FECHA

PRODUCTORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. 2021-12-17T16:06:47

CERTIFICADO DIGITAL EMISOR
PPA4310222S3 00001000000505426521
VIA FERROCARRIL A MATAMOROS KILOMETRO 7 Nuevo León México CP 66443 FOLIO FISCAL
166713F4-BD69-485C-B2EF-460FD2EAD258
REG. PATRONAL 03070459106 CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000506442863
REGIMEN FISCAL General de Ley Personas Morales FECHA DE CERTIFICACIÓN
EXPEDIDO EN Nuevo León México CP 66443 2021-12-17T16:06:48

EMPLEADO COMPROBANTE
No. 30540 NOMBRE MONTES LOPEZ ROBERTO JAVIER TIPO COMPROBANTE N. Nómina
RFC MOLR9805206X7 NUM. SEG. SOCIAL 35169845662 FORMA DE PAGO 99. Por definir
CURP MOLR980520HNLNPB03 INGRESO 02/07/2021 METODO DE PAGO PUE. Pago en una exhibición
DOMICILIO USO CFDI P01. Por definir

CONCEPTO
CLAVE SERV CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO IMPORTE DESCUENTO
84111505 1.000000 ACT Pago de nómina $1,483.17 $1,483.17 $0.00

DETALLE
NÓMINA 202161025 TIPO Nómina extraordinaria
FECHA INICIAL 01/12/2021 FECHA FINAL 31/12/2021 DIAS PAGADOS 1.00 FECHA PAGO 17/12/2021
UBICACION MOLINO CENTRO DE COSTO MANTENIMIENTO ELECTRICO
DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO ELECTRICO PUESTO ELECTRICISTA DE 1a.
PERIODO SEMANAL PROPASA TIPO REGIMEN 02 Sueldos (Incluye ingresos señalados en la fracción I del artículo 94 de
TIPO CONTRATO 01 Contrato de trabajo por tiempo indeterminado PERIODICIDAD PAGO 99 Otra Periodicidad RIESGO PUESTO 4 Clase IV
TIPO JORNADA 08 Por turnos ANTIGUEDAD P26W SINDICALIZADO Sí S.D.I. $338.58
BANCO CUENTA 002580904699950457 S.B.C.
CLAVE ENT.FED. NLE
SUBCONTRATAN
SAT PERCEPCIONES GRAVADO EXENTO IMPORTE SALDO/ACUM SAT DEDUCCIONES IMPORTE SALDO/ACUM
029 1009 Despensa 0.00 914.17 914.17
029 1010 Bono Despensa 0.00 569.00 569.00

TOTAL $0.00 $1,483.17 $1,483.17 IMPUESTOS RETENIDOS $0.00 OTRAS DEDUCCIONES $0.00
OTROS PAGOS TIPO OTRO PAGO CLAVE CONCEPTO IMPORTE
002 1050 Subsidio al empleo 0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO SUBSIDIO CAUSADO 0.00
RESUMEN PERCEPCIONES $1,483.17 DEDUCCIONES $0.00 OTROS PAGOS $0.00
RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE
TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE INDICA Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE EN EL MISMO APARECEN

CANTIDAD CON LETRA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N. SUB TOTAL $1,483.17
DESCUENTOS $0.00

TOTAL $1,483.17
FIRMA
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
|| 1.1 | 166713F4-BD69-485C-B2EF-460FD2EAD258 | 2021-12-17T16:06:48 | GFA0905206U3 |
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR

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SELLO DIGITAL SAT

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CFDI3.3 - Nomina1.2 "ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI" Hoja 1 / 1