PLANES DE ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

SIG-FO-007 VERSION 01 4/22/2021 Pag. 1 de 1

Proceso: SST Número 1 FECHA 11/6/2021

ISO
Norma: 9001:20 ✘ Decreto Requisitos: Legal Numerales: TODOS

15
TIPO DE ACCIÓN 1072 ORIGEN
CORREC Falla detectada en el ✘
Incumplimiento de un Falla control
✘ ✘
PREVEN
TIVA No Conformidad de
proceso Revisi n
indicador riesgo
No Conformidad Otro:
TIVA Auditoria Externade gerencial
MEJORA PQR y SNC
CORREC Auditoria Interna
CION Cual:
DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN
NO se evidencian canecas de códigos de colores para la clasificación de residuos.

ANÁLISIS DE RIESGOS
S N
¿Se generan nuevos riesgos? ✘
I O
Si la respuesta anterior fue positiva explique los posibles riesgos a presentarse:
Se evidencia incumplimiento normativo para el tema ambiental (incumplimiento al Plan de Saneamiento Basico de la compañía), Resolución 2184 de 2019

INVESTIGACIÓN/ ANALISIS DE CAUSAS

LLUVIA DE IDEAS ( ) 5 O 3 PORQUE ( ) 5W 2 H ( ) ESPINA DE PESCADO ( )
DESINFOMRACION

NO CUMPLIMEINTO DE REQUISITOS APLICABLES AL SGSST

EQUIPO DE TRABAJO QUE REALIZO EL ANALISIS DE CAUSAS O DE RIESGOS

NOMBRE, CARGO Y PROCESO NOMBRE, CARGO Y PROCESO NOMBRE, CARGO Y PROCESO

JUAN DAVID HERRERA

Wilson Martinez COORDINADOR HSEQ/ SST CONSULTORES Y CALIDA SAS

PLAN DE ACCIÓN
Estado de las acciones (marque con una X)
RESPONSABLES FECHA INICIO
N° ACTIVIDADES A REALIZAR
(CARGO) EJECUCION
FECHA FIN EJECUCION SIN
EN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTADA
IMPLEMENTAR

Implementación de la Res 2184 de 2019

1 en la empresa Wilson Martinez 11/6/2021 x

RECURSOS UTILIZADOS

HUMANO, TECNOLOGICO, PERSONAL, COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

FECHA SEGUIMIENTO RESPONSABLE CARGO
SST
COORDINADO
8/6/2021 CONTROL DE ENTRGAS DE SOPORTES DE GASTOS CONSULTORES Y
CALIDAD R HSEQ

CIERRE DE LA SOLUCIÓN
✘
N
¿Las acciones planeadas se implementaron?
O S ✘
N
En caso afirmativo: ¿Se implantó en el tiempo programado?
I O
S conformidad
¿La acción implementada solucionó la situación (no real o potencial, entre otros)? ✘ SI
N ✘
¿Aplica nuevo plan de acción?
I O
Si cualquiera de las respuestas anteriores fue negativa, explique las causas y las acciones a seguir:
Líder del procesos que autoriza el cierre Autoriza el cierre
Nombre:JORGE BUITRAGO Nombre ALEXANDER MORALES
Cargo: SST Cargo GERENTE
Fecha: 04-05-2021 Fecha 5/4/2021
 METODOLOGIA: LLUVIA DE IDEAS

Considerada una de las vías más efectivas para generar en equipo muchas ideas sobre un
problema específico y así determinar cuál de ella(s) es la mejor solución.

1. El proceso o procesos responsables de dar solución a la situación deben liderar el análisis de causas.

Ejemplo: Problema de la operación de terceros, la agencia debe ser quien recopile la información y junto con
otros procesos o ciudades se trabaje en la solución.

2. Trabajar con un equipo de trabajo interdisciplinario dependiendo de la situación, es decir personas de

varios procesos de la organización y tener diferentes entornos de trabajo.

Ejemplo: Comercial, operaciones, servicio al cliente Cali y tráfico y seguridad Bogotá

3. Se recomienda generar un ambiente abierto a la colaboración, permitiendo a los participantes construir

sobre las ideas de los demás.
Ejercicios de creatividad, de relajación u otras actividades con un toque de diversión o entretenimiento
antes de la sesión, pueden ayudar a los participantes a relajar sus mentes, así durante la sesión de lluvia de
ideas ellos serán más creativos.

4. Comience a analizar la situación haciendo se preguntas: “¿De qué manera podríamos asegurar que no
vuelva a suceder..?” o “¿Cómo podríamos nosotros prevenir este problema?” o "¿Por que fallaron los
controles del proceso?"El desafío esta en ser creativo pero ser conciso, ir a la raíces del problema. Por
ejemplo: “¿Que hacemos para que no se repita en otras agencias, otros clientes u operaciones?”

Ejemplo: ¿Qué estrategias se van a establecer para que los terceros se les haga la sensibilización y cumplan
todas las normas y políticas de la empresa?

5. Darse a ustedes mismos un tiempo límite para el análisis de causas y la lluvia de ideas.

Tiempo recomendable alrededor de 25 minutos, pero eso dependerá de la magnitud de la situación a evaluar

6. Escribir o documentar puede ser en un tablero o en papel o en el cuaderno las causas y las posibles
soluciones para que todos las vean.

No deberá haber absolutamente nada de críticas sobre las ideas. No importa cuán estúpidas, imposibles o
tontas sean las ideas, igual deberán ser tomadas en cuenta. Se pueden permitir risas, críticas no.

7. Se seleccionan cinco ideas que sean las mejores o más viables para resolver el problema con base en el
contexto de la organización. Asegúrate que todos los involucrados en la sesión de lluvia de ideas estén de
acuerdo, y que cumpla los siguientes criterios:
1. La solución planteada no puede incumplir la ley
2. La solución planteada no puede incumplir requisitos de las normas ISO 9001:2015, SST y BASC V4.
2012. ESTANDARES OPERADOR LOGISTICO.
3. La solución planteada no puede incumplir procedimientos de la empresa y no puede poner en riesgo
la seguridad y salud ocupacional de las personas o impactos ambientales.

Las ideas existentes pueden mejorarse mediante la aplicación de una lista de control; también se pueden agregar otras
ideas.
Ejercicio: IDEA: No salir de casa.

¿aplicar de ¿reducir?
¿modificar? ¿ampliar?
otro modo? ¿Cómo salir
¿Cómo salir ¿Cómo estar
¿Cómo vivir de coche
de casa sin siempre fuera
sin salir del sólo una
usar el de casa sin
coche? vez/semana?
coche? coche?

¿sustituir? ¿combinar?
¿reorganizar ¿invertir?
¿Cómo saber ¿Cómo usar
? ¿Cómo ¿Cómo vivir
que los un coche
trabajar y siempre en
demás no varios
vivir sin un coche?
sacan el desconocidos
coche?
coche? ?
ESPACIO PARA REGISTRAR EL ANÁLISIS DE CAUSAS
SIS DE CAUSAS
Se adapta del método de análsis de causas de los 5 porques, se lleva particuarmente aplicable a 3 o 5 porques da
en la aplicación del método, se permite llegar a los 3 porques pa

Imaginate que se detecta una No Conformidad en el Sistema de gestión de calidad implantado, consistente en e
en la bodega lo o que conlleva errores de operación y entrega errada al cliente. utilizar la herramienta de los 5 po
primer ¿por qué?:
1. ¿Por qué se cometé error en el alistamiento y distribución de mercancía en la bodega?
2. ¿Por qué el auxiliar de bodega no ubico correctamente la mercancia en el lugar de alistamiento?
3. ¿Por qué no se tomaron en cuenta la diferencia de los productos solicitados para cada tienda?
4. ¿Por qué leyó adecuadamente los números de parte para la distribución por tienda?
5. ¿Por qué su capacitación de inducción al cargo no se llevó a cabo de manera eficaz?
ESQUEMA DE DIAGRAMA DE ISHIKAMA O ESPINA DE PESCADO
CAUSAS

PERSONAL MONITOREO
Competencia, factor humano, roles y Trazabilidad, seguimiento
responsabilidades, manejo de cambio,
autoridad

 
 

   

EQUIPO O MATERIAL RECURSOS

Equipos de inspección, equipos de Financieros, económicos,
cómputo, herramientas manuales, infraestructura, tiempo, dotación,
maquinaria elementos de protección personal,
software

Persona: se ponen las fallas que el trabajador pudo haber tenido, desde falta de capacitaciones o de instrucciones hasta el exc
Monitoreo: Son las fallas que hubo durante el monitoreo de la actividad en la cual ocurrió el accidente de trabajo
Metodología: son las fallas o faltas de procedimientos, manuales, instrucciones, informes entre otros
Equipo o material: Son las fallas que hubo en las herramientas de trabajo, en los equipos y maquinarias o en los equipos que r
Recursos: las faltas o fallas por falta de recursos económicos, en la infraestructura del edificio, la falta de tiempo para la realiz
Ambiente: las condiciones climaticas o el ambiente físico del edificio que ayudaron a la materialización del accidente de traba

Consecuencia en la persona: el diagnóstico de la persona accidentada

Consecuencia en la propiedad: las pérdidas físicas de las instalaciones donde se realiza en trabajo
AUSAS EFECTOS

METODOLOGÍA
Falta o falla de Procedimientos, Consecuencias en las
instructiva, normas, especificaciones, personas:
registro, reportes, informes, requisitos
legales

  El diagnóstico de la
persona
accidentada

Consecuencia en la
  propiedad:

AMBIENTE
Condiciones climáticas, suelo, aire, agua,
vida animal y vegetal, temperatura,
ruido, comunidades, ambiente físico,
entorno de trabajo

s o de instrucciones hasta el exceso de confianza de la persona

ccidente de trabajo

quinarias o en los equipos que realizan las inspecciones del puesto de trabajo
la falta de tiempo para la realización del trabajo, falta de EPP o fallas en los sistemas
alización del accidente de trabajo