Implementación de un procedimiento para el registro de órdenes de compra

I
SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN

TRABAJO INDUSTRIAL
DIRECCION ZONAL: AREQUIPA-PUNO
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARRERA: ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
Proyecto de Innovación y/o Mejora
Nivel Profesional Técnico/Técnico Operativo
“PROYECTO DE MEJORA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO
PARA EL PROCESO DE REGISTRO DE
ÓRDENES DE COMPRA (BANNER) PARA
REDUCIR LAS DEMORAS,
EN LA ZONAL AREQUIPA – PUNO DE
SENATI – AREQUIPA –2020”
Autor: AFARAY CCARI, MANUEL JOAQUÍN
Asesor: SALAZAR PEÑA, PERCY
Arequipa- Perú
2020
II
DEDICATORIA
Primeramente, dedicarle este trabajo a Dios que

no ha dado la vida y fortaleza para realizar este
proyecto de mejora, a mi familia que siempre me
apoya en los rumbos que me guían al éxito.
A mis padres Moisés Afaray Contreras y

Georgina Ccari Choquemaque por el apoyo moral
e incondicional para no desistir ante las
adversidades.
Igualmente, a los instructores que me

acompañaron durante toda mi formación
profesional técnica en las aulas. A mis
compañeros de clases con los que he compartido
grandes momentos.
A todos los que me apoyaron para redactar y

concluir este proyecto de mejora. Para ellos es
esta dedicatoria, pues es a ellos a quienes se las
debo por su apoyo incondicional.
III
AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por darme las fuerzas

necesarias para seguir con mi objetivo, a mis
padres y familia en general por la confianza y
apoyo brindado a lo largo de este camino
corrigiendo mis faltas y celebrando mis triunfos.
A SENATI y al Señor director de SENATI Zonal

Arequipa - Puno Mg. Ing. Pedro César Bravo
García por haberme dado la oportunidad de hacer
mis prácticas en el Área de Logística durante mi
formación práctica profesional.
A la monitora Ing. Tania Vera Villanueva que

guío mis pasos para desenvolverme
oportunamente con su guía en las funciones y
responsabilidades del Área de Logística.
A los instructores que estuvieron en cada

semestre por enseñarme mucho más de lo que
esperaba durante mi formación. Y a las personas
que me ayudaron directa e indirectamente a
realizar este proyecto
IV
Lista de contenido
DEDICATORIA ................................................................................................................................ II
AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... III
Lista de contenido ............................................................................................................................ IV
Lista de Tablas................................................................................................................................. VI
Lista de figuras ............................................................................................................................... VII
Lista de apéndices .......................................................................................................................... VIII
PRESENTACIÓN DEL ALUMNO ................................................................................................. IX
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. X
Capítulo I: Presentación de la Empresa ...............................................................................................1
1.1 Información general ..................................................................................................................1
1.2 Misión y visión de la empresa ...................................................................................................2
1.3 Organización de la empresa .......................................................................................................2
1.3.1 Dirección Zonal Arequipa - Puno........................................................................................ 4
1.3.2 Jefatura de Administración ................................................................................................. 5
1.3.3 Logística ............................................................................................................................ 5
1.3.4 Sistema integrado de gestión ............................................................................................... 6
1.4 Mapa de Procesos ......................................................................................................................8
Capítulo II: Análisis de Situación Actual ........................................................................................... 10
2.1 Identificación del Problema Principal ...................................................................................... 10
2.2 Identificación de la Causa Principal ......................................................................................... 11
2.3 Diagrama del proceso actual .................................................................................................... 14
Capítulo III: Planteamiento del Proyecto de Mejora .......................................................................... 17
3.1 Descripción del Contexto Macro de la Investigación ................................................................ 17
3.2 Enunciado de la Propuesta de Mejora ...................................................................................... 18
3.3 Análisis de Variables ............................................................................................................... 18
3.4 Objetivos................................................................................................................................. 19
3.4.1 Objetivo General .............................................................................................................. 19
3.4.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 19
3.5 Antecedentes ........................................................................................................................... 20
3.6 Justificación ............................................................................................................................ 20
3.7 Marco Teórico y Conceptual ................................................................................................... 21
3.8 Hipótesis ................................................................................................................................. 29
3.9 Matriz de Consistencia del Proyecto ........................................................................................ 30
Capítulo IV: Desarrollo de la Propuesta de Mejora ............................................................................ 31
4.1 Diseño de contrastación de la hipótesis .................................................................................... 31
4.2 Población y muestra ................................................................................................................ 31
4.3 Consideraciones técnicas ......................................................................................................... 31
V
4.4 Consideraciones operativas...................................................................................................... 35

4.5 Consideraciones ambientales ................................................................................................... 35
4.6 Diagrama del Proceso Mejorado .............................................................................................. 35
Capítulo V: Presupuesto de la Implementación de la Propuesta de Mejora ......................................... 37
5.1 Presupuesto de Inversiones para la Implementación del Piloto ................................................. 37
5.2 Presupuesto de Costos para la Implementación del Piloto ........................................................ 37
5.2.1 Requerimientos y costos en materiales e insumos .............................................................. 37
5.2.2 Requerimientos y costos de personal ................................................................................. 38
5.3 Resumen del presupuesto para la Implementación del Piloto .................................................... 38
5.4 Cronograma de la implementación del Piloto de la propuesta de mejora................................... 39
Capítulo VI: Implementación de la Propuesta de Mejora ................................................................... 40
6.1 Autorizaciones necesarias para la aplicación del piloto de la propuesta de mejora .................... 40
6.2 Implementación del piloto de la propuesta de mejora ............................................................... 41
6.2.1 Procedimiento para la ejecución del proyecto de mejora.................................................... 41
6.2.2 Capacitación requerida para la ejecución del proyecto de mejora ...................................... 41
6.3 Medición de resultados del piloto ............................................................................................ 41
Capítulo VII: Evaluación Económica de la Implementación de la Propuesta de Mejora ..................... 44
7.1 Flujo de caja neto de la implementación de la Propuesta de Mejora ......................................... 44
7.1.1 Ingresos del proyecto ........................................................................................................ 44
7.1.2 Egresos del proyecto ......................................................................................................... 44
7.1.3 Flujo de caja neto de la implementación del proyecto ........................................................ 44
7.2 Indicadores de rentabilidad ................................................................................................ 45
7.2.1 Análisis del valor actual neto (VAN) ................................................................................ 45
7.2.2 Análisis de la tasa interna de retorno (TIR) ....................................................................... 45
7.2.3 Análisis del índice de beneficio-costo (B/C)...................................................................... 45
Capítulo VIII: Conclusiones y Recomendaciones .............................................................................. 46
8.1 Conclusiones ........................................................................................................................... 46
8.2 Recomendaciones .................................................................................................................... 46
Referencias ....................................................................................................................................... 47
Apéndices ......................................................................................................................................... 50
VI
Lista de Tablas
Tabla 1: Matriz de Priorización de los problemas del Área de Logística en SENATI Zonal Arequipa-
Puno ................................................................................................................................................. 11
Tabla 2: Análisis de Variables del “Proyecto de Mejora para la Implementación de un Procedimiento
para el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal
Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020” ............................................................................. 18
Tabla 3: Matriz de Consistencia de la Implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro
de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI
– Arequipa – 2020” ........................................................................................................................... 30
Tabla 4: Costos de Inversión Intangible ............................................................................................. 37
Tabla 5: Costos de Materiales e Insumos en la Elaboración del Proyecto ........................................... 37
Tabla 6: Presupuesto de personal ...................................................................................................... 38
Tabla 7: Costos de Inversión para la Implementación del piloto ......................................................... 38
Tabla 8:Cronograma de la Implementación del Piloto la Propuesta de Mejora ................................... 39
Tabla 9: Comparación de Tiempos después de la Implementación del Piloto ..................................... 43
Tabla 10: Costo mano de obre promedio del practicante logístico ...................................................... 43
Tabla 11: Flujo de Caja neto ............................................................................................................. 44
VII
Lista de figuras
Figura 1: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

(SENATI) ...........................................................................................................................................3
Figura 2: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial Zonal
Arequipa-Puno....................................................................................................................................7
Figura 3: Mapa de Procesos del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)
...........................................................................................................................................................8
Figura 4: Mapa del Procesos de Compras en el Área de Logística SENATI ZAP .................................9
Figura 5: Diagrama de Ishikawa para la Demora en el Proceso de Registro de Compras en el BANNER
......................................................................................................................................................... 12
Figura 6: Diagrama de Pareto de las Causas de la Demora en el Proceso de Registro de Compras en el
BANNER ......................................................................................................................................... 13
Figura 7: Diagrama de Operaciones del Proceso de Compras en SENATI Zonal Arequipa-Puno ....... 14
Figura 8: Diagrama de Análisis del Proceso de Requerimiento SENATI Zonal Arequipa-Puno.......... 16
Figura 9: Diagrama de Flujo del Proceso de Compras en el BANNER, en SENATI Zonal Arequipa-
Puno ................................................................................................................................................. 34
Figura 10: Ficha de Medición del Proceso de Registro de Compras en el BANNER SENATI ZAP Actual
......................................................................................................................................................... 42
Figura 11: Ficha de Medición del Proceso de Registro del BANNER SENATI ZAP Mejorado .......... 42
VIII
Lista de apéndices
Apéndice A: Ficha RUC de la empresa SENATI ............................................................................... 51

Apéndice B: Lluvia de Ideas del Problema Principal ......................................................................... 52
Apéndice C: Diagrama de Afinidades del Problema Principal............................................................ 53
Apéndice D: Matriz de Priorización del Problema Principal .............................................................. 54
Apéndice E: Operacionalización y Medición de la Variable............................................................... 56
Apéndice F: Medición del Problema Principal ................................................................................... 57
Apéndice G: Lluvias de Ideas de Causas ........................................................................................... 58
Apéndice H: Diagrama de Ishikawa .................................................................................................. 59
Apéndice I: Matriz de Priorización de las Causas .............................................................................. 60
Apéndice J: Operacionalización y Medición de la Causa ................................................................... 62
Apéndice K: Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir
las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020 ........................................ 63
Apéndice L: Medición de Tiempo Mejorado ..................................................................................... 80
IX
PRESENTACIÓN DEL ALUMNO
Señor Director de SENATI Zonal Arequipa - Puno
Mg. Ing. Pedro César Bravo García
Señor Jefe de la Escuela de Administración de empresas
Lic. Francisco Emilio Sarcco Quipe
Yo, Manuel Joaquín Afaray Ccari, estudiante del Sexto Semestre de la carrera de
Administración Industrial , identificado con ID 1079021 y periodo de ingreso 2017-20, presento
ante ustedes el Proyecto de Innovación o Mejora realizado en el área de Logística de la empresa
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), titulado “Proyecto de
Mejora para la Implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes
de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI –
Arequipa – 2020” el mismo que será evaluado y calificado por los señores miembros del Jurado
Calificador, de acuerdo a los criterios y procedimientos de la institución, y que me permitirá
obtener el título a nombre de la nación como Profesional Técnico en Administración Industrial.
X
RESUMEN EJECUTIVO
“Proyecto de Mejora para la Implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro

de Compras (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI –
Arequipa – 2020” es un estudio de caso que se realizó por medio de una investigación de tipo
cuantitativa y de nivel aplicativo o también llamado tecnológico.
Teniendo como finalidad explicar como el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo

Industrial (SENATI) se puede beneficiar al tener un Procedimiento para el Proceso de Registro
de Compras (BANNER), analizando las demoras que se generan en el Área de Logística para
realizar un procedimiento con operaciones que logren reducir las demoras ya que estas así como
otros desperdicios de recursos originados por las deficiencias, termina afectando de manera
relevante el desempeño de la empresa, es por tal razón, de no llevarse a cabo el presente estudio,
se mantendrían dichos perjuicios económicos, lo cual justifica la presente investigación.
De la investigación se obtuvo información muy importante que permitió ser analizada para
plantear la propuesta de mejora propuesta. En ella se encontraron las causas del problema
principal que es la Demora en el Proceso de Registro de compras (BANNER); para que estas
mediante el uso de herramientas puedan ser analizadas y así sean atendidas por la empresa. Se
encontró dentro del proceso de registro de compra que las Órdenes de compra se llegaron a
culminarse, aunque con algunas deficiencias, por la falta un procedimiento para su elaboración
mediante operaciones; ya que en un porcentaje de ellas al contar con errores pasaban por una
retroalimentación hasta que sean subsanadas generando demoras en el departamento de
Logística.
En definitiva, la implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro de Compras

(BANNER), demanda la máxima utilización de recursos a nivel interno en conjunto con el Área
Administrativa. El recurso humano responsable del proceso de registro requiere constante
capacitación y actualización en el manejo del BANNER; que es un Software ofrecido por
PORTAL TI para dar soporte a la administración de la vida Académica e institucional de
SENATI. Para lo cual se desarrolló un procedimiento para el registro de compras (BANNER);
el cual conta con operaciones las cuales poseen una estructura flexible con oportunidad para
realizar los ajustes convenientes y necesarios para que produzca de manera efectiva el
procedimiento en la plataforma.
XI
Las acciones desarrolladas en el Área de Logística en cuanto a compras, son básicas pero muy
estratégicas para lograr una administración eficiente, eficaz y productiva en todo su accionar.
La integración del procedimiento que conforma la labor de compras (BANNER), tienen como
fin mantener y desarrollar mayor eficiencia y productividad en la gestión de compras para el
abastecimiento de SENATI-Arequipa, misma que debe ejecutarse con planificación, el control
y seguimiento para la obtención de beneficios según la normativa institucional.
1
Capítulo I: Presentación de la Empresa
El presente capítulo desarrolla una breve reseña de la empresa Servicio Nacional de

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) junto con su visión y misión, asimismo se
muestra de manera resumida su estructura organizacional y sus principales procesos.
El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) es una institución de

formación profesional que tiene por finalidad proporcionar formación profesional y
capacitación para la actividad industrial manufacturera y para las labores de instalación,
reparación y mantenimiento realizadas en las demás actividades económicas.
Fue creado por ley en 1961, a iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias. Su

creación fue impulsada por visionarios empresarios industriales con el propósito de responder
a la demanda de personal competente para lograr el desarrollo sostenido del Sector Industrial.
Desde su ley de creación, fue definido como una persona jurídica de derecho público, con
autonomía técnica, pedagógica, administrativa y económica, y con patrimonio propio, a fin de
que pudiera tener la flexibilidad que exige la dinámica del desarrollo industrial. Reglamentación
actual en la ley 26272.
El SENATI como Institución de Formación Profesional, moderna, eficiente y de calidad

comprobada, con más de 49 años al servicio de la educación, ha desarrollado el Programa
Nacional de Informática (PNI), que cuenta con el respaldo de las más destacadas empresas de
Hardware y Software de la Industria de Tecnologías de la Información.
Los empresarios fundadores instituyeron una organización educativa dinámica y

flexible, dirigida y solventada por el sector productivo, con el fin de responder con pertinencia
y eficacia a las demandas de calificación profesional del mercado laboral.
1.1 Información general

La empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial se ubica en la
Calle Miguel Forga N.º 246 Parque Industrial Arequipa , Distrito: Jacobo Hunter, Provincia:
Arequipa, Departamento: Arequipa, Representante Legal: Ing. Pedro Cesar Bravo García y se
encuentra en el rubro de capacitación y formación profesional como se puede ver en la Ficha
de consulta de RUC en el Apéndice A, se dedica a la prestación de servicios a ofrecer una gran
variedad de carreras técnicas a la cual llamaremos productos. SENATI ofrece programas de
formación profesional para el desempeño competente de ocupaciones de tres niveles de
calificación profesional: Nivel Técnico Operativo, Nivel Profesional Técnico y Nivel
Profesional. Principalmente en los mercados de está dirigido a todos aquellos jóvenes entre 17
a 27 años que quieran estudiar una carrera técnica o que quieran tener una especialización de
2
esta para que puedan desempeñarse cómodamente en el ámbito laboral y consigo mismos. Para
los clientes que excedan los 27 años está el programa de CTS, ya que con este programa están
los estudiantes en tiempo de servicio.
SENATI como empresa buscan la satisfacción del cliente y sabe que si un cliente queda
satisfecho con el servicio prestado atraerá más demanda a la institución, es por ello por lo que
la metodología de enseñanza es la más oportuna.
1.2 Misión y visión de la empresa

La empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial tiene como
misión:” Formar profesionales técnicos innovadores y altamente productivos, en apoyo de la
industria nacional en el contexto global, y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de
la sociedad”.
A su vez tiene como visión:” Liderar en Perú y América Latina, la educación técnica
para el desarrollo de la empleabilidad y de la competitividad de las unidades productivas”.
Como se puede observar, la empresa prioriza en sus actividades:
 Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del Sector Industrial

Manufacturero y de los demás sectores productivos, mediante la formación y la
capacitación profesional.
 Contribuir al desarrollo del potencial humano para mejorar la empleabilidad a través de
la formación y capacitación profesional.
 Contribuir a mejorar la educación del personal técnico profesional con los últimos
avances tecnológicos.
y aspira principalmente a:
 Propiciar la permanente satisfacción de sus clientes en la formación y la capacitación

profesional, así como en los servicios técnicos y empresariales que brinde.
 Responder efectivamente a la demanda de calificación para el trabajo de los sectores
productivos.
1.3 Organización de la empresa
La empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, en su estructura

organizativa, cuenta con órganos de dirección, de operación y de soporte, que permiten la
adecuada administración y aplicación de los recursos para el cumplimiento de los fines y
objetivos institucionales.
3
Para efectos de descentralizar la administración de los servicios institucionales,

SENATI está divido en 14 demarcaciones zonales que incluyen a todas las regiones del país.
Los órganos de dirección se encuentran encabezados por el Consejo Nacional, el cual tiene la
función de fijar las políticas y normas a nivel nacional.
Cada demarcación zonal cuenta con un Consejo Zonal, que cumple una función similar
a la del Consejo Nacional dentro de su ámbito. Los Consejos Zonales están conformados
íntegramente por empresarios y representantes del sector productivo del ámbito zonal. Los cual
se pueden observar en el organigrama de la Figura 1 a continuación:
Figura 1: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo

Industrial (SENATI)
Fuente: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)

4
El presente organigrama es por su presentación o disposición lógica de tipo mixto, ya

que utiliza combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de
graficación.
1.3.1 Dirección Zonal Arequipa - Puno
Responde a las políticas pronunciadas del Consejo Nacional y del Consejo zonal.
Dependencia administrativa y técnicamente del Dirección Nacional y supervisa directamente:
Asesor legal, Promotor de servicios, Jefatura de administración, Jefatura de unidades operativas
descentralizadas, Jefatura técnica de sede zonal, Asistente administrativo de la dirección zonal
grande
a) Responsabilidades
La dirección es el máximo nivel ejecutivo de SENATI en cada zonal, siendo responsable
de los aspectos técnicos y administrativo legal y de ejecución acciones de formación y
capacitación profesional y servicio técnicos de la dirección zonal grande.
b) Funciones Básicas
 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, organizar, controlar y evaluar los procesos
técnicos pedagógico, administrativos y servicio técnico, de acuerdo con el sistema
de gestión. Formular, proponer al consejo nacional la política de formación y
capacitación profesional y servicios técnicos de la zona, en concordancia con los
lineamientos de políticas aprobadas por el consejo nacional.
 Formular proyectos anuales de plan operativo y de presupuestos de ingresos y
egresos de la zonal elevándolos al Consejo Zonal, Dirección Nacional y Consejo
Nacional, para su aprobación respectiva. Controlar y cumplir dentro del ámbito
zonal, el acatamiento de los dispositivos legales vigentes, el marco legal ambiental
definido y de las normas y directivas que imparta la dirección nacional.
 Ejercer representación legal del SENATI, en el ámbito de su zonal. Controlar el
patrimonio del SENATI en su zonal. Representar a la dirección nacional los
informes de sus actividades que se le solicite.
 Responder ante el director nacional el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la ley y el reglamento que norma las actividades del SENATI. Responder ante el
director nacional de los acuerdos y resoluciones adoptados por el consejo nacional
y consejo zonal.
5
1.3.2 Jefatura de Administración
Depende del director zonal, Supervisa directamente: Asistente administrativo de

jefatura de administración, Contabilidad, Fiscalización y recaudación, Recursos humanos,
Logística, Caja.
Es el máximo nivel administrativo en la jurisdicción de las direcciones zonales grandes
y se encarga de conducir los sistemas administrativos de personal, abastecimientos, caja,
fiscalización y recaudación, controlando la ejecución presupuestaria y estableciendo
métodos y sistemas de trabajo que permitan el uso adecuado de los recursos tanto humanos
como materiales.
1.3.3 Logística
Depende del jefe de administración, supervisa directamente a: Abastecimiento,

Almacenes, Mantenimiento, Seguridad y limpieza
Es el responsable de los aspectos de abastecimiento, almacenes, mantenimiento y

seguridad y limpieza de la Dirección Zonal.
b) Funciones Básicas
 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar a las

actividades de abastecimiento, almacenes, mantenimiento seguridad y limpieza de la
Dirección Zonal. Formular y proponer a la Dirección Zonal las metas de abastecimiento
y almacenes, mantenimiento y seguridad de la Dirección Zonal, en concordancia con
los lineamientos de logística emanados de la dirección nacional.
 Controlar y cumplir con el árbitro de la sede zonal el acatamiento de los dispositivos
legales vigentes, el marco legal ambiental definido y de las normas y directivas que
compartan la Dirección Nacional. Presentar al jefe de administración los informes de
sus actividades que se les soliciten.
c) Funciones específicas
 Adquirir los bienes y servicios en general que requiere la Dirección Zonal para el
desarrollo de las acciones en formación y capacitación profesional y servicios técnicos,
efectuar obligatoriamente el procedimiento establecido para la realización de
adquisiciones tanto de bienes como de servicios de acuerdo a los dispositivos legales
vigentes, al marco legal ambiental definido y las directivas institucionales.
6
 Coordinar la preparación de bases y especificaciones técnicas para la adquisición de

bienes y servicios de acuerdo con los dispositivos legales, al marco legal ambiental
definido y directivas establecidas por la dirección nacional.
 Promoverlos servicios necesarios para el mantenimiento, conservación y seguridad de
las instalaciones, maquinarias y equipo de la Dirección Zonal. En el área de logística se
desarrolla en dos aspectos: Compras que realiza adquisición de los bienes y servicios en
general que requiere la Dirección Zonal para el desarrollo de las acciones de formación,
capacitación profesional y servicios técnicos además del mantenimiento, conservación
y segundad de las instalaciones, maquinarias y equipo de la Dirección Zonal. Almacén:
se encarga de recepcionar la mercadería enviada por Logística correspondiente al PAC
del año en curso y la distribución de esta a las escuelas del CFP.
1.3.4 Sistema integrado de gestión

a) Gestión de la Calidad
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad está certificado bajo la norma ISO 9001, con
la finalidad de mejorar la satisfacción de nuestros clientes y demás partes interesadas,
lo mismo que para mejorar la efectividad de nuestros procesos. Está orientado a la
mejora continua, con enfoque al cliente y alineado con la Misión, Visión y los Objetivos
Institucionales.
b) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

El principal objetivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
del SENATI, es la consolidación de una cultura de prevención de riesgos, en los
colaboradores, alumno y terceros, a nivel nacional. Nuestro Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional está certificado bajo la norma OHSAS 18001 y acorde al marco legal
nacional aplicable.
c) Gestión Ambiental
El SENATI establece su compromiso en desarrollar sus actividades de manera
responsable con el ambiente para prevenir la contaminación ambiental, utilizar
eficientemente los recursos y controlar los impactos ambientales significativos,
mediante la implementación de buenas prácticas ambientales. Nuestro Sistema de
Gestión Ambiental está certificado bajo la norma ISO 14001, y acorde al marco legal
nacional aplicable. Promovemos y desarrollamos actividades que preserven y cuiden el
ambiente con la participación de nuestros clientes y demás partes interesadas.
El SIG también es aplicado en el área de logística al momento de realizar la
invitación, evaluación y selección de proveedores que nos atienden tanto en nuestras
7
necesidades de servicios, suministros y activos que utiliza nuestra Institución en las

diferentes carreras técnicas que brindamos.
Figura 2: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo

Industrial Zonal Arequipa-Puno
El proyecto de mejora se realizará en el Área de Logística en el cual se vienen realizando

la formación práctica en empresa, desarrollando principalmente las siguientes actividades:
 Realizar las actividades de abastecimiento de materiales diversos.

 Verificación de requisiciones para la entrega de materiales.
8
 Elaboración del Kardex Físico

 Manejo del sistema informático del Kardex y control de inventarios
 Elaboración de reportes de almacén.
 Realización de los procesos de cotización y compra.
 Apoyo en la recepción de mercadería y realización de cotizaciones.
 Preparación de requerimientos para clientes internos como también para otras
zonales ubicadas en la zona sur.
1.4 Mapa de Procesos
Dentro del rubro de formación y capacitación profesional, la empresa Servicio Nacional

de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) muestra los siguientes procesos principales:

Figura 3: Mapa de Procesos del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)
9
PLANEACIÓN
PRESUPUESTO
FINANZAS
USUARIO
NECESIDAD COMPRA ALMACÉN DISTRIBUCIÓN
SATISFECHO
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
CONTABILIDAD
REGISTRO DE PROVEEDORES
AUDITORIA
Figura 4: Mapa del Procesos de Compras en el Área de Logística SENATI ZAP

El presente proyecto de mejora se desarrollará dentro del proceso de Compras en el Área

de Logística como se muestra en la figura, el mapa de proceso de Compras lleva una secuencia
de pasos o subprocesos a seguir, todo parte de las necesidades y requerimientos de los clientes,
posterior a esto logística evalúa y realiza la compra respectiva, la mercadería se recepciona en
el almacén, luego el almacenero distribuye la mercadería a la escuela que le corresponda,
finalmente si se cumplieron correctamente los pasos anteriores tendremos como resultado un
usuario satisfecho.
10
Capítulo II: Análisis de Situación Actual
El presente capítulo desarrolla tres aspectos: la identificación del problema y su causa

además de presentar el diagrama de procesos de la situación actual.
2.1 Identificación del Problema Principal
Se procedió a conformar un equipo de trabajo con los siguientes colaboradores del Área
de Logística: Tania Anita Vera Villanueva (Asistente de Logística) y Joel Ferrari Navarrete
Arones (Coordinador de Logística Región Sur), quienes colaboraron en la elaboración y
ejecución del presente proyecto de mejora.
A continuación, se procedió a aplicar la técnica de la Lluvia de Ideas a los miembros del

equipo de trabajo, para identificar los posibles problemas en el Área de Logística como se puede
observar en el Apéndice B, producto de lo cual se obtuvieron los siguientes de problemas:
 Pérdida de espacio en el proceso operativo de la ubicación de la mercancía.

 Pérdida y deterioro de materiales en el proceso operativo de ubicación de la mercancía.
 Demora en el proceso operativo de recepción de mercancía.
 Demora en el traslado de mercancía hacia el almacén.
 Diferencias en las cantidades en el proceso operativo de recepción de la mercancía.
 Demora en el proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER).
 Falta de actualización de códigos en el Sistema Logístico de SENATI.
 Errores en la codificación en el proceso de realización de requerimiento.
 Demora en la preparación de pedidos de productos para las zonales.
 Error de codificación de productos en el Sistema Logístico de SENATI
 Errores en generar las requisiciones para las distintas Escuelas Profesionales.
A partir de los problemas identificados, se procedió a eliminar sus redundancias y mejorar

la redacción a través de la aplicación de la técnica de Diagrama de Afinidades, como se puede
observar en el Apéndice C, a partir de lo cual se obtuvieron los siguientes problemas:
 Pérdida de espacio y materiales en el proceso operativo de ubicación de la mercancía.

 Demora en la preparación de pedidos de productos en el almacén.
 Demora en el proceso operativo de recepción de la mercancía.
 Demora en el proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER).
11
Luego de identificar los problemas del Área de Logística se procedió a priorizarlos a través
de la aplicación de la técnica de Matriz de Priorización, como se puede observar en el Apéndice
D, con lo que se obtuvo el siguiente resultado:
Tabla 1: Matriz de Priorización de los problemas del Área de Logística en SENATI Zonal
Arequipa-Puno
FICHA TÉCNICA DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

Esta ficha está realizada para identificar el problema principal: frecuencia, importancia, factibilidad de
cada problema
frecuencia = 5 importancia = 3 factibilidad = 1
N° PROBLEMAS FRECUENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL
Demora en el
proceso de
registro de
1 10 6 10 26
Órdenes de
compra
(BANNER).
Demora en la
preparación de
2 pedidos de 10 6 6 22
productos en el
almacén
Demora en el
proceso operativo
3 6 8 6 20
de recepción de la
mercancía.
Pérdida de espacio
y materiales en el
4 proceso operativo 4 6 6 16
de ubicación de la
mercancía.
Como se puede observar, el problema:” Demora en el proceso de registro de Órdenes

de compra (BANNER)” es el que obtuvo el mayor puntaje acumulado convirtiéndose en el
Problema Principal para el presente proyecto de mejora, del cual se procedió a verificar su
existencia y relevancia a través de su operacionalización y medición como se puede observar
en el Apéndice E y F.
2.2 Identificación de la Causa Principal
A partir de la identificación del problema principal: Demora en el proceso de registro

de Órdenes de compra (BANNER), se procedió a la identificación de las posibles causas a
través de la aplicación de la técnica de la lluvia de ideas como se puede ver el Apéndice G,
como se puede observar a continuación:
12
 Falta de actualización de códigos de bienes y servicios en el BANNER.

 Falta de un Procedimiento para el proceso registro de Órdenes de compra
(BANNER).
 Requisiciones con información de códigos y datos erróneos.
 Falta de coordinación con los solicitantes del Requerimiento.
 Falta de información de los códigos de los fondos y organizaciones.
 Errores en los precios de cotización de los proveedores.
Una vez identificadas las posibles causas de la Demora en el Proceso de Registro de
Compras (BANNER), se procedió a reducir redundancias y mejorar redacción de las causas
aplicando la técnica de las 6 M y el Diagrama de Ishikawa, como se puede observar en el
Apéndice H. A partir de lo cual se obtuvo el siguiente resultado, expresado a través de un
Diagrama de Ishikawa:
MÉTODO MANO DE OBRA
Falta de
actualización de
códigos de bienes y
servicios en el Falta de coordinación
BANNER. con los solicitantes
del Requerimiento.
Falta de información
de los códigos de
los fondos y Requisiciones con
organizaciones. información de códigos
y datos erróneos.
Falta de un
Procedimiento para el
proceso registro de
Órdenes de compra
(BANNER). Demora en el Proceso
de Registro de
Órdenes de Compra
(BANNER)
Errores en los
precios de
cotización de los
proveedores.
MEDICIÓN
Figura 5: Diagrama de Ishikawa para la Demora en el Proceso de Registro Órdenes de Compra

(BANNER)
13
Una vez identificadas y categorizadas las posibles causas de la demora en el proceso de

registro de Órdenes de compra (BANNER) se procedió a priorizarlas a través de la aplicación
de la técnica del Diagrama de Pareto, como se puede ver en el Apéndice I, producto de lo cual
se obtuvo la siguiente figura:
Figura 6: Diagrama de Pareto de las Causas de la Demora en el Proceso de Registro de Órdenes

de Compra (BANNER)
Como se puede observar, las causas triviales del problema principal son: errores en los
precios de cotización de los proveedores, falta de información de los códigos de los fondos y
organizaciones. Con respecto a las causas vitales se encuentran: requisiciones con información
de códigos y datos erróneos, falta de un Procedimiento para el proceso registro de Órdenes de
compra (BANNER), falta de coordinación con los solicitantes del requerimiento y falta de
actualización de códigos de bienes y servicios en el BANNER.
Donde la causa “Falta de un Procedimiento para el proceso registro de Órdenes de
compra (BANNER)” es la que obtuvo el mayor puntaje acumulado convirtiéndose en la Causa
Principal de la “Demora en el proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER)”, el cual
se procedió a verificar su existencia y relevancia a través de su operacionalización y medición
como se puede observar en el Apéndice J.
14
2.3 Diagrama del proceso actual

PROCESO ADMINISTRATIVO DE
CLIENTE INTERNO ALMACÉN
COMPRAS
Inicio
Ins pe cción del mate rial

a pe dir por e l ins tructor
Je fe de la Es cuela re aliza
e l re que rimiento hacia
Je fatura
Re cepción de la Je fatura
Adminis trativa
Ve rificación de l
re que rimie nto
¿Fue NO
aprobado?
SI
Je fe Adminis trativo ó
Acadé mico aprue ba e l
re que rimie nto solicitado.
El re que rimie nto es

re ce pcionado en e l Área
de Logís tica.
Re alización de la Solictud
de Compra hacia los
prove edores
Re cepción de las
cotizacione s de los
prove erdores
Re gistrar la Orde n de
Compra (BANNER).
Recepción de
productos
Verificacion de items
según la O.C
Preparación del
pedido
Registro de salidas en
el kardex
Se entrega el material
solicitado
Revisión de las
existencias solicitadas.
Firma de conformidad del

requerimeinto del Jefe de
Área
Se archiva la
Orde n de
Compra y s e
almace na
Fin
Figura 7: Flujograma del Proceso de Compras en SENATI Zonal Arequipa-Puno

15
Como se puede observar en la Figura 7, Flujograma del Proceso de Compras en SENATI

Zonal Arequipa-Puno se realizó teniendo en cuenta su inicio cuando el Jefe de Escuela realiza
el Requerimiento a la Jefatura Administrativa, pasando para ser aprobado por la jefa de
administración; en su defecto es aprobado por el jefe académico. Luego es recepcionado por el
Área de Logística, pasando por un proceso administrativo, luego se elabora la Orden de Compra
en el BANNER para que esta sea autoriza en el Área de Logística de Lima. Cuando esta es
aprobada es enviada la Orden de Compra directo con el proveedor. Este a su vez prepara el
pedido según lo solicitado hasta el almacén que se encuentra dentro de las instalaciones de
SENATI; donde es recepcionado en el almacén y distribuido hacia la Escuela Profesional donde
se hizo el requerimiento hasta llegar a la realización de la Conformidad de la Salida del Almacén
en el BANNER.
Como se puede observar en la Figura 8, Flujograma del Proceso de Registro de Órdenes

de Compra (BANNER) SENATI – ZAP que se muestra a continuación se observa el
desperdicio de la Demora en el proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER); ya que
durante el proceso de Registro de Orden de Compra(BANNER) este pasa por una supervisión
por el Asistente Logístico donde se verifica si esta correctamente registrada y no haya algún
error de datos o códigos en las ventanas de registro de los datos de información del documento,
solicitante/entrega ,proveedor, contabilidad/bien y saldar/completar; caso contrario se vuelve a
corregir limpiando la Orden de Compra generada para hacer una retroalimentación subsanando
las observaciones.
Luego es revisado por el Aprobador (Lima) para aprobar las Órdenes de Compra en el
Sistema informático según escala del Reglamento de Compras; caso contrario es anulado y se
tiene que generar en el BANNER una nueva Orden de Compra con las observaciones dadas
para ser aprobada. Al no tener un procedimiento este conlleva a cometer errores en el proceso
de Registro de Orden de Compra (BANNER); lo cual conlleva hacer una retroalimentación para
subsanar los errores o generar una nueva Orden de compra; demostrando así que se generan las
demoras en el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (Banner) ya que esta finaliza cuando
es aprobado por el Aprobador para hacer efectiva Orden de Compra con el proveedor bajo el
Reglamento de Compras de SENATI.
Lo cual denota con mayor detalle de la presencia y concentración de las actividades que
manifiestan el desperdicio con mayor intensidad. De esta manera ha quedado identificada y
demostrada la presencia y relevancia del problema principal: Demora en el proceso de registro
de Órdenes de compra (BANNER).
16
COMPRAS ASISTENTE LOGÍSTICO APROBADOR
Inicio
Recepción y verificacion
de aprobación del
requerimiento
Elaborar la Orde n de
Compra (BANNER)
Re gistrar la fe cha de la
Orde n de Compra,
trans acción y e ntre ga.
Re gistrar la información
de Docume nto (Código
Comprador)
de l Solicitante /Entrega
de l Proveedor
Re gistrar los datos para

la información de
Contabilidad/Bie n
Verificacion en la
ventana
Saldar/Completar
Comple tar la Orde n de

Compra (BANNER)
Envió de Orden de Recepción de Orden de

Compra(BANNER) al Compra (BANNER)
Asistente Logístico
Verificación de la
Orden de Compra
generada en el
BANNER
¿Es ta NO
core ctamente
re s gistrada?
SI

Compra (BANNER) al Compra (BANNER)
Aprobador (Lima)
SI ¿Fue NO
Aprobada?
Se efectúa la Orden de
Compra con el
Proveedor
Se archiva la
Orde n de
Compra y s e
almace na
docume nto
Fin
Figura 8: Flujograma del Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) SENATI – ZAP
17
Capítulo III: Planteamiento del Proyecto de Mejora
El presente capítulo desarrolla 09 aspectos metodológicos del proyecto de mejora, los cuales
son: descripción del contexto macro de la investigación, enunciado de la propuesta de mejora,
análisis de variables, objetivos, antecedentes, justificación, marco teórico, hipótesis y matriz de
consistencia del proyecto de mejora.
3.1 Descripción del Contexto Macro de la Investigación

Asubadin Azubadin I. (2010). Describe en su trabajo de estudio que el “Control interno del
proceso de compras y su incidencia en la productividad de la empresa Comercial Yucailla
Ltda.”. Esta tesis se basa en que la documentación de los procesos en las compras deberá
ser analizado en su estudio investigado y expresa un inadecuado control de compras, falta
de experiencia y capacitación del personal. Llega a la conclusión que llevar un control
interno bueno es muy relevante porque permite cumplir las funciones con eficiencia. La
propuesta de mejora que nos presenta es que dentro del control interno del proceso de
compras deben realizar una reingeniería.
Barrios Rodríguez, J. y Méndez Castañeda, M. (2012). En su Tesis “Propuesta de

mejoramiento el proceso de compras, teniendo en cuenta su integración con los procesos
comercial y planeación para la empresa ARTPRINT LTDA”. Esta tesis se fundamenta en
realizar un análisis minucioso a la empresa, donde se encontraron oportunidades de mejora
en el área de compra, mediante herramientas que permiten la planeación de requerimientos.
Las conclusiones a las que llega el tesista basándose en su análisis y su recomendación de
mejora, es que la realizar los pedidos de material tienen que ejecutarlos con la mayor
precisión y eficiencia posible con la finalidad de la disminución de tiempos en las
operaciones y la reducción de pedidos no conformes. Las recomendaciones son usar y
ejecutar indicadores en los procesos, con el objetivo de una mejora continua en sus procesos.
Castillo Lemus, O. (2004). En su Tesis “Optimización del proceso logístico de compras

como una ventaja competitiva en las empresas de productos alimenticios”. Esta tesis se basa
en elaborar un manual de logística para optimizar el proceso logístico del departamento de
compras como apoyo a la estructuración de una ventaja competitiva en las empresas de
productos alimenticios. Concluye que el modelo de gestión es obsoleto y carecen de
manuales operativos de compras. Recomienda que se asuma por parte de la empresa el
manual de logística de compras propuesto en el presente estudio, para que sea el punto de
partida para alcanzar un equilibrio en los procesos de compra de la empresa.
18
Es así que, en la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, en

la que se lleva a cabo la presente investigación, también se presentan demoras en el proceso
de registro de Órdenes de Compra (BANNER) en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI –
Arequipa, lo cual evidencia la importancia del dicho problema no solo para la empresa sino
para la gestión de compras.
3.2 Enunciado de la Propuesta de Mejora
Es a partir de lo anteriormente mencionado que se plantea la presente investigación

titulado: “Proyecto de Mejora para la Implementación de un Procedimiento para el Proceso
de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal
Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020”
3.3 Análisis de Variables
La presente investigación es de tipo cuantitativa y de nivel aplicativo o también llamado

tecnológico en la cual se han tenido en cuenta dos variables, la variable independiente que
es el Procedimiento del Proceso del Registro de Órdenes de Compra (BANNER) y la
variable dependiente que es el Registro de Órdenes de Compra (BANNER) cuyas
dimensiones, indicadores, valores finales, tipo de variable y escala se pueden apreciar en la
siguiente tabla:
Tabla 2: Análisis de Variables del “Proyecto de Mejora para la Implementación de un

Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir
las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020”
Tipo de Escala de la
Variables Dimensiones Indicadores Valores finales
variable variable
Días de Letras y Categórica

Nominal
elaboración números
Politómica
Registro
Fecha del
Categórica
Registro en el día/mes/año Ordinal
Politómica
BANNER
Variable
dependiente: Categórica
Tipo de Orden Letras y
Registro de Nominal
de Compra números
Órdenes de Politómica
Compra
(BANNER) Orden de Categórica
Número de Letras y
Compra Nominal
Ítems números
(BANNER) Politómica
Categórica
Letras y
Organización Nominal
números
Politómica
19
Código
Generado de la Letras y Categórica
Nominal
Orden de números Politómica
Compra
Fecha de Categórica
día/mes/año Nominal
Registro
Politómica
Número de la Numérica
Orden de Código Razón
Compra Entera
Variable
independiente: Categórica
Proceso de Tipo de Orden Letras y
Procedimiento Nominal
Registro de de Compra números
del Proceso del Politómica
Órdenes de
Registro de
Compra
Órdenes de
(BANNER) Hora de inicio Numérica
Compra
del registro de
(BANNER) Horas Razón
la Orden de
Compra Continua
Hora de
finalización del Numérica
registro de la Horas Razón
Orden de
Compra Continua
Como se puede apreciar, se ha especificado las dimensiones e indicadores para cada variable
y a su vez se ha establecido los valores finales que se esperan medir, así como el tipo de variable
y su escala, para cada indicador.
3.4 Objetivos
En esta sección se presentan el objetivo general y los objetivos específicos de la presente

investigación titulada: “Proyecto de Mejora para la Implementación de un Procedimiento para
el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal
Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020”
3.4.1 Objetivo General

 Reducir tiempos de demora en el Proceso de Registro de Órdenes de Compra
(BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020.
3.4.2 Objetivos Específicos
 Implementar un Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes de
Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa –
2020.
20
 Identificar los códigos de las operaciones del Proceso de Registro de Órdenes de

Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa –
2020.
 Reducir los errores de ingreso de datos y códigos en las ventanas de registro de
la información de la Orden de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno
de SENATI – Arequipa – 2020.
3.5 Antecedentes
Paima Casique, B. y Vilalobos Sevillano, M. (2013). Estos tesistas nos dicen en su estudio
denominado “Influencia el sistema de control interno del área de compras en la
productividad de la empresa Autonort Trujillo S.A.”. El mencionado trabajo de
investigación detalla llevar un eficiente control interno en el departamento de compras y
ver las consecuencias positivas en la productividad de la corporación. Las conclusiones que
llega el investigador son que se identificó los puntos críticos de compras con el objetivo de
sugerir objetivos de mejorar en su cadena de control interno. Sus recomendaciones son
evaluar en formar periódica el modelo de control interno con la finalidad de corregir sus
deficiencias y debilidades en el momento preciso y mejorar la gestión del área de compras.
Quevedo Cassana, J. (2010). Desarrollo un trabajo investigativo denominado “Análisis,

diagnóstico y propuesta de mejora de la cadena logística y de planeamiento de las compras
de una empresa comercializadora de productos químicos”. Describe en la realización de un
estudio para la mejora en los procesos de la gestión de compras desde la planificación
misma, con el fin de llegar a la óptima demanda establecida. Llega a concluir que existe una
falta de controles e indicadores en los distintos niveles de los procesos logísticos, para lo
cual sugiere realizar un planeamiento eficiente y real para que les permita establecer una
demanda de sus productos con la consecuencia de establecer lineamientos en su cadena de
suministro.
3.6 Justificación
Dado que las ineficiencias por Demoras en el Proceso de Registro de Órdenes de Compra
(BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa, así como otros desperdicios
de recursos originados por las deficiencias, termina afectando de manera relevante el
desempeño de la empresa, debido a que si no se realiza a tiempo las Órdenes de Compra
(BANNER) por las demoras que se generan durante el proceso para la adquisición de bienes,
activos y servicios; conllevan a que no se cubran las necesidades del SENATI lo cual está
reflejado en la requisición generada por los Jefes de Escuela y personal de la Sede SENATI -
Arequipa, perjudicando la eficiencia y productividad en la gestión del SENATI, necesario para
21
el cumplimiento de la formación y capacitación de sus clientes. Es por tal razón que, de no

llevarse a cabo el presente estudio, se mantendrían dichos perjuicios económicos, lo cual
justifica la presente investigación.
3.7 Marco Teórico y Conceptual
En la presente sección se desarrollan los conceptos más relevantes del proyecto de mejora,
cabe recordar que el enunciado del estudio es: “Proyecto de Mejora para la Implementación de
un Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir
las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020”
 Compras
Es el proceso de adquisición de insumos, repuestos y materiales en la cantidad
necesaria, a la calidad adecuada y al precio conveniente, puestos a disposición de
operaciones en el lugar y momento requerido (Dra. Benita Vega de Ching).
 Importancia de Compras
Consiste en asegurar el abastecimiento recurrente de los requerimientos de
insumos y materiales de la empresa; además, la colaboración en la eficiente
administración de los recursos materiales y financieros de la empresa, es decir, saber a
quién, cómo y cuándo comprar; trayendo consigo mejoras en la productividad de la
empresa (Michele Calimeri).
 BANNER
Servicio ofrecido por PORTAL TI para la gestión de los procesos institucionales
de SENATI en base al Sistema Integrado de Gestión. Es el Sistema utilizado en el cual
se generan las Órdenes de Compra a Nivel Nacional. (GERENCIA ETI).
 Orden de Compra
Es el documento formal mediante el cual SENATI, a través del Área de Compras

de la Gerencia de Logística, o quien haga sus veces en la Dirección Zonal comunica al
proveedor elegido la adquisición o contratación de determinados bienes o servicios o
activos fijos. En este documento se estipulan las condiciones específicas de dicha
adquisición tales como: descripción del bien, servicio o activo, cantidad, calidad,
precios, condiciones de pago, plazo de entrega, inspecciones técnicas, garantías,
sanciones y en general, condiciones comerciales y técnicas de los bienes, servicios o
activos por adquirir y/o contratar. La Orden de Compra deberá incluir en el reverso las
Condiciones Generales de Compras (Anexo Nº 03 del LOG-REG-01 Reglamento de
Compras). (SENATI, PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, 2019).
22
 Requerimiento
Necesidad del usuario en donde se especifica el bien, activo o servicio que se
requiere adquirir y/o contratar, señalando antecedentes, especificaciones técnicas,
cantidad, marca en caso aplique y oportunidad en que se requiere, según corresponda.
(SENATI, PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, 2019).
 Requisición
Documento generado en el sistema informático donde el usuario registra los
bienes, activos y servicios, especificando código, cantidad, precio presupuestado y
centro de costo (FOCP) para la emisión de la Orden de Compra. (SENATI,
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, 2019)
 Proveedor Homologado
Proveedor aprobado por el SENATI, para atención a nivel nacional, en base a
evaluaciones relacionadas al giro de la empresa, situación financiera, obligaciones
legales, gestión comercial, gestión operativa, gestión de la calidad, seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, entre otros, en bases a criterios preestablecidos por la
Gerencia de Logística, Gerencia de Finanzas y Administración, Gerencia Académica y
Gerencia de Infraestructura y Mantenimiento, para el abastecimiento de un bien,
servicio o activo fijo, en la cual se busca una relación sostenible en el tiempo, con
precios competitivos, mejor servicio, una relación de mutuo beneficio y atención
oportuna. (SENATI, REGLAMENTO DE COMPRAS, 2018)
 Gestión Compras
Consiste en suministrar de manera ininterrumpida materiales, bienes y/o
servicios, para incluirlos de manera directa o indirecta a la cadena de comercialización
o de producción, los cuales deben proporcionarse en las en las cantidades adecuadas, en
el momento solicitado, con el precio y en el lugar acordado (Dra. Benita Vega de Ching).
Para la mayor parte de organizaciones: La función de compras adquiere una importancia
estratégica, debido a que la eficiencia con la que se lleve a cabo determinará los costos
de producción de bienes y servicios y la capacidad de respuesta a los requerimientos
externos e internos; asimismo, la función de compras se ocupa del proceso de
adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades de
la organización, dada la variedad de los bienes y servicios que se consumen, el área de
compras debe realizar distintas gestiones ante múltiples proveedores y bajo distintas
modalidades; para lo cual se deben establecer políticas de compras para cada grupo de
ítems a adquirir (Monterroso, 2000).
23
 Principales Objetivos en la Gestión Compras.

El objetivo fundamental de la gestión de compras es la adquisición de materiales
y servicios al costo más bajo que sea posible manteniendo la calidad y servicio; los
principales objetivos en la gestión compras son: mantener la continuidad del
abastecimiento; pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la calidad
de los productos; mantener las existencias; evitar deterioros, duplicidad, desperdicios,
etc., de los materiales; encontrar nuevos proveedores y productos; investigar nuevos
procedimientos; capacitación del personal; mantener informado al gerente inmediato
superior (Michele Calimeri, Manual del Director de Compras).
Gestión del proceso de compras. “Partimos que no en todas las cadenas de
abastecimiento tienen iguales sus procesos, estos se diferencian por los giros de sus
negocios, para lo cual una parte de la buena gestión es eliminar los procesos, tareas y
actividades que no agreguen valor a la cadena; debido que estos nos ocasionan
sobrecostos y pérdida de tiempo para la empresa (Pérez Villa, P. y Múnera Vásquez, F.
2000 pág. 19)”.
 Optimización de la gestión compras.
Debemos indicar que lo más importante en una empresa son los recursos
humanos por esta razón es de suma relevancia que el personal entienda el conocimiento
de los procesos de la cadena de abastecimiento y la importancia de sus actividades que
ellos realizan para poder lograr el cumplimiento de los objetivos (Kirby y Brosa, L.
2011).
 Mejora Continua
La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta optimizar y

aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. Es mayormente aplicada de
forma directa en empresas de manufactura, debido en gran parte a la necesidad constante
de minimizar costos de producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto,
porque como sabemos, los recursos económicos son limitados y en un mundo cada vez
más competitivo a nivel de costos, es necesario para una empresa manufacturera tener
algún sistema que le permita mejorar y optimizar continuamente (FLORES, 2010).
 Mapa de Procesos
El mapa de procesos es la representación gráfica, o sea el diagrama, de

la interrelación existente entre todos los procesos y subprocesos de la empresa.
Dicho así, puede parecer fácil de realizar, pero la verdad es que suele ser una
tarea ardua que implica a los diferentes departamentos de la empresa.
24
El objetivo de este mapa es conocer de forma muy detallada y profunda

el funcionamiento de los procesos y actividades en los que la empresa está
involucrada. Lo suele realizar un equipo con responsables de todos los
departamentos, que se ocupan de identificar los procesos, tanto los principales
como los secundarios. De hecho, se suele diferenciar tres grandes grupos de
procesos de la organización: estratégicos, operativos y de soporte (Corma, 2018)
 Ciclo PHVA
El Ciclo PDCA también es conocido como “Círculo de Deming “, ya que

fue el Dr. Williams Edwards Deming uno de los primeros que utilizó este
esquema lógico en la mejora de la calidad y le dio un fuerte impulso. Basado
en un concepto ideado por Walter A. Shewhart, el Ciclo PDCA constituye una
estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, también se lo
denomina espiral de mejora continua y es muy utilizado por los diversos
sistemas utilizados en las organizaciones para gestionar aspectos tales como
calidad (ISO 9000), medio ambiente (ISO 14000), salud y seguridad
ocupacional (OHSAS 18000), o inocuidad alimentaria (ISO 22000) (Gonzalez,
2012).
Las siglas PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas Plan, Do,
Check, Act, equivalentes en español a Planificar, Hacer, Verificar, y Actuar.
Cada uno de estos 4 conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo:
Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se

identifican los procesos necesarios para lograr
unos determinados resultados de acuerdo a las políticas
de la organización.
Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o
acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas.
Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir
fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente
se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo.
Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras,
se establece un periodo de prueba para medir y valorar la
efectividad de los cambios. Se trata de una fase de
regulación y ajuste.
25
Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los

resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos
predefinidos, se realizan las correcciones y
modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las
decisiones y acciones pertinentes para mejorar
continuamente los procesos (ISOTools, 2015)
 Lluvia de Ideas
La Lluvia de Ideas es una técnica que tiene como objetivo generar la

mayor cantidad de ideas posibles en un periodo de tiempo determinado. En este
método, los participantes son invitados a pensar ideas rápidamente alrededor de
una pregunta, problema u oportunidad. La única regla para desarrollar una lluvia
de ideas es: “ninguna idea es mala”. Esta técnica, que prioriza la cantidad sobre
la calidad de las ideas, es usada generalmente como un proceso divergente para
estimular la creatividad y la innovación, y posteriormente, se transforma en un
proceso convergente al agrupar y evaluar las ideas generadas durante el proceso
(Staiger, 2008).
 Diagrama de Afinidades
El Diagrama de afinidad es una herramienta fácil de realizar siempre y

cuando se cuente con el personal capacitado. Este Diagrama de afinidad es más
que nada una agrupación de ideas que ayudan a conocer el origen de un problema
en alguna de las áreas de una empresa u organización.
Funciona por medio de la estructuración jerárquica de la información que
se tiene y no siempre da la solución del problema, pero si ayuda a darse una idea
de lo que podría estar provocando. En si el Diagrama de afinidad es un método
que ayuda a organizar una gran cantidad de información (Altamirano, 2015)
 Matriz de Priorización
La matriz de priorización es una herramienta que nos ayuda a decidir qué

es más urgente, más importante y qué ruta de trabajo seguir para cumplir con
nuestros objetivos a tiempo, gracias a la ponderación numérica de una serie de
criterios. Hace posible, determinar alternativas y los criterios a considerar para
adoptar una decisión, clarificar problemas, oportunidades de mejora y proyectos.
En general, establece prioridades entre un conjunto de elementos, para facilitar
la toma de decisiones (Canive, 2017)
26
a) Operacionalización De La Variable
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer

deductivamente las variables que componen el problema de investigación,
partiendo desde lo más general a lo más específico; es decir que estas variables
se dividen (si son complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores,
índices, subíndices, ítems; mientras si son concretas solamente en indicadores,
índices e ítems.
Una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un
concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la
aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la
posibilidad que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de
no perderse o cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación,
cuando no existe relación entre la variable y la forma en que se decidió medirla,
perdiendo así la validez, dicho de otro modo (grado en que la medición empírica
representa la medición conceptual). La precisión para definir los términos tiene
la ventaja de comunicar con exactitud los resultados (MORENO, 2009).
 Diagrama de Pareto
Con el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen

más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales,
muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a
solo unos graves. Ya que, por lo general, el 80% de los resultados totales se
originan en el 20% de los elementos.
La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil a la
derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en
una sola clasificación denominada otros, la cual siempre deberá ser colocada en
el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en unidades monetarias,
frecuencia o porcentaje (Sales, 2002).
 Diagrama de Ishikawa
El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también

como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una
representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un
determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión
de la Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al
abordar las bases que determinan un desempeño deficiente.
27
La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma

con el Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción
relevantes en aquellas causas que representan un mayor porcentaje de
problemas y que usualmente en términos nominales son reducidas.
La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un
problema o efecto y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente
explican dicho comportamiento. Adicionalmente cada causa se puede
desagregar con grado mayor de detalle en subcausas. Esto último resulta útil al
momento de tomar acciones correctivas dado que se deberá actuar con
precisión sobre el fenómeno que explica el comportamiento no deseado
(Bastiani, 2018)
 Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP)
Es una representación gráfica de los puntos en los que se introducen

materiales en el proceso y del orden de las inspecciones y de todas las
operaciones, excepto las incluidas en la manipulación de los materiales.
Utiliza sólo los símbolos de Operación, Inspección y Combinada (Solís,

Doc Player, 2017)
 Diagrama de Análisis del Proceso (DAP)
Contiene muchos más detalles que el de operaciones. Es particularmente

útil para poner de manifiesto costos ocultos como pueden ser distancias
recorridas, retrasos y almacenamientos temporales (Solís, Doc player, 2017)
 Flujograma
El diagrama de flujo o diagrama de actividades, también conocido como

flujograma es la representación gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en
disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología
cognitiva. Resulta útil para investigar oportunidades para la mejora mediante
la comprensión detallada de la forma en que funciona en realidad un proceso.
A través del examen de la forma en que los diversos pasos de un proceso

se relacionan entre sí, se pueden descubrir a menudo las fuentes potenciales de
los problemas. Los diagramas de flujo se pueden aplicar a todos los aspectos
de cualquier proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para realizar
una venta o darle mantenimiento a un producto (Gehisy, 2017).
28
 Flujo de Caja
El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero

que tiene una empresa o proyecto en un período determinado. Los flujos de
caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus
deudas. Por ello, resulta una información indispensable para conocer el estado
de la empresa. Es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de
una empresa.
La diferencia de los ingresos y los gastos, es decir, al resultado de restar

a los ingresos que tiene la empresa, los gastos a los que tiene que hacer lo
llamamos ‘flujo de caja neto’. Los flujos de caja son cruciales para la
supervivencia de una entidad, aportan información muy importante de la
empresa, pues indica si ésta se encuentra en una situación sana
económicamente. (Urbano, 2017)
 Costo de Oportunidad
El costo de oportunidad, coste alternativo o coste de oportunidad es un

concepto económico que permite nombrar al valor de la mejor opción que no
se concreta o al costo de una inversión que se realiza con recursos propios y
que hace que no se materialicen otras inversiones posibles (Porto J. P., 2012)
 Valor Actual Neto
El VAN o Valor Actual Neto, se conoce a esta herramienta financiera

como la diferencia entre el dinero que entra a la empresa y la cantidad que se
invierte en un mismo producto para ver si realmente es un producto (o proyecto)
que puede dar beneficios a la empresa. El VAN cuenta con una tasa de interés
que se llama tasa de corte y es la que se usa para actualizarse constantemente.
Dicha tasa de corte, la da la persona que va a evaluar dicho proyecto y que se
hace en conjunto con las personas que van a invertir.
La tasa de corte del VAN puede ser:
El interés que se tenga en el mercado. Lo que se hace es tomar una tasa

de interés a largo plazo que se puede sacar fácilmente del mercado actual. La
tasa en la rentabilidad de una empresa. El tipo de interés que se marque en ese
momento, dependerá de cómo se financie la inversión. Cuando se hace con
capital que otra persona ha invertido, entonces la tasa de corte refleja el costo de
29
capital ajeno. Cuando se hace con capital propio, este tiene un coste directo para
la empresa, pero le da rentabilidad al accionista (Urbano, 2017)
 Tasa Interna de Retorno
El TIR o la tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que se tiene en

un proyecto y que nos permite que el BNA sea como mínimo igual a la inversión.
Cuando se habla del TIR se habla de la máxima TD que cualquier proyecto puede
tener para que se pueda ver como apto.
Para poder hallar el TIR de la forma correcta, los datos que se van a
necesitar son el tamaño de la inversión y el flujo de caja neto proyectado.
Siempre que se vaya a hallar el TIR, se debe usar la fórmula del VAN
que te hemos dado en la parte superior. Pero reemplazando el nivel de Van por
0 para que nos pueda dar la tasa de descuento. A diferencia del VAN, cuando la
tasa es muy alta, nos está diciendo que el proyecto no es rentable, si la tasa nos
da menor, esto quiere decir que el proyecto es rentable. Mientras más baja sea la
tasa, mucho más rentable es el proyecto (Mateos, 2017)
 Beneficio/Costo
La relación Beneficio-Coste (B/C) compara de forma directa los

beneficios y los costes. Para calcular la relación (B/C), primero se halla la suma
de los beneficios descontados, traídos al presente, y se divide sobre la suma de
los costes también descontados.
Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este
enfoque, se debe tener en cuenta la comparación de la relación B/C hallada en
comparación con 1, así tenemos lo siguiente:
B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente, el
proyecto debe ser considerado.
B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los
costes.
B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se
debe considerar (Leyton, 2015)
3.8 Hipótesis
Implementación de un Procedimiento reducirá las demoras en el Proceso de Registro de

Compras el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa –
Puno de SENATI – Arequipa – 2020.
30
3.9 Matriz de Consistencia del Proyecto
Tabla 3: Matriz de Consistencia de la Implementación de un Procedimiento para el Proceso de

Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa –
Puno de SENATI – Arequipa – 2020”
PROBLEMA CAUSA OBJETIVO OBJETIVOS PROPUESTA

HIPÓTESIS DOCUMENTACIÓN
PRINCIPAL PRINCIPAL GENERAL ESPECÍFICOS DE MEJORA
Implementar un
Procedimiento para el
Proceso de Registro de
Órdenes de Compra
(BANNER), en la Zonal
Arequipa – Puno de
SENATI – Arequipa –
2020
Implementación
Implementación de
de un
Reducir tiempos un Procedimiento
Procedimiento
Falta de un de demora en el Identificar los códigos de reducirá las demoras
para el Proceso
Demora en el Procedimiento Proceso de las operaciones del Proceso en el Proceso de
de Registro de Procedimiento para
proceso de para el Registro de de Registro de Órdenes de Registro de Compras Órdenes de el Proceso de
registro de proceso Órdenes de Compra (BANNER), en la el Proceso de
Compra Registro de Órdenes
Órdenes de registro de Compra Zonal Arequipa – Puno de Registro de Órdenes
(BANNER), en de Compra
compra Órdenes de (BANNER), en la SENATI – Arequipa – de Compra
la Zonal (BANNER)
(BANNER) compra Zonal Arequipa – (BANNER), en la
2020. Arequipa –
(BANNER) Puno de SENATI Zonal Arequipa –
Puno de
– Arequipa – 2020 Puno de SENATI –
SENATI –
Arequipa – 2020
Reducir los errores de Arequipa –
ingreso de datos y códigos 2020.
en las ventanas de registro
de la información de la
Orden de Compra
(BANNER), en la Zonal
Arequipa – Puno de
SENATI – Arequipa –
2020
31
Capítulo IV: Desarrollo de la Propuesta de Mejora
En el presente capítulo se desarrollan los aspectos técnico operativos para el diseño e

implementación de la propuesta de mejora a través de seis secciones: diseño de contrastación
de la hipótesis, población y muestra, consideraciones técnicas, operativas y ambientales de la
implementación de la propuesta de mejora, así como los diagramas de proceso mejorados del
problema de investigación.
4.1 Diseño de contrastación de la hipótesis
El diseño metodológico de la presente investigación es de un caso de estudio, es decir

que sólo existe una unidad de estudio en la población y esta es la empresa Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial, puesto que todos los resultados serán válidos únicamente
para ella misma y se interpretarán en al ámbito de su funcionamiento.
Respecto de la contrastación de la hipótesis, esta se realizará mediante un diseño

comparativo de la situación “antes” de la aplicación del “piloto” de la propuesta de mejora,
frente a la medición “después” del mismo. Es decir, la hipótesis que se propuso:
Implementación de un Procedimiento reducirá las demoras en el Proceso de Registro de
Compras el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa –
Puno de SENATI – Arequipa – 2020, para ello se contrastará con la realidad mediante la
medición del problema Demora en el Proceso de Registro Órdenes de Compras (BANNER)
antes y después de la aplicación de una prueba piloto de la propuesta de mejora.
4.2 Población y muestra
Como ya mencionó, la presente investigación es un caso de estudio, lo que implica que

se trabajará con una sola unidad de estudio en la población, sin embargo, cuando se implemente
el “piloto” de la propuesta de mejora implementación de un Procedimiento para el Proceso de
Registro de Órdenes de Compras (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa –
Puno de SENATI – Arequipa – 2020, se tomará en cuenta sólo una muestra de las órdenes de
compra, esta muestra será tomada de manera intencionada (no aleatoria) ya que se ha verificado
que el desperdicio se concentra principalmente en las órdenes de servicio y compras anual en
los cuales se presentan altas demoras cuando se preparan pedidos.
4.3 Consideraciones técnicas
En esta sección se desarrollan los aspectos técnicos de la propuesta de mejora:

implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes de Compras
(BANNER) que se inició con el desarrollo teórico del proceso de compras en el marco teórico
32
del capítulo III (página 27), donde a partir de los conceptos más relevantes se diseñó un
diagrama de flujo y a partir de cada una de las tareas identificadas se procedió a describirlas
técnicamente, para luego documentarlos a través de operaciones agrupados en el Procedimiento
para el Proceso de Registro de Órdenes de Compras (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno
Así planteado, se procede ahora a describir cada una de las tareas propuestas en el
diagrama de flujo presentado.
Desarrollo de tareas del el Proceso de Registro de Órdenes de Compras (BANNER), en la Zonal

Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa– 2020.
A continuación, se describe cada una de las tareas para el Proceso de Registro de Compras
en el BANNER:
 Tarea 1: Recepción del requerimiento en el Área de Logística
 Tarea 2: Identificar los artículos y proveedores en el BANNER.
 Tarea 3: Realizar la Orden de Compra o Servicio en el BANNER.
 Tarea 4: Realizar seguimiento en el BANNER de la orden de Compra.
 Tarea 5: Hacer la compra ya aprobada con el proveedor registrado en el BANNER.
De esta manera se procede ahora a la documentación de la propuesta de mejora.

Documentación del Proceso de Registro de Órdenes de Compras (BANNER), en la Zonal
Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa– 2020.
El presente proyecto desarrolla un Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes

de Compras (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI –
Arequipa – 2020 (ver apéndice K) el cual consta de seis operaciones que se explican brevemente
a continuación.
• Seguimiento de la Orden de Compra en el BANNER-SENATI, permite establecer los

pasos para reconocer el seguimiento de la orden de Compra durante todas las actividades hasta
que sea aprobada en el BANNER-SENATI. El responsable de la aplicación de este
procedimiento es el asistente logístico, ya que tiene la autoridad suficiente para poder gestionar
y poner en marca su ejecución con el practicante del área.
33
• Identificación de artículos (Bienes y Servicios) en el BANNER-SENATI, permite

Identificar los Bienes y Servicios de la compra a realizar en el BANNER. El responsable de la
aplicación de este procedimiento es el asistente logístico, ya que tiene la autoridad suficiente
para poder gestionar y poner en marca su ejecución con el practicante del área.
• Identificación del proveedor en el BANNER-SENATI, permite verificar y revisar los

proveedores con los que cuenta el BANNER. El responsable de la aplicación de este
procedimiento es el asistente logístico, ya que tiene la autoridad suficiente para poder gestionar
y poner en marca su ejecución con el practicante del área.
• Registro de la Requisición de Compra en el BANNER-SENATI, permite verificar y

Registrar la requisición de compra solicitado por las Escuelas Profesionales según la
organización, fondo y programa. El responsable de la aplicación de este procedimiento es el
asistente logístico, ya que tiene la autoridad suficiente para poder gestionar y poner en marca
su ejecución con el practicante del área.
• Verificación del seguimiento de los documentos generados en el BANNER-SENATI,

permite verificar el proceso de seguimiento de los documentos elaborados en el BANNER-
SENATI; el estado en el que se encuentran para ser aprobados. El responsable de la aplicación
de este procedimiento es el asistente logístico, ya que tiene la autoridad suficiente para poder
gestionar y poner en marca su ejecución con el practicante del área.
• Registro de la orden de compra en el BANNER-SENATI, permite verificar y Registrar

la requisición de Orden de Compra ya aprobada por la Jefatura y la Administración Logística
de Lima. El responsable de la aplicación de este procedimiento es el asistente logístico, ya que
tiene la autoridad suficiente para poder gestionar y poner en marca su ejecución con el
practicante del área.
A continuación, se presenta el Diagrama de Flujo que se adaptó de la teoría del Proceso de

Compras (BANNER) para la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial (SENATI), en la que se identifican las principales “tareas” para corregir la causa
principal identificada que fue la falta de un Procedimiento para el Proceso de Registro de
Órdenes de Compras (BANNER).
34
CLIENTE INTERNO COMPRAS SUPERVISOR LOGÍSTICO PROVEEDOR
Inicio
Inspe cción del mate rial

a pe dir por e l instructor
Je fe de la Escuela re aliza
e l re que rimiento hacia
Re cepción de la Je fatura
Administrativa
Ve rificación de l
re que rimie nto
¿Fue NO
aprobado?
SI
Je fe Administrativo ó
Acadé mico aprue ba e l
re que rimie nto solicitado.
El re que rimie nto es

re ce pcionado en e l Área
de Logística.
Solicitar Cotización de
cotización a Prove edores
prove edores
Se le ccionar
la me jor
opción
Re gistrar la Orde n de
Compra (BANNER)
Envió de O.C al Recepción de Orden de

Superivsor Logístico Compra (BANNER)
(Lima)
Si
Autorización
No
Fin
Envió de O.C al Recepción de Orden

proveedor de Compra
Se pre para
e l pe dido y
Recepción de lo se envía al
requerido en la O.C almacé n
Revisión de las
existencias solicitadas.
Firma de conformidad del

requerimeinto del Jefe de
Área
Se archiva la
Orde n de
Compra y se
almace na
Fin
Figura 9: Diagrama de Flujo del Proceso de Compras (BANNER), SENATI – Arequipa

35
4.4 Consideraciones operativas
Para la ejecución del piloto de la propuesta de mejora, se procederá a capacitar al

Practicante Logístico, colaborador junto con el cual se ejecutarán los procedimientos, de la
misma manera se capacitará al Asistente Logístico que es el colaborador que se verá afectado
por los cambios propuestos, ya que este último realiza verificaciones de las órdenes de compra
y requiere interactuar con los proveedores y la Jefatura Administrativa (ver apéndice K).
4.5 Consideraciones ambientales
Para la ejecución del piloto del presente proyecto, se han tenido en cuenta la emisión de
residuos sólidos del tipo papelería y artículos de oficina como son: grapas, marcadores,
bolígrafos, entre otros, cuya manipulación es manual y su almacenamiento se hará en bolsas
plásticas, para luego ser eliminadas a través del servicio de recojo de basura municipal, por ser
su tratamiento común como basura doméstica.
4.6 Diagrama del Proceso Mejorado

Cuando se realiza una mejora de un proceso, debemos tener en cuenta que el flujo de
operaciones debe estar lo más actualizado y detallado posible, con ellos mejores avances y
aportes se podrá realizar en él, por tal motivo el diagrama de flujo que es una herramienta muy
útil para la representación de la secuencia e interacción de las actividades del proceso
Dado que se midieron las operaciones del proceso mejorado, se conoce que la magnitud
del desperdicio de la demora en el proceso de registro de compras en el BANNER-SENATI se
redujeron de treinta y cinco a veintisiete minutos como se observa en el Apéndice L.
De la misma manera, se observan las mediciones que evidencian la disminución del

desperdicio original de las demoras en el Proceso de Registro de Órdenes de Compra
(BANNER) que nos dan mayor detalle de la mayor eficiencia del nuevo proceso. De esta
manera ha quedado identificada y demostrada la mejora del problema principal: Demoras en el
Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de
SENATI – Arequipa – 2020.
A continuación, se presenta el Flujograma Mejorado del Proceso de Registro de Órdenes

de compras (BANNER) de la situación mejorada después de la ejecución del piloto del
proyecto:
36
COMPRAS ASISTENTE LOGÍSTICO APROBADOR
Inicio
Recepción y verificacion
de aprobación del
requerimiento
Elaborar la Orde n de
Compra (BANNER)
Re gistrar la fe cha de la
Orde n de Compra,
trans acción y e ntre ga.
de Docume nto (Código
Comprador)
de l Solicitante /Entrega
de l Proveedor
Re gistrar los datos para

la información de
Contabilidad/Bie n
Verificacion en la
ventana
Saldar/Completar
Comple tar la Orde n de

Compra (BANNER)

Compra(BANNER) al Compra (BANNER)
Asistente Logístico
Verificación de la
Orden de Compra
generada en el
BANNER
¿Es ta NO
core ctamente
re s gistrada?
SI

Compra (BANNER) al Compra (BANNER)
Aprobador (Lima)
SI ¿Fue NO
Aprobada?
Se efectúa la Orden de
Compra con el
Proveedor
Se archiva la
Orde n de
Compra y s e
almace na
docume nto
Fin
Figura 10: Flujograma Mejorado del Proceso de Registro de Órdenes de compras (BANNER)
37
Capítulo V: Presupuesto de la Implementación de la Propuesta de Mejora
5.1 Presupuesto de Inversiones para la Implementación del Piloto
Para la elaboración y ejecución del proyecto de mejora no se empleará maquinaria,

equipos y herramientas en la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo
Industrial, no obstante, se hará una inversión intangible para la elaboración del presente
proyecto los cuales se muestra a continuación:
Tabla 4: Costos de Inversión Intangible
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INTANGIBLE

PRECIO PRECIO
MATERIALES CANTIDAD U.M
UNITARIO TOTAL
LAPTOP 10 HORA-HOMBRE S/ 5,50 S/ 55,00
PAPEL BOND A4 0,5 MILLAR S/ 12,50 S/ 6,25
HORA/HOMBRE 10 HORA-HOMBRE S/ 7,75 S/ 77,50
TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN INTANGIBLE S/ 138,75
Como se observa en la tabla los costos de inversión intangible será de S/138.75 durante
la elaboración del piloto del presente proyecto de mejora.
5.2 Presupuesto de Costos para la Implementación del Piloto
5.2.1 Requerimientos y costos en materiales e insumos
Se utilizarán materiales durante la elaboración y ejecución de la implementación del

proyecto de mejora; dichos materiales que se emplearan fueron los siguientes mostrados a
continuación:
Tabla 5: Costos de Materiales e Insumos en la Elaboración del Proyecto
PRESUPUESTO DE MATERIALES E INSUMOS

PRECIO PRECIO
MATERIALES CANTIDAD U.M
UNITARIO TOTAL
PAPEL BOND A4 0,06 MILLAR S/ 0,10 S/ 6,00
BOLIGRAFO 2 UNIDAD S/ 1,50 S/ 3,00
CORRECTOR 1 UNIDAD S/ 2,50 S/ 2,50
REGLA 1 UNIDAD S/ 1,00 S/ 1,00
BORRADOR 1 UNIDAD S/ 0,80 S/ 0,80
TOTAL COSTOSDE MATERIALES E INSUMOS S/ 13,30
Como se observa en la tabla de requerimientos se encuentran todos los recursos que

utilizamos para poner en marcha y ejecutar el piloto del proyecto de mejora, posteriormente se
presentara el requerimiento del personal. En la siguiente tabla se muestran los costos que
38
incurrieron en la elaboración del proyecto como se puede observar se empleo un monto de

S/.13.30 en la elaboracion del proyecto de mejora.
5.2.2 Requerimientos y costos de personal
El proyecto de mejora será ejecutado por el autor del proyecto a ejecutar, y llevado a
cabo en colaboración con el Asistente Logístico del Área.
En la siguiente tabla se muestran los costos que se incurrirán en la elaboración del proyecto en
cuanto a la mano de obra empleada:
Tabla 6: Presupuesto de personal
PRESUPUESTO DE PERSONAL
PRECIO PRECIO
PERSONAL CANTIDAD U.M
UNITARIO TOTAL
ASISTENTE LOGÍSTICO 1 HORA-HOMBRE S/ 12,50 S/ 12,50
PRACTICANTE LOGÍSTICO 2 HORA-HOMBRE S/ 7,75 S/ 15,50
TOTAL COSTOS DE PERSONAL S/ 28,00
Como se puede observar el cálculo del coste de la mano de hora se dio sobre el sueldo
mínimo vital y el sueldo base en el caso del Asistente Logístico; ya que es el sueldo que percibe
el personal mencionado del proyecto dándonos un monto de S/28.00. El sueldo mínimo que
percibe el ejecutante del proyecto mensualmente es de S/.930, el área administrativa labora 5
días durante la semana, permaneciendo en la empresa 9 horas diarias. El practicante de logística
– almacén permanece en la empresa 6 horas diarias, en base a estos datos proporcionados se
puedo realizar el cálculo de la hora-hombre.
5.3 Resumen del presupuesto para la Implementación del Piloto
En la siguiente tabla se muestran todos los costos incurridos en la elaboración del proyecto:
Tabla 7: Costos de Inversión para la Implementación del piloto
COSTOS DE INVERSIÓN
MATERIALES E INSUMOS S/ 13,30
PERSONAL S/ 28,00
TOTAL DE INVERSIÓN Y COSTOS S/ 41,30
Como se puede observar los costos de inversión fueron de S/41.30, tiempo de

elaboración del proyecto de mejora realizado en la empresa Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial.
39
5.4 Cronograma de la implementación del Piloto de la propuesta de mejora

A continuación, se muestra el cronograma de la ejecución del piloto de la propuesta de
mejora del presente proyecto de mejora ejecutado en la empresa Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial:
Tabla 8:Cronograma de la Implementación del Piloto la Propuesta de Mejora
JUNIO JULIO
MES
SEMANAS SEMANAS
FECHA DE FECHA
ACTIVIDAD DURACIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4
INICIO FINAL
IDENTIFICACIÓN DEL
PROBLEMA 01/06/2020 12/06/2020 14 DÍAS
DETERMINACIÓN DE
OBJETIVOS
15/06/2020 19/06/2020 7 DIAS
PLAN DE PROYECTO DE
MEJORA
22/06/2020 03/07/2020 14 DÍAS
ANÁÑISIS DE
SITUACIÓN ACTUAL 29/06/2020 03/07/2020 7 DIAS
PROPUESTA TÉCNICA
DE LA MEJORA 13/07/2020 17/07/2020 7 DÍAS
IMPLEMENTACIÓN DEL
PILOTO
13/07/2020 24/07/2020 14 DÍAS
PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
27/07/2020 31/07/2020 7 DÍAS
Tal como se puede observar las actividades se iniciaron el día lunes 01 de junio y
finalizaron el viernes 31 de julio del presente año, durante todo este tiempo se planifico y
ejecuto el piloto de la propuesta de mejora del proyecto de mejora en el Área de Logística de la
empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la Zonal Arequipa-Puno.
40
Capítulo VI: Implementación de la Propuesta de Mejora
6.1 Autorizaciones necesarias para la aplicación del piloto de la propuesta de mejora
Para la realización del piloto de la propuesta de mejora para el presente proyecto en la

empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Se tuvo que realizar el
siguiente procedimiento administrativo para implementarlo en el Área de Logística.
 Solicitar autorización para la ejecución del Piloto de la Propuesta de Mejora ante la

Jefatura Administrativa para que sea autorizada dentro de un plazo de dos días hábiles.
 Presentación de la Propuesta del Proyecto de mejora ante la Jefatura Administrativa para
que sea revisada y evaluada para su posterior autorización para su implementación en
el Área de Logística.
 Exposición de la Propuesta Técnica de la Mejora ante la Jefatura Administrativa y la
Asistente Logística para ver si es viable de su implementación en el Área de Logística.
 Aprobación de la Solicitud de la Autorización para la ejecución del Piloto.
 Coordinar con el Asistente Logístico el cronograma de las actividades para la ejecución
del Piloto de la Propuesta de Mejora.
 Capacitación al Practicante y al Asistente Logístico de todas las actividades según el
cronograma de actividades diarias a ejecutar del Piloto de la Propuesta del Mejora del
presente proyecto.
 Implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro de Compras
(BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020 en cual consta:
 Seguimiento de la Orden de Compra en el BANNER-SENATI
 Identificación de artículos (Bienes y Servicios) en el BANNER-SENATI.
 Identificación del proveedor en el BANNER-SENATI,
 Registro de la Requisición de Compra en el BANNER-SENATI.
 Verificación del seguimiento de los documentos generados en el BANNER-
SENATI.
 Registro de la Orden de Compra en el BANNER-SENATI.
 Evaluar los resultados obtenidos después de las dos semanas de ejecutado el Piloto de
la Propuesta de Mejora realizado en el Área de Logística en el proceso de Compras.
 Presentar los resultados de la ejecución del Piloto de la Propuesta de Mejora ante la Jefe
Administrativo en coordinación con el Asistente Logístico para que se detalle en base a
datos y resultados obtenidos la factibilidad de la ejecución de la Propuesta de Mejora.
41
6.2 Implementación del piloto de la propuesta de mejora
Para la realización de la prueba piloto se consideró sólo una muestra de las órdenes de
compra, esta muestra será tomada de manera intencionada (no aleatoria) ya que se ha verificado
que el desperdicio se concentra principalmente en las ordenes de servicio y compras anual en
los cuales se presentan altas demoras cuando se preparan pedidos.
6.2.1 Procedimiento para la ejecución del proyecto de mejora
Como se puede observar en el apéndice K se elaboró un Procedimiento para

el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa
– Puno de SENATI – Arequipa – 2020 que detalla paso a paso cada operación
para realizar este procedimiento de manera eficiente y mejorar la productividad.
6.2.2 Capacitación requerida para la ejecución del proyecto de mejora
Se capacito al asistente logístico sobre el Procedimiento para el Proceso de

Registro de Órdenes de Compras (BANNER) para realizar de manera eficiente y
productiva dicho proceso, el responsable de la aplicación de dicha actividad será el
Asistente Administrativo, ya que cuenta con la autoridad suficiente para ponerlo en
ejecución con el próximo responsable del Área de Logística.
6.3 Medición de resultados del piloto
Antes del Piloto
Como se puede observar en el siguiente cuadro estas son las mediciones de

tiempo, que nos será de mucha utilidad para estudiar los tiempos antes y después
de la propuesta de mejora, estos tiempos fueron tomados para calcular el tiempo
promedio del Proceso de Registro de Órdenes de Compras (BANNER), en la
Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020
42
FICHA DE MEDICIÓN DE TIEMPO DEL PROCESO DE REGISTRO DE COMPRAS (BANNER) - JUNIO

HORA DE HORA DE
DÍAS FECHA TIPODE ORDEN N° ITEMS CÓDIGO GENERADO ORGANIZACIÓN TIEMPO DE DEMORA
INICIO FINAL
08/06/2020 D- ORDEN DE SERVICIO 10 P0214868 AQP-INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 8:10 8:37 0:27 minutos
1 08/06/2020 D- ORDEN DE SERVICIO 14 P0214916 AQP-MECANICA AUTOMOTRIZ 9:10 9:42 0:32 minutos
08/06/2020 E- O/C PARA ALMACEN 17 P0214917 AQP-JEFATURA C.F.P. AREQUIPA 11:15 11:55 0:40 minutos
09/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 13 P0214172 AQP-METAL MECANICA 8:22 8:54 0:32 minutos
2
09/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 18 P0214173 AQP-PROGRAMA NACIONAL DE INFORMATICA 9:43 10:36 0:53 minutos
10/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 11 P0214187 AQP-JEFATURA C.F.P. AREQUIPA 9:45 10:14 0:29 minutos
3
10/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 10 P0214188 AQP-INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 11:16 11:42 0:26 minutos
11/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 12 P0214189 AQP-MECANICA AUTOMOTRIZ 7:55 8:28 0:33 minutos
4 11/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 14 P0214503 AQP-MECANICA AUTOMOTRIZ 9:06 9:39 0:33 minutos
11/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 12 P0214343 AQP-MECANICA DE MANTENIMIENTO 10:52 11:23 0:31 minutos
5 12/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 11 P0214345 AQP-JEFATURA C.F.P. AREQUIPA 9:15 10:15 1:00 minutos
6
7 16/06/2020 P- O/C PLAN ANUAL 14 P0214462 AQP-MECANICA DE MANTENIMIENTO 9:26 9:59 0:33 minutos
8
9
18/06/2020 E- O/C PARA ALMACEN 12 P0214750 AQP-INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 11:20 11:50 0:30 minutos
TIEMPO DE DEMORA 12:50 minutos
Tiempo Promedio 35 minutos PROMEDIO 0:35:00 minutos
Tiempo Estándar 20 minutos
Demora 15 minutos
Figura 11: Ficha de Medición Actual del Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER)
Después del Piloto
Como se puede observar en el siguiente cuadro, esta fue la medición de

tiempos después para poder hallar el tiempo promedio en la implementación del
Manual de Procedimientos para el Proceso de Registro de Órdenes de Compras
(BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020
FICHA DE MEDICIÓN DE TIEMPO DEL PROCESO DE REGISTRO DE COMPRAS (BANNER) - JULIO
HORA DE HORA DE
DÍAS FECHA TIPODE ORDEN N° ITEMS CÓDIGO GENERADO ORGANIZACIÓN TIEMPO DE DEMORA
INICIO FINAL
13/07/2020 D- ORDEN DE SERVICIO 11 P0214930 AQP-METAL MECANICA 8:00 8:23 0:23 minutos
1 13/07/2020 D- ORDEN DE SERVICIO 14 P0214933 AQP- ELECTROTECNIA 9:10 9:37 0:27 minutos
13/07/2020 E- O/C PARA ALMACEN 12 P0214943 AQP- ELECTROTECNIA 10:23 10:48 0:25 minutos
2
3
5
6
8
9
23/07/2020 P- O/C PLAN ANUAL 12 P0214987 AQP- ELECTROTECNIA 8:27 8:55 0:28 minutos
23/07/2020 E- O/C PARA ALMACEN 10 P0214991 AQP-CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR 11:18 11:39 0:21 minutos
TIEMPO DE DEMORA 9:54 minutos
Tiempo Promedio 27 minutos PROMEDIO 0:27:00 minutos
Tiempo Estándar 20 minutos
Demora 7 minutos
Figura 12: Ficha de Medición Mejorado del Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER)
43
Revisar los datos de ambos antes y después
En esta etapa se realizó la comparación de los datos obtenidos de antes y después de la

mejora como podemos observar en el siguiente cuadro.
Tabla 9: Comparación de Tiempos después de la Implementación del Piloto
TIEMPO DE DEMORAS ÓRDENES DE

DIAS POR SEMANA SEMANA POR MES
EN PROMEDIO COMPRA POR DÍA
ANTES 15 minutos 4 5 4
DES PUÉS 7 minutos 4 5 4
AHORRO DE
TIEMPO POR MINUTO
8 minutos 32 minutos/día 160 minutos /semana 640 minutos/mes
AHORRO DE
10h.40 min/mes
TIEMPO POR HORAS
Como se observa en la tabla en la ficha de medición de tiempos antes se demoraba

15 minutos en promedio por orden de compra y con la mejora se pudo reducir en 7 minutos.
Comprobando un ahorro de tiempo de 8 minutos por orden de compra multiplicando por 4
órdenes de compra por día obteniendo un resultado de 32 minutos por día acumulando un
total de 640 minutos al mes, convirtiendo 10 horas con 40 minutos al mes. Luego se
analizará el costo promedio que se le paga al practicante en el siguiente cuadro.
Tabla 10: Costo mano de obre promedio del practicante logístico
COSTO DE MANO DE OBRA PROMEDIO DEL PRACTICANTE
MENSUAL S/930,00 horas/día días/semana semana/mes

TOTAL HORAS/MES 120 6 5 4
COSTO HORA/DÍA S/7,75
Siendo el sueldo del practicante de S/.930.00 entre un total de 120 horas de trabajo
mensual (el practicante trabaja 6 horas al día por 5 días de la semana y 4 semanas al mes,
obtiene unas 120 horas al mes), obteniendo un S/.7.75 de costo horas por día.
Entonces para poder hallar el ahorro de tiempo en dinero multiplicamos el costo de

horas por día hombre (S/. 7.75 soles) multiplicado por el tiempo ahorrado aplicado el
proyecto de mejora (10.40 horas) obteniendo como ingreso durante el mes de S/.80.60 soles
44
Capítulo VII: Evaluación Económica de la Implementación de la Propuesta de Mejora
7.1 Flujo de caja neto de la implementación de la Propuesta de Mejora

7.1.1 Ingresos del proyecto
Todos aquellos ingresos que se perciben y se percibirá durante la ejecución de
este proyecto, se obtuvieron a partir de los resultados de la ficha de Medición de
Tiempos en el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER) antes y después,
solo basta con realizar una simple diferencia para obtener el ahorro de tiempo en el
registro de cada orden de compra, luego se procederá a monetizar el tiempo ahorrado
durante todo un mes. En el flujo de caja que se presenta a continuación muestra un
ingreso de S/80,60 soles/mes.
7.1.2 Egresos del proyecto

Todos aquellos egresos que se perciben y se percibirán durante la elaboración y
ejecución del proyecto, se obtuvieron a partir de un análisis sobre costo de mano de obra
y materiales e insumos. En el flujo de caja que se presenta a continuación muestra los
egresos que son los costos de elaboración y operativos que son de S/41,30 soles/mes.
7.1.3 Flujo de caja neto de la implementación del proyecto

Para la evaluación técnica/económica del proyecto se procederá a realizar un
Flujo de Caja en donde se consignarán los Ingresos y Egresos, para posteriormente
determinar el VAN, TIR y B/C del proyecto de mejora.
Tabla 11: Flujo de Caja neto
FLUJO DE CAJA
MESES Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero
INGRESOS S/80,60 S/80,60 S/80,60 S/80,60 S/80,60 S/80,60
EGRESOS S/138,75 S/41,30 S/41,30 S/41,30 S/41,30 S/41,30 S/41,30
FLUJO DE CAJA NETO S/138,75 S/39,30 S/39,30 S/39,30 S/39,30 S/39,30 S/39,30
Se puede observar que nuestro saldo del flujo de caja neto es positivo en los 6 meses
restantes con S/.39.30 soles.
45
7.2 Indicadores de rentabilidad

7.2.1 Análisis del valor actual neto (VAN)
Se aplicó el VAN (Valor Actual Neto), en base a la tasa de rentabilidad de la empresa,
que es de un 10% y al tomar en cuenta los criterios de decisión, que indican que si el
VAN es positivo debe aceptarse la propuesta de mejora.
VAN (10%) S/33,41
El cual representa que el proyecto de mejora tiene un VAN positivo y es mayor que uno
por lo tanto es beneficioso para la empresa.
7.2.2 Análisis de la tasa interna de retorno (TIR)
Se aplicó Tasa Interna de Retorno del proyecto y nos dio como resultado un TIR
mayor al COK de la empresa lo cual quiere decir que el proyecto es aceptable.
TIR 17,92%
7.2.3 Análisis del índice de beneficio-costo (B/C)

Para desarrollar la fórmula de la relación beneficio-costo es necesario actualizar
los ingresos y egresos. Para este proyecto la relación beneficio costo es superior a la
unidad, tal como se ve en la tabla, esto indica que los ingresos actualizados son
mayores que los egresos actualizados, por lo tanto, se determina que el proyecto es
viable.
INGRESOS ACTUALIZADOS S/351,03

EGRESOS ACTUALIZADOS S/317,62
B/C 1,11
Los ingresos actualizados son los beneficios equivalentes a S/351.03 y los

egresos actualizados son los costos equivalentes a S/317.62. Una vez teniendo los
ingresos y egresos actualizados se procede a dividir los beneficios entre los costos
obteniendo como resultado 1.11. Esto significa que por cada sol invertido se obtiene
un beneficio de S/0.11.
46
Capítulo VIII: Conclusiones y Recomendaciones
8.1 Conclusiones
Podemos concluir que exitosamente se pudo cumplir los objetivos específicos que se
plantearon en un comienzo, lográndose así mejorar el proceso de registro de compras
(BANNER):
 Se logró implementar satisfactoriamente el Procedimiento para el Proceso de

Registro de Órdenes de Compra (BANNER) para reducir las demoras, en la Zonal
Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020.
 Se logró reducir el tiempo demora en el Proceso de Registro de Compras
(BANNER), obteniéndose ingresos de S/39.30 por mes.
 Con la implantación del procedimiento se podrá llevar una mejor gestión de compras
(BANNER) y asistir a tiempo a los requerimientos de la Sede SENATI-Arequipa.
 Se logro identificar los códigos de las operaciones del Proceso de Registro de
Órdenes de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI –
Arequipa – 2020.
 Se logro reducir los errores de ingreso de datos y códigos en las ventanas de registro
de la información de la Orden de Compra (BANNER), en la Zonal Arequipa – Puno
 Se puede concluir que mientras haya un correcto manejo de los procesos en el Área
de Logística en cuanto al proceso de compras, que son básicas pero muy estratégicas
se puede lograr una administración eficiente, eficaz y productiva en todo su accionar.
8.2 Recomendaciones
 Habiendo demostrado que en la ejecución del piloto se obtuvo resultados beneficiosos,

para la empresa se recomienda ampliar el proyecto y que se aplique como material de
inducción a los nuevos practicantes del Área de Logística.
 Se recomienda que la implementación del procedimiento que conforma la labor del
proceso de compras (BANNER), que tienen como fin mantener y desarrollar mayor
eficiencia y productividad en la gestión de compras para el abastecimiento de SENATI-
Arequipa, debe ser monitoreada por el Asistente Logístico y ejecutarse con
planificación, el control y seguimiento para reducir demoras.
 Se recomienda continuar elaborando proyectos de mejora para los demás problemas
identificados en el Área de Logística y su respectiva investigación
47
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50
Apéndices
51
Apéndice A: Ficha RUC de la empresa SENATI

52
Apéndice B: Lluvia de Ideas del Problema Principal
LLUVIA DE IDEAS REALIZADA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA

“SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL” ZONAL
AREQUIPA-PUNO
La realización de la Técnica de la Lluvia de Ideas se realizó en el Almacén ALMX13; ubicado dentro de las
instalaciones de SENATI en conjunto con los siguientes colaboradores del Área de Logística: Tania Anita
Vera Villanueva (Asistente de Logística) y Joel Ferrari Navarrete Arones (Coordinador de Logística Región
Sur).Para poder identificar el problema se aplicó la técnica de lluvias de ideas, por tal motivo se realizó con la
colaboración del equipo de trabajo ya conformado anteriormente, para poder encontrar la mayor cantidad de
problemas.
Primero se les dio a conocer en qué consistía esta herramienta (definición y aplicación), también que se
pretendía con la aplicación de esta herramienta, se repartió hojas de papel a cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo formato A4 para que pongan sus ideas sobre los problemas percibían sobre el área de
almacén. En la cual se preguntó a cada participante los problemas que puede haber, recolectando la
información dada los siguientes problemas:
1. Pérdida de espacio en el proceso operativo de la ubicación de la mercancía.
2. Perdida y deterioro de materiales en el proceso operativo de ubicación de la mercancía.
3. Demora en el proceso operativo de recepción de mercancía.
4. Demora en el traslado de mercancía hacia el almacén.
5. Diferencias en las cantidades en el proceso operativo de recepción de la mercancía.
6. Demora en el proceso de registro de Órdenes compra (BANNER).
7. Falta de actualización de códigos en el Sistema Logístico de SENATI.
8. Errores en la codificación en el proceso de realización de requerimiento.
9. Demora en la preparación de pedidos de productos para las zonales.
10. Error de codificación de productos en el Sistema Logístico de SENATI
11. Errores en generar las requisiciones para las distintas Escuelas Profesionales.
Como se puede observar se recolectó 15 ideas aportadas por todos los colaboradores del área de Logística en
relación con todos los problemas suscitados actualmente. Finalmente se procedió a recoger los formatos y se
agradeció su participación con el proyecto aplicativo.
53
Apéndice C: Diagrama de Afinidades del Problema Principal
DIAGRAMA DE AFINIDADES REALIZADA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA

AREQUIPA-PUNO
Luego de recolectar las ideas aportadas de los colaboradores, la cual se realizó en el Almacén ALMX13;
ubicado dentro de las instalaciones de SENATI en conjunto con los siguientes colaboradores del Área de
Logística: Tania Anita Vera Villanueva (Asistente de Logística) y Joel Ferrari Navarrete Arones
(Coordinador de Logística Región Sur). Se procedió a categorizar a base de similitud que existe en cada
uno de ellos, utilizando la herramienta de diagrama de afinidades, los cuales nos ayudaron a realizar la
categorización de la siguiente manera.
PROBLEMAS IDENTIFICADOS PROBLEMAS PRINCIPALES

 Pérdida de espacio en el proceso operativo de la
ubicación de la mercancía. Pérdida de espacio y materiales en el proceso
 Perdida y deterioro de materiales en el proceso operativo de ubicación de la mercancía.
operativo de ubicación de la mercancía.
 Demora en la preparación de pedidos de Demora en la preparación de pedidos de

productos para las zonales. productos en el almacén.
 Demora en el proceso operativo de recepción de

mercancía.
 Demora en el traslado de mercancía hacia el Demora en el proceso operativo de recepción de
almacén. la mercancía.
 Diferencias en las cantidades en el proceso
operativo de recepción de la mercancía.
 Demora en el proceso de registro de
movimientos logísticos en el BANNER.
 Errores en la codificación en el proceso de
realización de requerimiento.
 Errores en generar las requisiciones para las Demora en el proceso de registro de Órdenes de
distintas Escuelas Profesionales. compra (BANNER).
 Error de codificación de productos en el Sistema
Logístico de SENATI.
 Falta de actualización de códigos en el Sistema
Logístico de SENATI.
En la categorización tomamos en cuenta las ideas más relevantes de los colaboradores, en la cual nos
ayudará a realizar nuestra matriz de priorización.
54
Apéndice D: Matriz de Priorización del Problema Principal
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN REALIZADA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA

AREQUIPA-PUNO
FICHA TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN
Se realizó la priorización de los problemas en la siguiente ficha, la cual se realizó en el Almacén ALMX13; ubicado
dentro de las instalaciones de SENATI en conjunto con los siguientes colaboradores del Área de Logística: Tania
Anita Vera Villanueva (Asistente de Logística) y Joel Ferrari Navarrete Arones (Coordinador de Logística Región
Sur).
Una vez ya concluida la matriz de afinidades se procede a eliminar las redundancias entre los problemas para evitar
que sean semejantes o iguales, la matriz de priorización es un instrumento clave para la tomar decisiones y
clasificación de los problemas, ya sean vitales o triviales. A través de esta herramienta se podrá definir cuál es el
problema principal del proyecto, cabe mencionar que los problemas a priorizar tienen que contar con un desperdicio
y un proceso.
Usando para la relevancia de cada problema la siguiente puntuación. Alto = 5 Medio = 3 Bajo = 1 y como resultado
de la matriz de priorización se obtuvo:

Esta ficha está realizada para identificar el problema principal: frecuencia, importancia, factibilidad de cada
problema
Pérdida de
espacio y
materiales en el
1 proceso 1 3 3 7
operativo de
ubicación de la
mercancía.
Demora en la
preparación de pedidos
2 5 3 3 11
de productos en el
almacén
Demora en el proceso
3 operativo de recepción 3 3 3 9
de la mercancía.
de registro de Órdenes
4 5 3 5 13
de compra
(BANNER).
55
problema
Pérdida de
espacio y
materiales en el
1 proceso 3 3 3 9
operativo de
ubicación de la
mercancía.
Demora en la
preparación de pedidos
2 3 5 3 11
de productos en el
almacén
3 operativo de recepción 3 5 3 11
de la mercancía.
de registro de Órdenes
4 5 3 5 13
de compra
(BANNER).
Luego se procedió agrupar los resultados y a ponderacionalizarlos como se puede observar a continuación:

problema
Demora en el proceso de
1 registro de Órdenes de 10 6 10 26
compra (BANNER).
Demora en la preparación de
2 pedidos de productos en el 10 6 6 22
almacén
3 operativo de recepción de la 6 8 6 20
mercancía.
Pérdida de espacio y
materiales en el proceso
4 4 6 6 16
operativo de ubicación de la
mercancía.
56
Apéndice E: Operacionalización y Medición de la Variable
Operacionalización de la Variable
En nuestra operacionalización identificaremos nuestro problema principal, en la cual descomponemos en sus
dimensiones para identificar sus indicadores la cual nos ayudará a elaborar nuestro instrumento para poder calcular
la demora en la preparación de pedidos de productos en el almacén, a continuación, le mostraremos en la siguiente
tabla.
PROBLEMA
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO
PRINCIPAL
Registro Fecha de Elaboración
Tipo de Orden de
Compra
Demora en el
proceso de Registro de
registro de Órdenes de N° Ítems Ficha de Medición de
Órdenes de compra Orden de
Tiempos del proceso de
(BANNER). Compra
compra registro de Órdenes de
(BANNER)
Organización compra (BANNER).
(BANNER).
Código Generado
Una vez realizado la operacionalización de la variable del problema, realizamos una Ficha de Medición de
Tiempos del proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER) de inicio y final como se puede observar a
continuación:
Elaboración del instrumento de medición del problema principal
Tabla: Ficha de medición del problema
FICHA DE MEDICIÓN DE TIEMPOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA (BANNER)

HORA DE HORA DE
DÍAS FECHA TIPODE ORDEN DE COMPRA N° ITEMS CÓDIGO GENERADO ORGANIZACIÓN TIEMPO DE DEMORA
INICIO FINAL
Realizaremos las medidas de tiempo de demora en proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER) con una
ficha de técnica en cual nos ayudará sacar un resultado final para ver si el problema es real dentro de la empresa
en la cual se elaboró este proyecto.
57
Apéndice F: Medición del Problema Principal
FICHA DE MEDICIÓN DE TIEMPOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA (BANNER) - JUNIO
HORA DE HORA DE
INICIO FINAL
58
Apéndice G: Lluvias de Ideas de Causas
LLUVIA DE IDEAS DE CAUSAS REALIZADA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA

EMPRESA “SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO
INDUSTRIAL” ZONAL AREQUIPA-PUNO
La realización de la Técnica de la Lluvia de Ideas de Causas se realizó en el Almacén ALMX13; ubicado

dentro de las instalaciones de SENATI en conjunto con los siguientes colaboradores del Área de Logística:
Tania Anita Vera Villanueva (Asistente de Logística) y Joel Ferrari Navarrete Arones (Coordinador de
Logística Región Sur).Para poder identificar el problema se aplicó la técnica de lluvias de ideas, por tal
motivo se realizó con la colaboración del equipo de trabajo ya conformado anteriormente, para poder
encontrar la mayor cantidad de causas.
Primero se reunió a los integrantes del equipo de trabajo, les dio a conocer lo importante que era abordar
este problema “Demora en el proceso de registro de orden de compras en el BANNER.”, luego se les dio
a conocer lo que pretendía con la aplicación de la lluvia de causas, se les dio hojas bond formato A4 y se
les indico que pongan todas las posibles causas que crean ellos que provoca la demora en la preparación
de pedidos Se recogió los formatos, finalmente se agradeció su participación.
 Falta de actualización de códigos de bienes y servicios en el BANNER.

 Falta de un Procedimiento para el proceso registro de Órdenes de compra
(BANNER).
 Requisiciones con información de códigos y datos erróneos.
 Falta de coordinación con los solicitantes del Requerimiento.
 Falta de información de los códigos de los fondos y organizaciones.
 Errores en los precios de cotización de los proveedores.
Como se puede observar se recolectó 6 causas aportadas por todos los colaboradores del área de Logística
en relación con el problema principal. Finalmente se procedió a recoger los formatos y se agradeció su
participación con el proyecto aplicativo.
59
Apéndice H: Diagrama de Ishikawa
DIAGRAMA DE ISHIKAWA REALIZADA EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE

LA EMPRESA “SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO
INDUSTRIAL” ZONAL AREQUIPA-PUNO
La realización del método de Ishikawa nos permitió identificar de mejor manera las causas raíz que generan
nuestro principal problema “Demora en el proceso de registro de orden de compras en el BANNER”, las
categorías que se utilizaron fueron las “M” método, mano de obra, medición, materiales. en conjunto con los
siguientes colaboradores del Área de Logística: Tania Anita Vera Villanueva (Asistente de Logística) y Joel
Ferrari Navarrete Arones (Coordinador de Logística Región Sur).
A continuación, se muestra la espina de pescado, donde se categorizaron las causas dadas por los integrantes
del equipo, valga la aclaración que para pasar a realizar este método previamente se tuvieron que eliminar las
redundancias entre las causas de la lluvia de ideas. Luego se procedió a agruparlas en causas generales afines,
en este caso las categorizamos utilizamos las “M” de material, método y mano de obra; como se muestra a
continuación:
MÉTODO MANO DE OBRA MEDICIÓN
Falta de actualización de Falta de coordinación con Errores en los precios de

códigos de bienes y servicios los solicitantes del cotización de los
en el BANNER. Requerimiento. proveedores.
Falta de información de los Requisiciones con

códigos de los fondos y información de códigos y
organizaciones. datos erróneos
Falta de un Procedimiento
para el proceso registro de
Órdenes de compra
(BANNER).
60
Apéndice I: Matriz de Priorización de las Causas
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS REALIZADA EN EL ÁREA DE

LOGÍSTICA DE LA EMPRESA “SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO
EN TRABAJO INDUSTRIAL” ZONAL AREQUIPA-PUNO
La realización de la Matriz de Priorización nos permitió identificar de mejor manera las causas raíz que generan
nuestro principal problema “Demora en el proceso de registro de movimientos logísticos en el BANNER. en
conjunto con los siguientes colaboradores del Área de Logística: Tania Anita Vera Villanueva (Asistente de
Logística) y Joel Ferrari Navarrete Arones (Coordinador de Logística Región Sur). Para poder identificar la causa
raíz del problema se elaboró la priorización de causas con la participación de los integrantes del área de acabados,
para lo cual se elaboró una ficha de ponderación con las causas formuladas, esta ponderación bajo tres criterios de
importancia alto, medio y bajo; es decir: alto (5), medio (3) y bajo (1), (en el apéndice E. Ver (pág. 71) se muestra
con más detalle las fichas utilizadas y puntajes obtenidos de cada uno de los trabajadores), teniendo como resultado
lo siguiente:
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS
Esta ficha está realizada para identificar la causa principal: frecuencia, importancia, factibilidad de
cada causa
N° CAUSAS FRECUENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL
Falta de actualización de
1 códigos de bienes y servicios 5 3 3 11
en el BANNER.
Requisiciones con
2 información de códigos y 2 3 3 8
datos erróneos.
3 5 4 5 14
Órdenes de compra
(BANNER).
Falta de coordinación con los
4 solicitantes del 3 3 3 9
Requerimiento.
Errores en los precios de

5 cotización de los 1 2 3 6
proveedores.
Falta de información de los

6 códigos de los fondos y 3 2 2 7
organizaciones.
61
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LAS CAUSAS
Esta ficha está realizada para identificar la causa principal: frecuencia, importancia, factibilidad
de cada causa
N° CAUSAS FRECUENCIA IMPORTANCIA FACTIBILIDAD TOTAL
Falta de actualización de
1 códigos de bienes y 4 3 3 10
servicios en el BANNER.
Requisiciones con
2 información de códigos y 2 2 3 7
datos erróneos.
3 5 4 5 14
Órdenes de compra
(BANNER).
Falta de coordinación con
4 los solicitantes del 3 4 3 10
Requerimiento.
Errores en los precios de

5 cotización de los 2 2 2 6
proveedores.
Falta de información de
los códigos de los
6 2 2 3 7
fondos y
organizaciones.
Tomando como base la ponderación de causas obtenidas, se procedió a la elaboración del diagrama de Pareto,
para identificar las causas vitales que ocasionan nuestro principal problema “Demora en el proceso de registro
de Órdenes compra (BANNER)”.
62
Apéndice J: Operacionalización y Medición de la Causa
OPERACIONALIZACIÓN Y MEDICIÓN DE LA CAUSA REALIZADA EN EL ÁREA

DE LOGÍSTICA DE LA EMPRESA “SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO
EN TRABAJO INDUSTRIAL” ZONAL AREQUIPA-PUNO
Luego de haber encontrado la causa principal del problema “Demora en el proceso de registro de orden de
compras en el BANNER” se procederá a operacionalizar la causa, tal como se puede observar a
continuación.
CAUSA
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO
PRINCIPAL
Registro Días
Fecha de
Elaboración
Falta de un Tipo de Orden Ficha de

Procedimiento de Compra Medición de
Procedimiento para Tiempos del
para el proceso el proceso registro
proceso de
registro de de Órdenes de
registro de
Órdenes de compra N° Ítems
(BANNER). órdenes de
compra Orden de Compra
compra
(BANNER). (BANNER).
Organización
Código
Generado
Una vez realizado la operacionalización de la variable de la causa, realizamos una Ficha de Medición de
Tiempos del proceso de registro de Órdenes de compra (BANNER) de inicio y final como se puede observar
a continuación:
Elaboración del instrumento de medición de la Causa principal

63
Apéndice K: Procedimiento para el Proceso de Registro de Órdenes de Compra (BANNER)

para reducir las demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de SENATI – Arequipa – 2020
Procedimiento para el Proceso de Registro de

Órdenes de Compras (BANNER) para reducir las
demoras, en la Zonal Arequipa – Puno de
SENATI – Arequipa – 2020
 Elaborado: Manuel Joaquín Afaray Ccari

 Revisado: Tania Vera Villanueva
 Área: Logística
64
PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO

DE REGISTRO DE ÓRDENES DE
COMPRA EN EL (BANNER) - SENATI
SENATI ZONAL AREQUIPA-PUNO
FLUJOGRAMA DEL PROCESO GENERAL DE COMPRAS

(BANNER)
65

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ÓRDENES DE COMPRAS

(BANNER)
66

SEGUIMIENTO DE LA COMPRA EN EL BANNER-SENATI

El responsable de la aplicación de esta operación es el asistente logístico, ya que
RESPONSABLE: tiene la autoridad suficiente para poder gestionar y poner en marca su ejecución
con el practicante del área.
Se reconocera el seguimiento de la orden de Compra durante todas las
OBJETIVO:
atividades hasta que sea aprobada en el BANNER-SENATI.
El usuario debe ingresar al siguiente link: https://portalti.senati.edu.pe/.
Posteriormente debe ingresar su clave de usuario para acceder al BANNER.
En la pantalla de inicio debe ingresar el código FVIDOCH (Historial del Documento).
Como se muestra a continuación.Se puede observar la Requisición y Orden de Compra en que estado
(Aprobada,Completa,Incompleta y Anulada) se encuentra epara lo cual se debe colocar en Tipo de
Documento según al docuemnto que se hara seguimiento: PO (Orden de Compra) y REQ( Requisición)
67


IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULOS (BIENES Y SERVICIOS) EN
EL BANNER-SENATI
OBJETIVO: Identificar los Bienes y Servicios de la compra a realizar en el BANNER.

En la pantalla de inicio debe ingresar el código FTVCOMM (Listado de Bienes y Servicios).
Como se muestra a continuación.Se puede observar un listado de los bienes y servicios activos en el sistema.
Para que el usuario realice la búsqueda se de colocar entre % el nombre de la artículo a buscar.
Luego presionar la tecla F8 para que se ejecute la búsqueda en el BANNER y obtener la información .
68

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR EN EL BANNER-SENATI

OBJETIVO: Verificar y revisar los proveedores con los que cuenta el BANNER.

En la pantalla de inicio debe ingresar el código FTIIDEN (ID entidad proveedor).
Como se muestra a continuación.Sepuede observar un listado con los porveedores activos en el sistema.
Para que el usuario realice la búsqueda se de colocar entre % el nombre de la entidad a buscar.
Luego presionar la tecla F8 para que se ejecute la búsqueda en el BANNER y obtener la información .
69

REGISTRO DE LA REQUISICIÒN DE COMPRA EN EL

BANNER-SENATI
Verificar y Registrar la requisiciòn de compra solicitado por las Escuelas

OBJETIVO:
Profesionales segùn la organizaciòn,fondo y programa.
En la pantalla de inicio debe ingresar el código FVAREQN (Requisiciòn de Gasto o activo fijo).
Como se muestra a continuación.Se tiene que colocar NEXT para generar la requisiciòn en el BANNER.
El usuario debe completar la informaciòn de Solictante donde se detalla la organizaciòn.
Seguidamnete colocar el Almacèn donde sera destinado los artìculos de la compra.
70


BANNER-SENATI

OBJETIVO:
Luego aparecera una ventana con la Informaciòn a registrar del Proveedor .Se debera colocar
primeramente se denerà colocar el ID de identidad de proveedor del procedimientoanterior.
Para finalizar colocar el grupo de impuesto de lo solicitado y el descuento que se efectuara .
Se abrira una nueva ventana donde se colocarà el codigo del bien del procedimiento anterior.
El usuario debe colocar la cantidad y el precio del bien a solicitar.Verificar la Bas. Imponible puesto.
Seguidamnete colocar bloque siguiente y colocar el fondo y la actividad para la cual se va a dirigir.
71
72


BANNER-SENATI

OBJETIVO:
Para el cierre de la requisiciòn se debe colocar en la OPCION : TEXTO DE DOUMENTO una breve
descripciòn de lo solicitado por la Escuela Profesional y a que compra del año ( divido por trimestre).
En la ùltima ventana apareacera el saldo a gastar de la requisiciòn de compra a solicitar por los
materiales,verificar que los montos mostrados en la parte inferior esten bien los montos de los saldos.
Apretar bloque siguiente y completar la requisiciòn generada.
73
74

VERIFICACIÒN DEL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS

GENERADOS EN EL BANNER-SENATI
Verificar el proceso de aseguimiento de los documentos elaborados en el

OBJETIVO:
BANNER-SENATI; el estado en el que se encuentran para ser aprobados .
En la pantalla de inicio debe ingresar el código FOADOCU (Documento por Usuario).
Como se muestra a continuación.Se puede observar un listado de los doumentos generados en el sistema.
Para que el usuario realice la búsqueda se de colocar en la parte superior los siguientes datos: Tipo de
documento, fecha de actividad y el status en que se encuentran en el BANNER-SENATI.
75

REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL

BANNER-SENATI
Verificar y Registrar la requisiciòn de orden de compra ya aprobada por la
OBJETIVO:
Jefatura y la Administraciòn Logìstica de Lima.
En la pantalla de inicio debe ingresar el código FVAPURR (orden de compra).
Como se muestra a continuación.Se tiene que colocar NEXT para generar la orden de compra .
El usuario debe completar la informaciòn de Solictante donde se detalla la organizaciòn.
Seguidamnete colocar el Almacèn donde sera destinado los artìculos de la compra.
76
77


BANNER-SENATI

OBJETIVO: Jefatura y la Administraciòn Logìstica de Lima.
Luego aparecera una ventana con la Informaciòn a registrar del Proveedor .Se debera colocar
primeramente se denerà colocar el ID de identidad de proveedor del procedimientoanterior.
Para finalizar colocar el grupo de impuesto de lo solicitado y el descuento que se efectuara .
Se abrira una nueva ventana donde se colocarà el codigo del bien del procedimiento anterior.
El usuario debe colocar la cantidad y el precio del bien a solicitar.Verificar la Bas. Imponible puesto.
Seguidamnete colocar bloque siguiente y colocar el fondo y la actividad para la cual se va a dirigir.
78
79


BANNER-SENATI

OBJETIVO:
Jefatura y la Administraciòn Logìstica de Lima.
Para el cierre de la orden de compra se debe colocar en la OPCION : TEXTO DE DOUMENTO una
descripciòn de lo comprado para la Escuela Profesional y a que compra del año ( divido por trimestre).
En la ùltima ventana apareacera el saldo a gastar de la orden de compra a solicitar por los
materiales,verificar que los montos mostrados en la parte inferior esten bien los montos de los saldos.
Apretar bloque siguiente y completar la requisiciòn generada.
80
Apéndice L: Medición de Tiempo Mejorado
FICHA DE MEDICIÓN DE TIEMPOS DEL PROCESO DE REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA (BANNER) - JULIO
HORA DE HORA DE
INICIO FINAL

Implementación de un procedimiento para el registro de órdenes de compra

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I

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN

“PROYECTO DE MEJORA PARA LA

Autor: AFARAY CCARI, MANUEL JOAQUÍN

Asesor: SALAZAR PEÑA, PERCY

Primeramente, dedicarle este trabajo a Dios que

A mis padres Moisés Afaray Contreras y

Igualmente, a los instructores que me

A todos los que me apoyaron para redactar y

Agradezco a Dios por darme las fuerzas

A SENATI y al Señor director de SENATI Zonal

A la monitora Ing. Tania Vera Villanueva que

A los instructores que estuvieron en cada

4.4 Consideraciones operativas...................................................................................................... 35

Figura 1: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial

Apéndice A: Ficha RUC de la empresa SENATI ............................................................................... 51

PRESENTACIÓN DEL ALUMNO

Señor Director de SENATI Zonal Arequipa - Puno

Mg. Ing. Pedro César Bravo García

Señor Jefe de la Escuela de Administración de empresas

Lic. Francisco Emilio Sarcco Quipe

“Proyecto de Mejora para la Implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro

Teniendo como finalidad explicar como el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo

En definitiva, la implementación de un Procedimiento para el Proceso de Registro de Compras

Capítulo I: Presentación de la Empresa

El presente capítulo desarrolla una breve reseña de la empresa Servicio Nacional de

El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) es una institución de

Fue creado por ley en 1961, a iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias. Su

El SENATI como Institución de Formación Profesional, moderna, eficiente y de calidad

Los empresarios fundadores instituyeron una organización educativa dinámica y

1.1 Información general

1.2 Misión y visión de la empresa

Como se puede observar, la empresa prioriza en sus actividades:

 Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del Sector Industrial

 Propiciar la permanente satisfacción de sus clientes en la formación y la capacitación

1.3 Organización de la empresa

La empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, en su estructura

Para efectos de descentralizar la administración de los servicios institucionales,

Figura 1: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo

Fuente: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)

El presente organigrama es por su presentación o disposición lógica de tipo mixto, ya

1.3.1 Dirección Zonal Arequipa - Puno

1.3.2 Jefatura de Administración

Depende del director zonal, Supervisa directamente: Asistente administrativo de

Depende del jefe de administración, supervisa directamente a: Abastecimiento,

Es el responsable de los aspectos de abastecimiento, almacenes, mantenimiento y

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar a las

 Coordinar la preparación de bases y especificaciones técnicas para la adquisición de

1.3.4 Sistema integrado de gestión

b) Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

necesidades de servicios, suministros y activos que utiliza nuestra Institución en las

Figura 2: Organigrama de la empresa Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo

El proyecto de mejora se realizará en el Área de Logística en el cual se vienen realizando

 Realizar las actividades de abastecimiento de materiales diversos.

 Elaboración del Kardex Físico

1.4 Mapa de Procesos

Dentro del rubro de formación y capacitación profesional, la empresa Servicio Nacional

Fuente: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)

Figura 4: Mapa del Procesos de Compras en el Área de Logística SENATI ZAP

El presente proyecto de mejora se desarrollará dentro del proceso de Compras en el Área

Capítulo II: Análisis de Situación Actual

El presente capítulo desarrolla tres aspectos: la identificación del problema y su causa