FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2520811

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE TICUMPINIA - KITAPARAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia
1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL 0089 SANEAMIENTO RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

UEP 301884 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 301884 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION LA CONVENCION
DISTRITO MEGANTONI MEGANTONI
LOCALIDAD TICUMPINIA - KITAPARAY TICUMPINIA - KITAPARAY
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
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4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA

POBLACIÓN
Servicio de agua potable rural ATENDIDA/AÑO 399 402 406 409 413 416 420 423 426 430 433 437 440 444 447 450 454 457 461 464

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20
MEDIDA

Servicio de agua potable rural POBLACIÓN 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
ATENDIDA/AÑO

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Acción Productivo Inversión (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Construccion de captacion de agua Infraestructura Estructura Fisica 2 M2 49 1,211,622.34 MDM

Construccion de línea de conducción Infraestructura Estructura Fisica 2 ML 502.83 335,207.31 MDM

Construccion de pase aereo Infraestructura Estructura Fisica 29 ML 586 438,497.65 MDM

ADECUADO SISTEMA
DEL SERVICIO DE AGUA Construccion de reservorio Infraestructura Estructura Fisica 2 M3 20 80,837.56 MDM
POTABLE DE CALIDAD
Construccion de red de distribucion Infraestructura Estructura Fisica 1 ML 22,849.16 1,028,233.97 MDM

Construccion de obras exteriores Infraestructura Estructura Fisica 40 M2 14.52 40,444.47 MDM

Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable Infraestructura Estructura Fisica 79 M 79 46,685.78 MDM

Construccion de red de alcantarillado Infraestructura Estructura Fisica 3 ML 2,965 865,755.08 MDM

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Construccion de unidades básicas de saneamiento Infraestructura Estructura Fisica 79 M2 681.38 988,939.34 MDM
DEL DISTEMA DE
DISPOSICION
SANITARIA DE Construccion de conexiones domiciliarias Infraestructura Estructura Fisica 2 ML 2,217.79 439,691.17 MDM
EXCRETAS
Construccion de ptar Infraestructura Estructura Fisica 10 M2 226.06 501,628.12 MDM

ADECUADA Capacitacion de conocimiento Intangibles N° de Informes 3 N° de Informes 3 69,537.22 MDM

CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION EN
EDUCACION SANITARIA
Y GESTION DEL
SERVICIO Capacitacion de capacidad organizacional Intangibles N° de Informes 3 N° de Informes 3 56,376.51 MDM

TOTAL 6,103,456.52
Gestión del proyecto
Expediente Técnico 146,520.62
Supervisión 259,359.28
Liquidación 60,999.73
TOTAL 6,570,336.15

*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
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FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO MODIFICADO VIABLE

Acción sobre los activos
Producto/ Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Componente Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Construccion de captacion de agua (Captación superficial, desarenador,

sedimentador, pre filtro de grava, y filtro lento) Infraestructura Estructura Fisica 2 M2 325.45 764,430.11 MDM

Construccion de línea de conducción Infraestructura Estructura Fisica 2 ML 1446 91,503.13 MDM

Construccion de pase aéreo Infraestructura Estructura Fisica 37 ML 1087.5 391,829.99 MDM

ADECUADO SISTEMA Construccion de reservorio (Reservorio v= 20m3, v=2m3, cerco Infraestructura Estructura Fisica 2 M3 22 114,517.94 MDM
DEL SERVICIO DE AGUA perimetrico y camara dosificador de cloro)
POTABLE DE CALIDAD
Construccion de red de distribucion Infraestructura Estructura Fisica 1 ML 18,952.00 1,129,775.26 MDM

Construccion de obras exteriores (valvula de control, valvula de purga) Infraestructura Estructura Fisica 18 M2 7.35 17,888.34 MDM

Construccion de conexiones domiciliarias de agua potable (Instalación

pre domiciliaria, pileta domiciliaria, poza de percolación) Infraestructura Estructura Fisica 65 M 65 227,559.64 MDM

Construccion de red de alcantarillado (pase de tuberia de alcantarrillado,

buzon, puente canal, defenza ribereña) Infraestructura Estructura Fisica 3 ML 2,508 808,327.22 MDM

ADECUADA
INFRAESTRUCTURA Construccion de unidades básicas de saneamiento Infraestructura Estructura Fisica 65 M2 494.65 776,757.00 MDM
DEL DISTEMA DE
DISPOSICION Construccion de conexiones domiciliarias Infraestructura Estructura Fisica 52 ML 520 57,104.48 MDM
SANITARIA DE
EXCRETAS Construccion de ptar (Tanque Imhoff, filtro biologico, camara de
cloración, lecho de secado, tuberia de interconexión, vertimiento, caseta Infraestructura Estructura Fisica 10 M2 404.48 1,368,250.17 MDM
de almacen, cerco de proteccion PTAR)

Capacitacion de conocimiento Intangibles N° de Informes 3 N° de Informes 3 78,267.51 MDM

ADECUADA
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION EN
EDUCACION SANITARIA
Y GESTION DEL Capacitacion de capacidad organizacional Intangibles N° de Informes 3 N° de Informes 3 74,469.56 MDM
SERVICIO

TOTAL 5,900,680.36

Gestión del proyecto

Expediente Técnico o Doc. 221,709.65
Equivalente
Supervisión 219,040.26
Liquidación 72,041.08
TOTAL 6,413,471.35

Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
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4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 10/1/2021

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Operación 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Operación 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00
Con Proyecto
Mantenimiento 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 7/1/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Operación 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Operación 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00 7,460.00
Con Proyecto
Mantenimiento 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno

Costo / Beneficio* (TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)

Valor Actual de los 4,984,560.07 5,030,776.83

Costos (VAC)

Costo Anual Equivalente 12,619.14 1,259,990.53

(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de 10,742.59 19,349.14
producción

Costo por beneficiario

directo 14,160.21 9,568.36

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

 ANEXO N° 01 . CUADRO COMPARATIVO DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN VIABLE - EXPEDIENTE TÉCNICO
PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO VARIACIÓN VARIACIÓN
Estudio de Estudio de
META META JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS VARIACIONES
Costos de Inversión y Inversión y
PRESENTADAS CON RESPECTO AL ESTUDIO DE PRE-
DESCRIPCIÓN DE METAS Y COMPONENTES Costos de Inversión (S/) Inversión Expediente Expediente
Unidad de INVERSIÓN VIABLE
Cantidad Unidad de medida Cantidad (S/) Tecnico(A-B) Tecnico(A-B)
medida (S/.) (%.)

Se considera la construccion de captacion superficial, para el centro

poblado de Kitaparay y otro para el sector Ticumpinia, las cuales son
Acción 1.1 : Construccion de Estructura
2 1,211,622.34 Estructura Fisica 2 764,430.11 -447,192.23 36.91% diseñadas, deacuerdo al caudal máximo. La variacion de costo se debe
captacion de agua Fisica
al sobre dimencionamiento en la etapa de formulacion de la Ficha
Tecnica.

Se realizo el planteamiento hidraulico, contempalndo la norma actual

para sistemas de abastecimientos de agua potable, contemplando la
Acción 1.2 : Construccion de Estructura
2 335,207.31 Estructura Fisica 2 91,503.13 -243,704.18 72.70% dotacion recomendada para la zona de selva. La variación del monto
línea de conducción Fisica
de inversión se debe al sobre dimencionamiento en la etapa de
elaboración de la ficha tecnica simplificada.

Se propuso la cantidad pases aéreos deacuerdo al planteamiento

hidraulico propuesto, debido a que se considera un planteamiento
Acción 1.3 : Construccion de Estructura
29 438,497.65 Estructura Fisica 37 391,829.99 -46,667.66 10.64% hidraulico reduciendo la cantida de instalacion de valvulas de aire, se
pase aéreo Fisica
considera pases aereos acorde al relieve tomando en consideracion la
construccion de pase aereos con distancias menores.

Se propone la construcción de dos estructuras de almacenamiento, las

cuales fueron diseñadas deacuerdo a la norma vigente, contemplando
Acción 1.4 : Construccion de Estructura camara de valvulas, camara dosificador de cloro, cerco perimetrico,
2 80,837.56 Estructura Fisica 2 114,517.94 33,680.38 41.66%
reservorio Fisica teniendo en cuenta los datos obtenidos del estudio socioecomico. La
variación del costo se debe a que no fueron consideradas partidas
incidentes en la etapa de elaboracion de la Ficha Tecnica.
COMPONENTE 01:
ADECUADO
SISTEMA DEL Se propone la instalación de tuberia de red de aducción y distribución,
1
SERVICIO DE AGUA las cuales fueron diseñadas deacuerdo a la norma vigente y
POTABLE DE planteamiento hidraulico. Ademas se tiene en cuenta que las
Acción 1.5 : Construccion de red Estructura
CALIDAD 1 1,028,233.97 Estructura Fisica 1 1,129,775.26 101,541.29 9.88% conexiones domiciliarias estan propuestas para todas los locales
de distribucion Fisica
existente o por construir. (PTAR, Proyecto arroz, salon comunal,
institución educativa, entre otros locales). La variación es producto a
que se tiene mayores detalles de construcción de distribución.

Se propone la construcción de dos estructuras de control, las cuales

fueron diseñadas deacuerdo a la norma vigente, asi tambien se redujo
la instalacion de valvulas de aire, debido a que considero la
Acción 1.6 : Construccion de Estructura construcción de mayores pases aereos y propuso la instalacion de
40 40,444.47 Estructura Fisica 18 17,888.34 -22,556.13 55.77%
obras exteriores Fisica valvulas de purga en puntos criticos, asi como tambien se propuso
instalacion de valvulas de control en circuitos en la red de
distribución. La variación de costo se debe a que se a obtimizado la
cantidad de valvulas.

En el exp. Tecnico, se actualiza el padron de beneficiarios que se

tiene de la ficha tecnica simplificada, y se toma como dato de padron
de beneficiarios, lo presentado en el estudio socioeconomico,
contemplando de forma adicional que se tiene viviendas ubicadas en
Acción 1.7 : Construccion de
Estructura el poblado de Kitaparay asi como lotes en los alrededores del poblado
conexiones domiciliarias de agua 79 46,685.78 Estructura Fisica 65 227,559.64 180,873.86 387.43%
Fisica de Kitaparay y Ticumpinia, las cuales son propuestos deacuerdo a la
potable
normatividad actual. La variacion de del monto de inversión se debe a
que en la etapa de la elaboracion de la Ficha Tecnica no se
consideraron varias partidas que inciden para el buen funcionamiento
en la etapa de operación.

Acción 2.1: Construccion de red
de alcantarillado
Se propone la instalacion de red de alcantarillado, en el poblado de
kitaparay, considerando tuberia de PVC con diametros estipulados en
la normatividad vigentes, como también se considera la construccion
Estructura
3 865,755.08 Estructura Fisica 3 808,327.22 -57,427.86 6.63% de buzones de C°A° de altura variable, y conexiones domiciliarias a la
Fisica
red de alcantarrillado deacuerdo al estudios socieconomico. La
variación de costo se debe a que se a sobredimencionado las
estructuras en la Ficha Tecnica aprobada.

Se propone la construccion de unidades basicas de saneamiento para

el sector del centro poblado y unidades basicas para lotes ubicados
fuera del centro poblado de Kitaparay, deacuerdo al estudio social
Acción 2.2: Construccion de Estructura
79 988,939.34 Estructura Fisica 65 776,757.00 -212,182.34 21.46% presntado, teniendo ambas propuestas una tecnologia de eliminacion
unidades básicas de saneamiento Fisica
de excretas acorde a la realidad de la zona. La variación de costo se
COMPONENTE 02: debe a que en la etapa de elaboracion de la Ficha Tecnica, la
ADECUADA propuesta se encuentra sobre dimensionada.
INFRAESTRUCTURA
2 DEL DISTEMA DE
DISPOSICION Se considera la la instalacion de 52 conexiones domiciliarias a la red
SANITARIA DE de alcantarrillado en el centro poblado de Kitaparay y siendo la
EXCRETAS Acción 2.3: Construccion de Estructura viviendas restantes ubicadas en la zona alejadas del centro poblado de
2 439,691.17 Estructura Fisica 52 57,104.48 -382,586.69 87.01%
conexiones domiciliarias Fisica Kitaparay y Ticumpinia. La variación de costo se debe a que en la
etapa de elaboracion de la Ficha Tecnica, se encuentra sobre
dimensionada.

Se propone la construcción de la planta de tratamiento de aguas

residuales las cuales contempla la construcción desarenador, camara
de rejas, tanque IMHOFF, filtro anaerobico, lecho de secado de lodos,
camara distribuidora de cauldal, camara de cloración, red de
eliminacion de aguas residuales, estructura de protección de red
Acción 2.4: Construccion de Estructura
10 501,628.12 Estructura Fisica 10 1,368,250.17 866,622.05 172.76% eliminación de aguas residuales, cerco perimetrico con malla olimpica
PTAR Fisica
y entre otras estructuras de menor envergadura, las cuales estan
diseñads y propuestas de acuerdo a la normatividad vigente. La
VAriación de precios se debe a que no se considero partidas de
incidencia para el buen funcionamiento de la PTAR, en la etapa de
formulacion de Ficha Tecnica.

Acción 3.1: Capacitacion de

Se consideran acciones similares adecuadas al marco normativo
conocimiento : Intangibles 3 69,537.22 Intangibles 1 78,267.51 8,730.29 12.55%
COMPONENTE 03: vigente.
Educacion Sanitaria
ADECUADA
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
3
EN EDUCACION Acción 3.2: Capacitacion de
SANITARIA Y capacidad organizacional : Se consideran acciones similares adecuadas al marco normativo
GESTION DEL Intangibles 3 56,376.53 Intangibles 1 74,469.56 18,093.03 32.09%
Capacitacion de la Organización vigente.
SERVICIO Comunal

COSTO DIRECTO 6,103,456.52 5,900,680.36 3.32%

COSTO INDIRECTO 466,879.63 512,790.99 9.83%
Gestión del Proyecto 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 146,520.62 221,709.65 51.32% Como resultado del expediente tecnico se mantiene la Concepcion
Supervisión 259,359.28 219,040.26 15.55% tecnica, con la cual fue aprobada la ficha tecnica simplificada.
Liquidación 60,999.73 72,041.08 18.10%
MONTO DEL PIP VIABLE 6,570,336.15 6,413,471.35 2.39%
 ANEXO N° 02 . CUADRO COMPARATIVO DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN VIABLE - EXPEDIENTE TÉCNICO
PROYECTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO
VARIACIÓN
META META Estudio de
Inversión y
DESCRIPCIÓN DE METAS Y COMPONENTES Expediente
Unidad de Unidad de Tecnico(A-B)
Cantidad Cantidad
medida medida

Acción 1.1 : Construccion de captacion Estructura

Estructura Fisica 2 2 0.00
de agua Fisica

Acción 1.2 : Construccion de línea de Estructura

conducción
Estructura Fisica 2 2 0.00
Fisica

Estructura
Acción 1.3 : Construccion de pase aéreo Estructura Fisica 29 37 8.00
Fisica

Estructura
Acción 1.4 : Construccion de reservorio Estructura Fisica 2 2 0.00
COMPONENTE 01: Fisica
ADECUADO
SISTEMA DEL
1 SERVICIO DE
AGUA POTABLE
DE CALIDAD

Acción 1.5 : Construccion de red de Estructura

distribucion
Estructura Fisica 1 1 0.00
Fisica

Acción 1.6 : Construccion de obras Estructura

exteriores
Estructura Fisica 40 18 -22.00
Fisica
 Acción 1.7 : Construccion de
Estructura
conexiones domiciliarias de agua Estructura Fisica 79 65 -14.00
potable Fisica

Acción 2.1: Construccion de red de Estructura

Estructura Fisica 3 3 0.00
alcantarillado Fisica

Acción 2.2: Construccion de Estructura

Estructura Fisica 79 65 -14.00
unidades básicas de saneamiento Fisica

COMPONENTE 02:
ADECUADA
INFRAESTRUCTUR
2 A DEL DISTEMA
DE DISPOSICION
SANITARIA DE
EXCRETAS Acción 2.3: Construccion de Estructura
Estructura Fisica 2 52 50.00
conexiones domiciliarias Fisica

Estructura
Acción 2.4: Construccion de PTAR Estructura Fisica 10 10 0.00
Fisica

Acción 3.1: Capacitacion de

COMPONENTE 03: conocimiento : Intangibles 1 Intangibles 1 0.00
ADECUADA Educacion Sanitaria
CAPACITACION Y
SENSIBILIZACION
3 EN EDUCACION
SANITARIA Y
Acción 3.2: Capacitacion de
GESTION DEL capacidad organizacional :
Intangibles 1 Intangibles 1 0.00
SERVICIO Capacitacion de la Organización
Comunal
ANEXO N° 02 . CUADRO COMPARATIVO DE ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN VIABLE - EXPEDIENTE TÉCNICO

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS VARIACIONES PRESENTADAS CON RESPECTO AL

ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN VIABLE

Se considera la construccion de captacion superficial, para el centro poblado

de Kitaparay y otro para el sector Ticumpinia, las cuales son diseñadas
deacuerdo al caudal máximo.

Se realizo el planteamiento hidraulico, contempalndo lo necesario para el

correcto funcionamiento de la dotación de agua.

Se propuso la cantidad pases aéreos deacuerdo al planteamiento hidraulico

propuesto

Se propone la construcción de dos estructuras de almacenamiento, las

cuales fueron diseñadas deacuerdo a la norma vigente.

Se propone la instalación de tuberia de red de aducción y distribución, las

cuales fueron diseñadas deacuerdo a la norma vigente.

Se propone la construcción de dos estructuras de control, las cuales fueron

diseñadas deacuerdo a la norma vigente.
n el exp. Tecnico, se actualiza el padron de beneficiarios que se tiene de la
ficha tecnica simplificada, y se contempla lo estipulado en el marco
normativo

Se propone deacuerdo a la normatividad vigente.

Se actualiza el padron de beneficiarios, y se propone la construccion de

unidades basicas de saneamiento.

Se considera la la instalacion de 52 conexiones domiciliarias a la red de

alcantarrillado en el centro poblado de Kitaparay y siendo los demas
considerados como UBS en zonas alejadas al centro poblado.

Se propone la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales

las cuales estan integradas por diferentes estructuras.

Se consideran acciones similares adecuadas al marco normativo vigente.

Se consideran acciones similares adecuadas al marco normativo vigente.

 LLENAR
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO EN LA CC.NN DE PA
PIP VIABLE

Descripción Unidad de Declaratoria Costo a precios de

Medida Viabilidad mercado (S/.)

COMPONENTE I : EFICIENTE DOTACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA

DE AGUA TRATADA Y SUFICIENTE COBERTURA 2,482,834.20

OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00 102,478.38

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GBL 1.00 69,720.00
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA, FRENTE AL GBL 1.00 66,734.00
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GBL 1.00 4,150.00
TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL GBL 1.00 760,331.70
CAPTACIONES UND 2.00 44,731.73

LINEA DE CONDUCCION M 502.83 20,548.61

PASES AEREOS UND 29.00 379,333.94
RESERVORIOS UND 2.00 69,930.66
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION M 22849.16 889,500.87
VALVULAS DE CONTROL UND 8.00 5,560.67
VALVULAS DE PURGA UND 16.00 11,363.26
VALVULAS DE AIRE UND 16.00 18,063.62
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE UND 79.00 40,386.76

COMPONENTE II : ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y ADECUADO

SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUA 2,688,196.59
RESIDUALES.
RED DE ALCANTARILLADO M 2965.00 748,944.23

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO(UBS) UND 79.00 855,508.02

INSTALACIONES SANITARIAS UND 79.00 346,086.71

INSTALACIONES ELECTRICAS UND 79.00 34,279.72
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR 01) GBL 1.00 433,946.61
 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 269,431.30

COMPONENTE III: ADECUADOS PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES EN JASS 108,925.00

ACCIONES DE PROMOCION GBL 1.00 60,155.00

ACCIONES DE CAPACITACION GBL 1.00 48,770.00

COSTO DIRECTO TOTAL 5,279,955.79

GASTOS GENERALES UND 1 823,500.74
GASTOS DE SUPERVISION UND 1 259,359.27
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 112,211.94
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 34,308.68
GASTOS DE LIQUIDACION UND 1 60,999.73
PRESUPUESTO TOTAL 6,570,336.15

6570336.15
NAMIENTO EN LA CC.NN DE PAMENCHARONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION - CUSCO”.
ESTUDIO DEFINITIVO

Descripción Unidad de Expediente Costo a precios de

Medida técnico mercado (S/.)

COMPONENTE I : EFICIENTE DOTACIÓN DEL SERVICIO DEL

SISTEMA DE AGUA TRATADA Y SUFICIENTE COBERTURA 2,777,179.53

OBRAS PROVISIONALES GBL 16,832.22

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA GBL 31,539.80
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE PREVENCION EN OBRA, FRENTE GBL
PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD GBL 1.00 17,515.91
TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL GBL 1.00 722,828.81
CAPTACIONES UND 2.00 55,974.07
DESARRENADOR UND 2.00 20,615.99
SEDIMENTADOR UND 1.00 87,766.53
PRE FILTRO DE GRAVA UND 1.00 191,834.42
FILTRO LENTO UND 1.00 210,231.91
LINEA DE CONDUCCION M 1446.00 67,801.45
PASES AEREOS UND 37.00 290,335.88
RESERVORIOS UND 2.00 84,854.83
RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION M 18982.00 837,134.22
VALVULAS DE CONTROL UND 11.00 9,595.23
VALVULAS DE PURGA UND 5.00 3,659.57
VALVULAS DE AIRE UND
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE UND 69.00 57,491.80
PILETA DOMICILIARIA UND 65.00 60,268.62
POZA DE PERCOLACION PILETA UND 23.00 10,898.27

COMPONENTE II : ADECUADO SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS 2,312,963.02

RED DE ALCANTARILLADO M 2507.96 594,631.47

PUENTE CANAL UND 1.00 40,819.16
DEFENZA RIBEREÑA A BASE DE ENROCADO UND 1.00 5,811.85
UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO(UBS) UND 65.00 514,467.50
SISTEMA DE TRATAMIENTO UND 23.00 61,089.33
INSTALACIONES SANITARIAS UND
INSTALACIONES ELECTRICAS UND
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES (PTAR 01 GBL 1.00 114,849.03
TANQUE IMHOFF UND 1.00 347,278.65
FILTRO BIOLOGICO UND 1.00 59,404.10
CAMARA DE CLORACION UND 1.00 42,023.18
LECHO DE SECADO UND 1.00 56,479.06
TUBERIAS DE INTERCONEXION Y DESFOGUE UND 1.00 71,375.63
DISPOSITIVO DE VERTIMIENTO UND 1.00 8,542.80
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA PTAR UND 1.00 95,632.46
 CERCO DE PROTECCION PTAR UND 1.00 193,574.34
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 106,984.46

COMPONENTE III: ADECUADOS PROGRAMAS DE EDUCACION SANITARIA Y

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN JASS 111,922.10

ACCIONES DE PROMOCION GLB 1.00 57,994.20

ACCIONES DE CAPACITACION GLB 1.00 53,927.90

COSTO DIRECTO DE LA INFRAESTRUCTURA 5,202,064.65

GASTOS GENERALES UND 1 698,615.71
GASTOS DE SUPERVISION UND 1 219,040.26
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENNTE TECNICO ESTUDIO 1 221,709.65
GASTOS DE EVALUACION EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1
GASTOS DE LIQUIDACION UND 1 72,041.08
MONTO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 6,413,471.35

-2.39%
N - CUSCO”.

IMPACTO EN EL
MONTO DE
INVERSION(S/.)

294,345.33

-375,233.57
 2,997.10

-77,891.14

-156,864.80