Trabajo Final Finanzas 26-05-18

Directiva N° 003-2017-EF/63.
01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 195574
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
"MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. ARENALES, PROVINCIA DE ICA - ICA"
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución
1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

18:
FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040: SANEAMIENTO
0089:
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: N° DE POBLACION ATENDIDA CON ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
3. INSTITUCIONALIDAD
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
UF MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
UEI GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES
4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 110101 110101
DEPARTAMENTO ICA ICA
PROVINCIA ICA ICA
DISTRITO ICA ICA
LOCALIDAD ICA
ICA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE PROYECCION DE LA POBLACION

SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 TOTAL DE ARENALES
MEDIDA
N° POBLACION ATENDIDO CON
N°BENEFICIARIOS
ADECUADOS SERVICIOS DE 1,233 1255 1278 1301 1324 1348 1372 1396 1421 1447
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ATENDIDOS
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE PROYECCION DE LA POBLACION

SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
MEDIDA TOTAL DE 05 ARENALES
N° POBLACION ATENDIDO CON
N°BENEFICIARIOS
ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA 1,255 1,278 1,301 1,324 1,348 1,372 1,396 1,421 1,447 1,473
POTABLE Y SAENAMIENTO ATENDIDOS
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Producto 1: SISTEMA DE AGUA Acción 1.1 OBRAS PRELIMINARES

INFRAESTRUCTURA M 2 M 2 7,756.83 GDU-MPI
POTABLE.
Acción 2.1 OBRAS PROVISIONALES
INFRAESTRUCTURA M 4716.7 M 4716.7 5,912.17 GDU-MPI
Acción 2.2 DEMOLICIONES
INFRAESTRUCTURA 1415.01 M3 1415.01 6,777.90 GDU-MPI
M3
Acción 2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
INFRAESTRUCTURA M3 2358.35 M3 2358.35 73,488.23 GDU-MPI
Acción 2.4 RED DE TUBERIAS
Producto 2: REDES Y
Acción 2.5 SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS INFRAESTRUCTURA M 46 M 46 17,366.24 GDU-MPI
DE AGUA POTABLE
Acción 2.6 VALVULAS
INFRAESTRUCTURA 8 M 8 4,379.87 GDU-MPI
M
Acción 2.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
M
Acción 2.8 COSTOS AMBIENTALES
M3
Acción 2.9 REPOSICION DE PAVIMENTO
M2
Acción 3.1 OBRAS PRELIMINARES
Acción 3.2 DEMOLICIONES
M2
Acción 3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Acción 3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
M
Producto 3: REDES Y
Acción 3.5 PRUEBA HIDRAULICA
CONEXIONES DOMICILIARIAS INFRAESTRUCTURA M 1833 M 1833 3,981.67 GDU-MPI
DE ALCANTARILLADO
Acción 3.6 BUZONES
M
Acción 3.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
INFRAESTRUCTURA M 1960 M 1960 136,486.08 GDU-MPI
Acción 3.8 COSTOS AMBIENTALES
INTANGIBLE M3 39 M3 39 112.71 GDU-MPI
Acción 3.9 REPOSICION DE PAVIMENTO
INFRAESTRUCTURA M2 1859.5 M2 1859.5 68,448.20 GDU-MPI
Acción 4.1 GASTOS GENERALES
INTANGIBLE DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 58,355.72 GDU-MPI
Acción 4.2 UTILIDAD

Producto 4: . INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 51,061.26 GDU-MPI
Acción 4.3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

INFRAESTRUCTURA DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 150,995.43 GDU-MPI
SUB TOTAL 989,858.96

SUPERVISION 34,645.06
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 34,645.06
COSTO ACTUALIZADO 1,059,149.09
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Acciones Tipo de ítem Unidad de Unidad de
Descripción del Producto META META
medida medida
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
1 Producto 1: sistema de agua potable Acción 1.1: OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURA FISICA M 2 M 2 9,867.90 Municipalidad Provincial de Ica
2 Accion 2.1: TRABAJOS PRELIMINARES 0 M 2404.77 M 2404.77 5,855 Municipalidad Provincial de Ica
3 Accion 2.2: DEMOLICIONES Tipo de Ítem M2 933.04 M2 933.04 7,011.79 Municipalidad Provincial de Ica
Producto 2: REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE
4 Accion 2.3: MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 M3 0.23 M3 0.23 93,165.00 Municipalidad Provincial de Ica
5 Producto 2: REDES Y Accion 2.4: RED DE TUBERIAS ESPACIO FISICO M 1077.17 M 1077.17 106,303.76 Municipalidad Provincial de Ica
6 AGUA POTABLE Accion 2.5: VALVULAS INFRAESTRUCTURA M 11 M 11 12,730.53 Municipalidad Provincial de Ica
7 Accion 2.6: SUMINISTRO, INSTALACION Y ANCLAJES DE ACCESORIOS INFRAESTRUCTURA M 71 M 71 10,650.72 Municipalidad Provincial de Ica
8 Accion 2.7: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA ML 880.4 ML 880.4 84,618.13 Municipalidad Provincial de Ica
9 Accion 2.8: COSTOS AMBIENTALES INFRAESTRUCTURA M3 142.62 M3 142.62 2,786.79 Municipalidad Provincial de Ica
10 Accion 3.1:TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ML 3278.04 ML 3278.04 19,050.02 Municipalidad Provincial de Ica
11 Accion 3.2: DEMOLICIONES INFRAESTRUCTURA ML 3278.04 ML 3278.04 36,620.83 Municipalidad Provincial de Ica
Producto 3: REDES Y
12 Accion 3.3: MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA ML 1639.02 ML 1639.02 108,074.77 Municipalidad Provincial de Ica
ALCANTARILLADO
13 Accion 3.4: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS SERVICIO ML 1027.12 ML 1027.12 74,906.14 Municipalidad Provincial de Ica
14 Accion 3.5: BUZONES INFRAESTRUCTURA M 86 M 86 58,235.04 Municipalidad Provincial de Ica
15 Accion 4.1:TRABAJOS PRELIMINARES INFRAESTRUCTURA ML 1281.17 ML 1281.17 4,322.83 Municipalidad Provincial de Ica
16 Producto 4: CONEXIONES Accion 4.2: MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA ML 1281.17 ML 1281.17 46,708.22 Municipalidad Provincial de Ica
17 DOMICILIARIAS DE Accion 4.3: CONEXIONES DOMICILIARIAS INFRAESTRUCTURA ML 1281.17 ML 1281.17 64,719.31 Municipalidad Provincial de Ica
ALCANTARILLADO
18 Accion 4.4: COSTOS AMBIENTALES INFRAESTRUCTURA M3 844.87 M3 844.87 16,508.76 Municipalidad Provincial de Ica
Acción 5.1: GASTOS GENERALES ESTRUCTURA DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 76,213.53 Municipalidad Provincial de Huanta
Producto 5: Accion 5.2: UTILIDAD ESTRUCTURA DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 38,106.76 Municipalidad Provincial de Huanta
Accion 5.3: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS INTANGIBLES DOCUMENTOS 1 DOCUMENTOS 1 157,762.00 Municipalidad Provincial de Huanta
SUB TOTAL 1,034,217.53

SUPERVISION 51,710.88
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 39,913.50
GESTION DE PROYECTO 82,737.41
COSTO ACTUALIZADO 1,208,579
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2012

Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
528 528 528 528 528 528 528 528 528 660
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento 690 690 690 690 690 690 690 690 690 2,686
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 528 528 528 528 528 528 528 528 528 660
Sin Proyecto
Mantenimiento 690 690 690 690 690 690 690 690 690 2,686
425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social
Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución
Valor Actual Neto

-
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* -
Retorno (TIR)
Valor Anual
-
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC) S/ 830,868.85 S/ 1,213,222.61
Costo Anual
Equivalente (CAE) S/ 84,625.83 S/ 123,569.40
Costo / Eficiencia*
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción 0 0
Costo por
beneficiario directo S/ 556.27 S/ 812.25
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución
1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE
1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Producto 1: OBRAS Acción 1.1 OBRAS PROVISIONALES

ESPACIO FISICO MES 2 MES 2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PROVISIONALES 9,867.90
Acción 2.1 REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA M 4716.7 M 4716.7 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
5,854.71
Acción 2.2 DEMOLICIONES INFRAESTRUCTURA 1415.01 M3 1415.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
M3 7,011.79
Acción 2.3 MOVIMIENTO DE TERRAS INFRAESTRUCTURA M3 2358.35 M3 2358.35 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
93,165.00
Acción 2.4 RED DE TUBERIAS INFRAESTRUCTURA M 988.35 M 988.35 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Producto 2: REDES Y 106,303.76
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Acción 2.5 SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS INFRAESTRUCTURA UND 46 UND 46 10650.72 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AGUA POTABLE Acción 2.6 VALVULAS INFRAESTRUCTURA UND 8 UND 8 12,730.53 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Acción 2.7 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA 94 UND 94 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
UND 84,618.13
Acción 2.8 PTAP COSTOS AMBIENTALES INFRAESTRUCTURA 463.060939662 M3 463.0609396621 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
M3 2,786.79
Acción 2.9 PTAP: REPOSICION DE PAVIMENTO INFRAESTRUCTURA 1415.01 M2 1415.01 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
M2 52,086.52
Acción 3.1: REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA M 1859.5 M 1859.5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
296,886.80
Acción 3.2: DEMOLICIONES INFRAESTRUCTURA 1859.5 M2 1859.5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
M2 36,620.83
Acción 3.3: MOVIMIENTO DE TIERRAS INFRAESTRUCTURA M 1859.5 M 1859.5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
108,074.77
Acción 3.4: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS INFRAESTRUCTURA 1833 M 1833 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
M 74,906.14
Producto 3: REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Acción 3.5: PRUEBA HIDRAULICA INFRAESTRUCTURA M 1833 M 1833 4,625.33 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ALCANTARILLADO Acción 3.6 BUZONES INFRAESTRUCTURA UND 47 UND 47 58,235.04 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Acción 3.7: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA M 1960 M 1960 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
132,259.12
Acción 3.8: COSTOS AMBIENTALES INFRAESTRUCTURA M3 39.4081382466 M3 39.40813824663 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
16,508.76
Acción 3.9: REPOSICION DE PAVIMENTO INFRAESTRUCTURA M2 1859.5 M2 1859.5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
68,448.20
FASE DE EJECUCIÓN
PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES
COSTOS DE
Descripción del Producto ACCIONES QUE FORMAN PARTE DE LA GESTION DEL PROYECTO Tipo de ítem MODALIDAD
INVERSION A FECHA DE FECHA DE ENTREGA DEL ACTIVO AL
DE FECHA DE INICIO UEI
PRECIOS DE TERMINO RESPONSABLE DE SU O&M
EJECUCION
MERCADO
Producto 1: OBRAS
Acción 1.1: OBRAS PROVICIONALES ESTRUCTURA 9867.9 CONTRATA 1/1/2012 6/30/2012 7/1/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
PROVICIONALES
Accion 2.1: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA 5854.71 CONTRATA 1/2/2012 7/1/2012 7/2/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Accion 2.2: DEMOLICIONES ESTRUCTURA CONTRATA 1/3/2012 7/2/2012 7/3/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
7011.79
Accion 2.3:MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURA 93165 CONTRATA 1/4/2012 7/3/2012 7/4/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Producto 2: REDES Y
Accion 2.4: RED DE TUBERIAS ESTRUCTURA 106303.76 CONTRATA 1/5/2012 7/4/2012 7/5/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AGUA POTABLE
Accion 2.5: VALVULAS ESTRUCTURA 12730.53 CONTRATA 1/6/2012 7/5/2012 7/6/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Accion 2.6: SUMINISTRO, INSTALACION Y ANCLAJES DE ACCESORIOS ESTRUCTURA 10650.72 CONTRATA 1/7/2012 7/6/2012 7/7/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Accion 2.7: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ESTRUCTURA CONTRATA 1/8/2012 7/7/2012 7/8/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
84618.13
Accion 2.8:COSTOS AMBIENTALES ESTRUCTURA CONTRATA 1/9/2012 7/8/2012 7/9/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
2786.79
Accion 3.1:TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA CONTRATA 1/10/2012 7/9/2012 7/10/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
19050.02
Accion 3.2: DEMOLICIONES ESTRUCTURA 36620.83 CONTRATA 1/11/2012 7/10/2012 7/11/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Producto 3: REDES Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE Accion 3.3:MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURA
108074.77
CONTRATA 1/12/2012 7/11/2012 7/12/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ALCANTARILLADO
Accion 3.4: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS ESTRUCTURA CONTRATA 1/13/2012 7/12/2012 7/13/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
74906.14
Accion 3.5:BUZONES ESTRUCTURA CONTRATA 1/14/2012 7/13/2012 7/14/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
58235.04
Accion 4.1: TRABAJOS PRELIMINARES ESTRUCTURA CONTRATA 1/15/2012 7/14/2012 7/15/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
4322.83
Producto 4: CONEXIONES Accion 4.2:MOVIMIENTO DE TIERRAS ESTRUCTURA
46708.22
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO Accion 4.3: CONEXIONES DOMICILIARIAS ESTRUCTURA
64719.31
Accion 4.3: COSTOS AMBIENTALES ESTRUCTURA 16508.76 CONTRATA 1/18/2012 7/17/2012 7/18/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Acción 5.1: GASTOS GENERALES INTANGIBLES CONTRATA DOCUMENTOS 7/18/2012 7/19/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DOCUMENTOS
Producto 5: Accion 5.2: UTILIDAD INTANGIBLES
DOCUMENTOS
CONTRATA DOCUMENTOS 7/19/2012 7/20/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Accion 5.3: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS INTANGIBLES CONTRATA DOCUMENTOS 7/20/2012 7/21/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DOCUMENTOS
Accion 5.3: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS INTANGIBLES CONTRATA DOCUMENTOS 7/21/2012 7/22/2012 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
DOCUMENTOS
Firma y Sello del Responsable de la UEI
C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física
1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión
Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de Fecha de Documento de entrega del
Tipo de Ítem Costo de inversión modificado (a precios de Fecha de inicio
ejecución del proyecto Modalidad de ejecución vigente término aprobación de la aprobación de la activo al UEI
mercado) S/ vigente
vigente modificación modificación responsable de
su O & M
... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión
Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de Fecha de Documento de entrega del
Tipo de Ítem
ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a precios de Fecha de inicio
Modalidad de ejecución vigente término aprobación de la aprobación de la activo al UEI
mercado) S/ vigente
vigente modificación modificación responsable de
su O & M
Firma y Sello del Responsable de la UEI

CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO Y POBLACION FUTURA
Metodo Geométrico
LUGAR DE REFERENCIA CENSAL:
Poblacion Censada del Distrito de Ica
140,000
LUGAR DE ESTUDIO:
Av. Arenales 120,000
Poblacion Actual = 1,212 hab.
Año Actual = 2,011 100,000
POBL. DE
CENSO 80,000
REFEREN.
1,972 64,802
1,981 82,028 60,000
1,993 106,381
2,007 125,189 40,000
Combinaciones con dos censos:

% Crecim. 20,000
1,972 1,981 =====> 2.654%
1,972 1,993 =====> 2.389% 0
1,972 2,007 =====> 1.899% 1,970 1,975 1,980 1,985 1,990 1,995 2,000 2,005 2,010
1,981 1,993 =====> 2.190%
1,981 2,007 =====> 1.639%
1,993 2,007 =====> 1.170% Poblacion Censada del Distrito de Ica
Combinaciones con tres censos:
% Crecim. METODO GEOMETRICO
P  P0 * r 
1,972 1,981 1,993 =====> 2.378% t  t0 
1,972 1,981 2,007 =====> 1.855%

1,972 1,993 2,007 =====> 1.795% Pi 1
1,981 1,993 2,007 =====> 1.562% r  ti1 ti
Pi
Combinacion con cuatro censos:
% Crecim.
1,972 1,981 1,993 2,007 =====> 1.790%
Comportamiento historico de las ecuaciones:

TASA DE
CURVA
CRECIM.
1,972 1,981 1,993 2,007 Σ DIF.
Censo 64,802 82,028 106,381 125,189 378,400
C-01 2.654% 50,054 63,360 86,759 125,189 325,362 53,038
C-02 2.389% 54,799 67,769 89,959 125,189 337,716 40,684
C-03 1.899% 64,801 76,758 96,199 125,189 362,947 15,453
C-04 2.190% 58,650 71,276 92,437 125,189 347,552 30,848
C-05 1.639% 70,860 82,027 99,701 125,189 377,777 623
C-06 1.170% 83,331 92,525 106,381 125,189 407,426 29,026
C-07 2.378% 54,997 67,952 90,090 125,189 338,228 40,172
C-08 1.855% 65,782 77,619 96,779 125,189 365,369 13,031
C-09 1.795% 67,161 78,825 97,586 125,189 368,761 9,639
C-10 1.562% 72,765 83,659 100,764 125,189 382,377 3,977
C-11 1.790% 67,272 78,921 97,650 125,189 369,032 9,368
Gráfico Generado de Curvas de Combinaciones:
140,000
METODO GEOMETRICO
Censo
120,000
C-01
C-02
100,000
POBLACION (Hab)
C-03
C-04
80,000
C-05
C-06
60,000
C-07
C-08
40,000
C-09
C-10
20,000
C-11
0
1,970 1,975 1,980 1,985 1,990 1,995 2,000 2,005 2,010
TIEMPO (Años)
40,000
C-09
C-10
20,000
C-11
0
1,970 1,975 1,980 1,985 1,990 1,995 2,000 2,005 2,010
TIEMPO (Años)
Selección de Tasa de Crecimiento Resultante:

TASA DE
CURVA
CRECIM.
1,972 1,981 1,993 2,007 Σ DIF.
Censo 64,802 82,028 106,381 125,189 378,400
Resultante 1.790% 67,272 78,921 97,650 125,189 369,032 9,368
Gráfico Generado de Tasa de Crecimiento Resultante:
140,000
120,000
100,000
POBLACION (Hab)
80,000
60,000
40,000 Censo Resultante
20,000
0
1,970 1,975 1,980 1,985 1,990 1,995 2,000 2,005 2,010
TIEMPO (Años)
Estimacion de Población del Area de Influencia en Estudio:

AÑO POBLACION AÑO POBLACION
2,012 1,233 hab. 2,023 1,499 hab.
2,013 1,255 hab. 2,024 1,526 hab.
2,014 1,278 hab. 2,025 1,553 hab.
2,015 1,301 hab. 2,026 1,581 hab.
2,016 1,324 hab. 2,027 1,609 hab.
2,017 1,348 hab. 2,028 1,638 hab.
2,018 1,372 hab. 2,029 1,668 hab.
2,019 1,396 hab. 2,030 1,697 hab.
2,020 1,421 hab. 2,031 1,728 hab.
2,021 1,447 hab. 2,032 1,759 hab.
2,022 1,473 hab.
Elaborado por Ing. Jesus Ernesto Guevara Guevara
CUADRO N°1
Variables utilizadas para determinar la muestra representativa
POBLACION N° DE PORCION N°
DESCRIPCION
(N° Hab) VIVIENDAS (%) Pers./Viv.
Beneficiarios Directos 1,212 202 100 6
Total 1,212 202 100 6
Fuente: Elaborado por el Consultor
Z= 1.96
Z 2 * p*q* N p= 95%
n 2
Z * p*q  S2 * N q=
S=
5%
5%
N= 202
n= 54
CUADRO N°2
Numero de encuestas resultantes
POBLACION N° DE PORCION N°
DESCRIPCION
(N° Hab) VIVIENDAS (%) ENCUESTAS
Beneficiarios Directos 1,212 202 100 60
Total 1,212 202 100 60
C
ITEM
1
2
TOTAL
Fuente: IX Censos de Poblacion y IV de Vivienda 1993, XI Censos de Poblacion y V
CUADRO N°4
Informacion de Censo 2007
POBLACION N° DE DENSIDAD
TIPO
(N° Hab) VIVIENDAS POBLAC.
Urbano 124,789 32,255 4.00
Rural 400 121 4.00
Total del Distrito 125,189 32,376 4.00
Fuente: XI Censos de Poblacion y VI de Vivienda 2007, elab. consultor
CUADRO N°5
Numero de Viviendas - 2011
VIVIENDAS
NOMBRE
AL 2011
Beneficiarios Directos 202
Total 202
Fuente: propia recogida de evaluacion en campo
CUADRO N°5.1
Informacion de Campo
N° DE DENSIDAD
NOMBRE POBLACION
VIVIENDAS POBLAC.
Beneficiarios Directos 202 6.00 1,212
Total 202 1,212
Caña y esteras 0%
Material Noble 100%
Adobe 0%
Otro 0%
100%
MATERIAL PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA
Caña y esteras
Material Noble
Adobe
Otro
100%
Caña y esteras
Material Noble
Adobe
Otro
100%
2. Viv. y Actividad Productiva 25.00%

1. Solo Vivienda 75.00%
USO DE VIVIENDA
1. Solo Vivienda 75.00%
2. Viv. y Actividad Productiva 25.00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
2. Alquilada 28.00%
1. Propia 72.00%
TIPO DE VIVIENDA
1. Propia 72.00%
2. Alquilada 28.00%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
1 0%
NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA
2 8%
35%
3 25% 33%
4 33%
30%
5 0%
6 21% 25%
7 0% 25%
8 13%
Porcentaje (%)
21% VIVIENDAS S/CONEXION

9 0% 20%
10 0%
11 0% 15%
13%
12 0%
10%
8%
5%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Habitantes
CUADRO N°10
Ruta de Acceso a la Localidad
TIPO DE COSTO
RUTA Km
MOVILIDAD S/.
Ica - Cruce de la Calle Chota con Av. Arenales
Taxi S/. 3.00
Ica - Av. Arenales Combi 1.00 S/. 1.20
Microbus S/. 1.20
Cruce de la Calle Chota con Av. Arenales - Cruce con Ant. Panameric.
Taxi S/. 4.00
El Alamo - Urb. La Angostura Combi 1.70 S/. 1.20
Microbus S/. 1.20
Fuente: Informacion recogida por el consultor
Factor de distribución para un grado de confianza de 95% y
un margen de error de 2%
Probabilidad de opinión favorable
Probabilidad de opinión negativa
Desviación estándar
Universo de Viviendas
CUADRO N°3
Censos - Poblacion
VIVIENDA POBLACION VIVIENDA
NOMBRE AREA
1993 1993 2007
ZONA URBANA - ICA URBANO 24,096 103,797 32,255
ZONA RURAL - ICA RURAL 455 2,584 121
TOTAL 24,551 106,381 32,376
uente: IX Censos de Poblacion y IV de Vivienda 1993, XI Censos de Poblacion y VI de Vivienda 2007
ENFERMEDADE
ENFERMEDADE
20.85%
Amigdalitis Aguda Faringitis
Enfermedades Diarreicas Dermatiti
Raiz Dental Retenida Gingivitis
Viginitis Aguda Absceso P
NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA
33%
21% VIVIENDAS S/CONEXION
13%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Habitantes
POBLACION
2007
124,789
400
125,189
CUADRO N°6
Proyeccion de Poblacion
Poblacion Poblacion
Año Total Año Total
2,012 1,233 2,023 1,499
2,013 1,255 2,024 1,526
2,014 1,278 2,025 1,553
2,015 1,301 2,026 1,581
2,016 1,324 2,027 1,609
2,017 1,348 2,028 1,638
2,018 1,372 2,029 1,668
2,019 1,396 2,030 1,697
2,020 1,421 2,031 1,728
2,021 1,447 2,032 1,759
2,022 1,473
ENFERMEDADES CON MAYOR FRECUENCIA - REPORTE C.S. SAN JOAQUIN 2010
3.73% 4.08%
13.60% 9.30%
2.07%
3.54%
ENFERMEDADES CON MAYOR FRECUENCIA - REPORTE C.S. SAN JOAQUIN 2010
3.73% 4.08%
13.60% 9.30%
2.07%
3.54%
1.92%
5.38%
3.52%
20.85%
2.35%
6.67% 16.61%
3.17%
3.20%
Amigdalitis Aguda Faringitis Aguda Bronquitis Aguda Caries de la Dentina Parasitosis Intestinal
Enfermedades Diarreicas Dermatitis Asma No Especificada Infeccion del Tracto Urinario Necrosis de la Pulpa
Raiz Dental Retenida Gingivitis Otros Tipos de Obesidad Viginitis Subaguda - Cronica Desnutricion
Viginitis Aguda Absceso Periapical Pulpitis Anomalias de Posicion Dental

CUADRO N°7
Causas de Morbilidad General - CS San Joaquin 2008
N° CAUSAS NIÑO ADOLESCENTE ADULTO
01 Amigdalitis Aguda 2,308 491 1,004
02 Faringitis Aguda 1,419 433 653
03 Bronquitis Aguda 598 115
04 Caries de la Dentina 523 657 572
05 Parasitosis Intestinal 333 174 232
06 Enfermedades Diarreicas 253 68 64
07 Dermatitis 240 111 273
08 Asma No Especificada 225 50 67
09 Infeccion del Tracto Urinario 207 103 661
10 Necrosis de la Pulpa 125 125 422
11 Raiz Dental Retenida 87 262 100
12 Gingivitis 25 2,687 401
13 Otros Tipos de Obesidad 25 245 1,004
14 Viginitis Subaguda - Cronica 1 149 462
15 Desnutricion
16 Viginitis Aguda 102 504
17 Absceso Periapical
18 Pulpitis
19 Anomalias de Posicion Dental
Total 6,369 5,772 6,419
Fuente: Reporte Entregado por el Centro de Salud de San Joaquin
CUADRO N°8
01 Amigdalitis Aguda 2,364 806 1,090
02 Faringitis Aguda 917 310 580
03 Bronquitis Aguda 213
04 Caries de la Dentina 491 2,365 756
05 Parasitosis Intestinal 204
06 Enfermedades Diarreicas 443 116
07 Dermatitis 214 176
08 Asma No Especificada 164
09 Infeccion del Tracto Urinario 138 215 765
10 Necrosis de la Pulpa 399
11 Raiz Dental Retenida 200
12 Gingivitis 600 150
13 Otros Tipos de Obesidad
14 Viginitis Subaguda - Cronica
15 Desnutricion 113
16 Viginitis Aguda 332
17 Absceso Periapical 260
18 Pulpitis 227
19 Anomalias de Posicion Dental 162
Total 5,261 5,321 4,188
CUADRO N°9
01 Amigdalitis Aguda 1,480 294 434
02 Faringitis Aguda 759 211 213
03 Bronquitis Aguda 413
04 Caries de la Dentina 150 1,552 284
05 Parasitosis Intestinal 296 74 72
06 Enfermedades Diarreicas 365 64 99
07 Dermatitis 267 75 140
08 Asma No Especificada
09 Infeccion del Tracto Urinario 140 471
10 Necrosis de la Pulpa 250
11 Raiz Dental Retenida
12 Gingivitis
13 Otros Tipos de Obesidad
14 Viginitis Subaguda - Cronica
15 Desnutricion
16 Viginitis Aguda
17 Absceso Periapical
18 Pulpitis
19 Anomalias de Posicion Dental
Total 3,730 2,410 1,963
uin 2008
ADULT. MAYOR CANT. %
180 3,983 20.85% 22.77% intestinal
94 2,599 13.60%
713 3.73%
25 1,777 9.30%
41 780 4.08%
11 396 2.07%
52 676 3.54%
24 366 1.92%
57 1,028 5.38%
672 3.52%
449 2.35%
61 3,174 16.61%
1,274 6.67%
612 3.20%
0 0.00%
606 3.17%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
545 19,105 100.00%
uin 2009
288 4,548 23.81% 8.12%
112 1,919 10.04%
213 1.11%
3,612 18.91%
38 242 1.27%
559 2.93%
34 424 2.22%
164 0.86%
105 1,223 6.40%
50 449 2.35%
200 1.05%
750 3.93%
0 0.00%
0 0.00%
113 0.59%
332 1.74%
260 1.36%
227 1.19%
162 0.85%
627 15,397 80.59%
uin 2010
94 2,302 12.05% 5.21%
34 1,217 6.37%
413 2.16%
1,986 10.40%
10 452 2.37%
15 543 2.84%
31 513 2.69%
0 0.00%
44 655 3.43%
250 1.31%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
228 8,331 43.61%
CUADRO N°13
Informacion estimada al Año 2012
N° de
Nombre Poblacion %
Viviendas
Av. Arenales 206 1,233 100.00%
Total 206 1,233 100.00%
Fuente: Elaborado por el consultor
CUADRO N°14
Proyeccion de Poblacion
Poblacion Poblacion
Año Año
Total Total
2,013 1,255 2,023 1,499
2,014 1,278 2,024 1,526
2,015 1,301 2,025 1,553
2,016 1,324 2,026 1,581
2,017 1,348 2,027 1,609
2,018 1,372 2,028 1,638
2,019 1,396 2,029 1,668
2,020 1,421 2,030 1,697
2,021 1,447 2,031 1,728
2,022 1,473 2,032 1,759
CUADRO N°19
Balance Oferta - Demanda del Servicio de Agua Potable (m3/año)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Año Oferta Demanda Brecha Año
2,012 0.00 112.51 -112.51 2,012
2,013 0.00 114.52 -114.52 2,013
2,014 0.00 116.62 -116.62 2,014
2,015 0.00 118.72 -118.72 2,015
2,016 0.00 120.82 -120.82 2,016
2,017 0.00 123.01 -123.01 2,017
2,018 0.00 125.20 -125.20 2,018
2,019 0.00 127.39 -127.39 2,019
2,020 0.00 129.67 -129.67 2,020
2,021 0.00 132.04 -132.04 2,021
2,022 0.00 134.41 -134.41 2,022
2,023 0.00 136.78 -136.78 2,023
2,024 0.00 139.25 -139.25 2,024
2,025 0.00 141.71 -141.71 2,025
2,026 0.00 144.27 -144.27 2,026
2,027 0.00 146.82 -146.82 2,027
2,028 0.00 149.47 -149.47 2,028
2,029 0.00 152.21 -152.21 2,029
2,030 0.00 154.85 -154.85 2,030
2,031 0.00 157.68 -157.68 2,031
2,032 0.00 160.51 -160.51 2,032
CUADRO N°15
Cobetura del Servicio de Agua Potable
Item Descripcion
1 Poblacion al Año 2012
2 Poblacion a atender con conexiones de agua potable
3 Dotacion de Agua por Habitante al dia
4 Cobertura Actual
5 Cobertura Proyectada
6 Porcentaje de Perdidas
CUADRO N°17
Cobetura del Servicio de Alcantarillado
Item Descripcion
1 Poblacion al Año 2012
2 Miembros por Familia
3 Poblacion a atender con conexiones domiciliarias
Agua Potable (m3/año) 4 Poblacion a atender con letrinas
CON PROYECTO 5 Dotacion de Agua por Habitante al dia
Oferta Demanda Brecha 6 Tasa de contribucion al desague
0.00 112.51 -112.51 7 Cobertura Actual
208.66 114.52 94.14 8 Cobertura Proyectada
208.66 116.62 92.04
208.66 118.72 89.95
208.66 120.82 87.85
208.66 123.01 85.66
208.66 125.20 83.47
208.66 127.39 81.28 58.50
208.66 129.67 79.00
208.66 132.04 76.62
208.66 134.41 74.25
208.66 136.78 71.88 46.80
208.66 139.25 69.41
208.66 141.71 66.95
208.66 144.27 64.40
208.66 146.82 61.84
208.66 149.47 59.19
208.66 152.21 56.46
208.66 154.85 53.81
208.66 157.68 50.98
208.66 160.51 48.15
250.00
RESUMEN DE BALANCE OFERTA Y DEMANDA PRODUCCION DE AGUA
200.00
MILES m3/año
150.00
100.00
50.00 DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

200.00
MILES m3/año
150.00
100.00
50.00 DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO
0.00
2,012 2,016 2,020 2,024 2,028 2,032
AÑOS
O N°15 CUADRO N°16
o de Agua Potable Demanda del Servicio de Agua Potable
Und. de Cantidad/
N° Dotacion Cober. Consumo de Agua Potable
Medida Estado Año Pobl.
Conex. (l/hab/dia) %
hab. 1,255 lt/dia m3/año lps
hab. 1,255 0 2,012 1,233 205 200 100% 246,600.00 90,009.00 2.854
lt/hab 200 1 2,013 1,255 209 200 100% 251,000.00 91,615.00 2.905
% 0% 2 2,014 1,278 213 200 100% 255,600.00 93,294.00 2.958
% 100% 3 2,015 1,301 216 200 100% 260,200.00 94,973.00 3.012
% 20% 4 2,016 1,324 220 200 100% 264,800.00 96,652.00 3.065
5 2,017 1,348 224 200 100% 269,600.00 98,404.00 3.120
6 2,018 1,372 228 200 100% 274,400.00 100,156.00 3.176
7 2,019 1,396 232 200 100% 279,200.00 101,908.00 3.231
8 2,020 1,421 236 200 100% 284,200.00 103,733.00 3.289
36 9 2,021 1,447 241 200 100% 289,400.00 105,631.00 3.350
10 2,022 1,473 245 200 100% 294,600.00 107,529.00 3.410
11 2,023 1,499 249 200 100% 299,800.00 109,427.00 3.470
12 2,024 1,526 254 200 100% 305,200.00 111,398.00 3.532
13 2,025 1,553 258 200 100% 310,600.00 113,369.00 3.595

14 2,026 1,581 263 200 100% 316,200.00 115,413.00 3.660
15 2,027 1,609 268 200 100% 321,800.00 117,457.00 3.725
16 2,028 1,638 273 200 100% 327,600.00 119,574.00 3.792
17 2,029 1,668 278 200 100% 333,600.00 121,764.00 3.861
18 2,030 1,697 282 200 100% 339,400.00 123,881.00 3.928
19 2,031 1,728 288 200 100% 345,600.00 126,144.00 4.000
20 2,032 1,759 293 200 100% 351,800.00 128,407.00 4.072
O N°17 CUADRO N°18

o de Alcantarillado Demanda del Servicio de Alcantarillado
Und. de Cantidad/ Volumen de Contribucion
Medida Estado N° Dotacion Cober. al Desague
Año Pobl.
Conex. (l/hab/dia) %
hab. 1,255 lt/dia m3/año lps
hab/viv 6.00 2,012 1,233 205 160 0% 0.00 0.00 0.000
hab. 1,255 2,013 1,255 209 160 100% 200,800.00 73,292.00 2.324
hab. 0% 2,014 1,278 213 160 100% 204,480.00 74,635.20 2.367
lt/hab 200 2,015 1,301 216 160 100% 208,160.00 75,978.40 2.409
% 80% 2,016 1,324 220 160 100% 211,840.00 77,321.60 2.452
% 0% 2,017 1,348 224 160 100% 215,680.00 78,723.20 2.496
% 100% 2,018 1,372 228 160 100% 219,520.00 80,124.80 2.541
2,019 1,396 232 160 100% 223,360.00 81,526.40 2.585
2,020 1,421 236 160 100% 227,360.00 82,986.40 2.631
2,021 1,447 241 160 100% 231,520.00 84,504.80 2.680
2,022 1,473 245 160 100% 235,680.00 86,023.20 2.728
2,023 1,499 249 160 100% 239,840.00 87,541.60 2.776
m3/viv - Agua 2,024 1,526 254 160 100% 244,160.00 89,118.40 2.826
2,025 1,553 258 160 100% 248,480.00 90,695.20 2.876
2,026 1,581 263 160 100% 252,960.00 92,330.40 2.928
2,027 1,609 268 160 100% 257,440.00 93,965.60 2.980
m3/viv - Alcantarillado 2,028 1,638 273 160 100% 262,080.00 95,659.20 3.033
2,029 1,668 278 160 100% 266,880.00 97,411.20 3.089
2,030 1,697 282 160 100% 271,520.00 99,104.80 3.143
2,031 1,728 288 160 100% 276,480.00 100,915.20 3.200
2,032 1,759 293 160 100% 281,440.00 102,725.60 3.257
N DE AGUA
OFERTA CON PROYECTO

OFERTA CON PROYECTO
2,028 2,032
RO N°16
cio de Agua Potable
Demanda de Agua Potable Qmd Qmh
(lps) (lps)
lt/dia m3/año lps
308,250.00 112,511.25 3.568 4.638 8.919
313,750.00 114,518.75 3.631 4.721 9.078
319,500.00 116,617.50 3.698 4.807 9.245
325,250.00 118,716.25 3.764 4.894 9.411
331,000.00 120,815.00 3.831 4.980 9.578
337,000.00 123,005.00 3.900 5.071 9.751
343,000.00 125,195.00 3.970 5.161 9.925
349,000.00 127,385.00 4.039 5.251 10.098
355,250.00 129,666.25 4.112 5.345 10.279
361,750.00 132,038.75 4.187 5.443 10.467
368,250.00 134,411.25 4.262 5.541 10.655
374,750.00 136,783.75 4.337 5.639 10.843
381,500.00 139,247.50 4.416 5.740 11.039
388,250.00 141,711.25 4.494 5.842 11.234

395,250.00 144,266.25 4.575 5.947 11.437
402,250.00 146,821.25 4.656 6.052 11.639
409,500.00 149,467.50 4.740 6.161 11.849
417,000.00 152,205.00 4.826 6.274 12.066
424,250.00 154,851.25 4.910 6.383 12.276
432,000.00 157,680.00 5.000 6.500 12.500
439,750.00 160,508.75 5.090 6.617 12.724
59.31
Balance Oferta - Deman

SIN PROYECTO
Año Oferta Demanda
2,012 0.000 0.000
2,013 0.000 73.292
2,014 0.000 74.635
2,015 0.000 75.978
2,016 0.000 77.322
2,017 0.000 78.723
2,018 0.000 80.125
2,019 0.000 81.526
2,020 0.000 82.986
2,021 0.000 84.505
2,022 0.000 86.023
2,023 0.000 87.542
2,024 0.000 89.118
2,025 0.000 90.695
2,026 0.000 92.330
2,027 0.000 93.966
2,028 0.000 95.659
2,029 0.000 97.411
2,030 0.000 99.105
2,031 0.000 100.915
2,032 0.000 102.726
Balance Oferta - Dema

SIN PROYECTO
Año Oferta Demanda
2,012 0.000 0.000
2,013 0.000 2.324
2,014 0.000 2.367
2,015 0.000 2.409
2,016 0.000 2.452
2,017 0.000 2.496
2,018 0.000 2.541
2,019 0.000 2.585
2,020 0.000 2.631
2,021 0.000 2.680
2,022 0.000 2.728
2,023 0.000 2.776
2,024 0.000 2.826
2,025 0.000 2.876
2,026 0.000 2.928
2,027 0.000 2.980
2,028 0.000 3.033
2,029 0.000 3.089
2,030 0.000 3.143
2,031 0.000 3.200
2,032 0.000 3.257
CUADRO N°20
Balance Oferta - Demanda del Servicio de Alcantarillado (m3/año)
TO CON PROYECTO
Brecha Año Oferta Demanda Brecha
0.000 2,012 0.000 0.000 0.000
-73.292 2,013 166.929 73.292 93.637
-74.635 2,014 166.929 74.635 92.294
-75.978 2,015 166.929 75.978 90.951
-77.322 2,016 166.929 77.322 89.608
-78.723 2,017 166.929 78.723 88.206
-80.125 2,018 166.929 80.125 86.804
-81.526 2,019 166.929 81.526 85.403
-82.986 2,020 166.929 82.986 83.943
-84.505 2,021 166.929 84.505 82.424
-86.023 2,022 166.929 86.023 80.906
-87.542 2,023 166.929 87.542 79.388
-89.118 2,024 166.929 89.118 77.811
-90.695 2,025 166.929 90.695 76.234
-92.330 2,026 166.929 92.330 74.599
-93.966 2,027 166.929 93.966 72.964
-95.659 2,028 166.929 95.659 71.270
-97.411 2,029 166.929 97.411 69.518
-99.105 2,030 166.929 99.105 67.824
-100.915 2,031 166.929 100.915 66.014
-102.726 2,032 166.929 102.726 64.204
CUADRO N°21
Balance Oferta - Demanda del Servicio de Alcantarillado (lps)
TO CON PROYECTO
Brecha Año Oferta Demanda Brecha
0.000 2,012 0.000 0.000 0.000
-2.324 2,013 5.293 2.324 2.969
-2.367 2,014 5.293 2.367 2.927
-2.409 2,015 5.293 2.409 2.884
-2.452 2,016 5.293 2.452 2.841
-2.496 2,017 5.293 2.496 2.797
-2.541 2,018 5.293 2.541 2.753
-2.585 2,019 5.293 2.585 2.708
-2.631 2,020 5.293 2.631 2.662
-2.680 2,021 5.293 2.680 2.614
-2.728 2,022 5.293 2.728 2.566
-2.776 2,023 5.293 2.776 2.517
-2.826 2,024 5.293 2.826 2.467
-2.876 2,025 5.293 2.876 2.417
-2.928 2,026 5.293 2.928 2.366
-2.980 2,027 5.293 2.980 2.314
-3.033 2,028 5.293 3.033 2.260
-3.089 2,029 5.293 3.089 2.204
-3.143 2,030 5.293 3.143 2.151
-3.200 2,031 5.293 3.200 2.093
-3.257 2,032 5.293 3.257 2.036
200.00
RESUMEN DE BALANCE OFERTA Y DEMANDA SERVICIO DE ALCANTARILLADO
180.00
160.00
140.00
MILES m3/año
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
DEMANDA OFERTA CON PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO
20.00
0.00
2,012 2,016 2,020 2,024 2,028 2,032
AÑOS
60.00
40.00
DEMANDA OFERTA CON PROYECTO OFERTA SIN PROYECTO
20.00
0.00
2,012 2,016 2,020 2,024 2,028 2,032
AÑOS
PRESUPUESTO - ALTERN
Obra
Entidad
Fecha
Partida
PRODUCTOS ACCIONES
Nº
accion N° 1.01 01
Producto 1: OBRAS 01.01
PROVISIONALES 01.02
01.03
02
accion N° 02 02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
accion N° 03 02.02
02.02.01
accion N° 04 02.03
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
accion N° 05 02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.04.07
02.04.08
02.04.09
Producto 2: REDES 02.04.10
Y CONEXIONES 02.04.11
DOMICILIARIAS DE 02.04.12
AGUA POTABLE accion N° 06 02.05
02.05.01
02.05.02
02.05.03
accion N° 07 02.06
02.06.01
02.06.02
02.06.03
02.06.04
02.06.05
accion N° 08 02.07
02.07.01
02.07.02
02.07.03
02.07.04
accion N° 09 02.08
02.08.01
accion N° 10 02.09
02.09.01
02.09.02
02.09.03
03
accion N° 11 03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
accion N° 12 03.02
03.02.01
accion N° 13 03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06
03.03.07
03.03.08
03.03.09
03.03.10
03.03.11
03.03.12
03.03.13
03.03.14
03.03.15
accion N° 14 03.04
03.04.01
Producto 3: REDES
Y CONEXIONES
03.04.02
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO accion N° 15 03.05
03.05.01
03.05.02
accion N° 16 03.06
03.06.01
accion N° 17 03.07
03.07.01
03.07.02
03.07.03
03.07.04
03.07.05
03.07.06
03.07.07
accion N° 18 03.08
03.08.01
accion N° 19 03.09
03.09.01
03.09.02
03.09.03
PRESUPUESTO - ALTERN
Obra
Entidad
Fecha
Partida
PRODUCTOS ACCIONES
Nº
Producto 1: OBRAS
PROVISIONALES
accion N° 1.01 I
II
accion N° 02 02.01
accion N° 03 02.02
Producto 2: REDES accion N° 04 02.03
Y CONEXIONES accion N° 05 02.04
DOMICILIARIAS DE accion N° 06 02.05
AGUA POTABLE accion N° 07 02.06
accion N° 08 02.07
accion N° 09 02.08
accion N° 10 02.09
III
accion N° 11 03.01
accion N° 12 03.02
Producto 3: REDES accion N° 13 03.03
Y CONEXIONES accion N° 14 03.04
DOMICILIARIAS DE accion N° 15 03.05
ALCANTARILLADO accion N° 16 03.06
accion N° 17 03.07
accion N° 18 03.08
accion N° 19 03.09
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA
MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. ARENALES, PROVINCIA DE ICA - ICA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
MAYO DEL 2011
Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40m und 2.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDINIA DE OBRA glb 1.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN REDES DE AGUA POTABLE m 2,358.35
SEÑALIZACION EN OBRA (CINTA DE SEGURIDAD) m 4,716.70
TRANQ. DE MADERA MOVIL PARA DESV. VEHICULAR Y/O PEATONAL und 10.00
DEMOLICIONES
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 1,415.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. H=1.25m EN T.N. (PROMEDIO) m 2,358.35
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA PARA TUBERIA m 2,358.35
CAMA DE APOYO E=10cm CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO m 2,358.35
RELLENO SELECTO, COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA m 2,358.35
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 10M3 +
m3 463.06
CARGADOR FRONTAL
RED DE TUBERIAS
SUMIN. E INST. TUBERIA PVC-U D=90mm ISO 4422 CLASE 7.5 m 505.00
PRUEBA HIDRAULICA A ZANJA ABIERTA D=90mm m 505.00
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECC. DE TUBERIA PVC D=90mm m 505.00
SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS
ADQUISICION DE ACCESORIOS PVC glb 1.00
INSTALACION DE ACCESORIOS PVC und 46.00
DADOS DE CONCRETO PARA ACCESORIOS und 46.00
VALVULAS
SUMIN. E INST. DE VALVULA HD D=90mm ISO und 1.00
CAJAS DE CONCRETO P/PROTEC. VALVULA INC. MARCO Y TAPA und 8.00
DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAR VALVULAS Y GRIFOS und 8.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
CON. DOM. AGUA 3/4" A TUB. 90mm INCL. MOV. TIERRA Y P. HIDRAULICA N/
und 53.00
INCL. MEDIDOR
und 94.00
INCL. MEDIDOR
und 9.00
INCL. MEDIDOR
und 46.00
INCL. MEDIDOR
COSTOS AMBIENTALES
RIEGO DE MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION P/EVITAR POLVO m3 463.06
REPOSICION DE PAVIMENTO
BASE AFIRMADO DE 0.20M FACTOR DE COMPACTACION=1.20 m2 1,415.01
IMPRIMACION ASFALTICA m2 1,415.01
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 1,415.01
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO EN REDES DE ALCANTARILLADO m 1,859.50
SEÑALIZACION EN OBRA (CINTA DE SEGURIDAD) m 3,719.00
TRANQUERAS DE MADERA MOVIL PARA DESVIACION VEHICULAR Y/O
und 10.00
PEATONAL
DEMOLICIONES
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE m2 1,859.50
RETIRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE m 1,859.50
RETIRO DE CONEX. DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE und 196.00
EXCAVACION CON EQUIPO T.N. P/TUBERIA ALCANTARILLADO H=1.50M m 214.50
REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE P/TUBERIA m 1,859.50
CAMA DE APOYO E=10cm, CON MATERIAL SELECTO COMPACTADO m 1,859.50
RELLENO COMPACTADO ZANJA P/TUBERIA ALCANTARILLADO H=1.50 M m 214.50
ENTIBADO CORRIDO DE ZANJAS m 1,645.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PVC-UF ISO-
m 1,833.00
4435, Ø=200MM S-25
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PVC-UF ISO-
m 26.50
4435, Ø=250MM S-25
PRUEBA HIDRAULICA
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA P/TUBERIA A ZANJA TAPADA
m 1,833.00
Ø=200MM
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA P/TUBERIA A ZANJA TAPADA
m 26.50
Ø=250MM
BUZONES
REHABILITACION DE BUZONES und 47.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
EXCAVACION DE ZANJA P/CONEX. DOMICILIARIAS Aprom=1.00 HASTA 5.00m
m 1,960.00
EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO
REFINE Y NIVELACION DE ZANJA TN P/TUB 8"-10" HASTA 5.00m DE
m 1,960.00
PROFUNDIDAD
CAMA DE APOYO E=10cm PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL SELECTO
m 1,960.00
COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS @ 0.30m EN CONEX. DOMIC. C/MAT.
m 1,960.00
PROPIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS SIMPLE DE DESAGUE INC. CAJA Y TAPA
und 196.00
HASTA L=9.0m 160/200mm
DOBLE PRUEBA HIDRAULICA DESAGUE TUBERIA 160mm m 1,960.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 10M3 +
m3 39.41
CARGADOR FRONTAL
COSTOS AMBIENTALES
RIEGO DE MATERIAL EXTRAIDO DE EXCAVACION P/EVITAR POLVO m3 39.41
BASE AFIRMADO DE 0.20M FACTOR DE COMPACTACION=1.20 m2 1,859.50
IMPRIMACION ASFALTICA m2 1,859.50
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 1,859.50
COSTO DIRECTO
UTILIDAD 7.0000%
GASTOS GENERALES 8.0000%
SUBTOTAL
IGV 18.0000%
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION 3.5000%
EXPEDIENTE TECNICO 3.5000%
TOTAL
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA UNICA

MAYO DEL 2011

OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
DEMOLICIONES
RED DE TUBERIAS
SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS
VALVULAS
COSTOS AMBIENTALES
OBRAS PRELIMINARES
DEMOLICIONES
PRUEBA HIDRAULICA
BUZONES
COSTOS AMBIENTALES
COSTO DIRECTO
UTILIDAD 7.0000%
SUBTOTAL
IGV 18.0000%
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION 3.5000%
EXPEDIENTE TECNICO 3.5000%
TOTAL
PROVINCIA DE ICA - ICA
Precio Parcial
S/. S/.
7,756.83
857.43 1,714.86
1,541.97 1,541.97
4,500.00 4,500.00
5,912.17
1.32 3,113.02
0.38 1,792.35
100.68 1,006.80
6,777.90
4.79 6,777.90
73,488.23
7.36 17,357.46
3.58 8,442.89
3.74 8,820.23
12.87 30,351.96
18.39 8,515.69
61,279.93
12.52 6,322.60
14.78 14,607.81
24.35 5,892.70
45.52 28,358.96
0.76 383.80
0.85 840.10
0.85 205.70
0.92 573.16
1.50 757.50
1.70 1,680.20
1.70 411.40
2.00 1,246.00
17,366.24
15,000.00 15,000.00
19.27 886.42
32.17 1,479.82
4,379.87
342.85 342.85
377.65 2,265.90
1,012.72 1,012.72
62.63 501.04
32.17 257.36
47,070.83
189.52 10,044.56
192.56 18,100.64
217.41 1,956.69
368.89 16,968.94
1,324.35
2.86 1,324.35
52,086.52
8.57 12,126.64
3.75 5,306.29
24.49 34,653.59
4,874.56
1.32 2,454.54
0.38 1,413.22
100.68 1,006.80
8,907.01
4.79 8,907.01
166,182.73
0.42 780.99
4.23 829.08
9.12 1,956.24
11.58 7,660.17
13.31 4,026.28
18.03 6,418.68
22.18 7,208.50
2.86 5,318.17
3.74 6,954.53
12.73 2,730.59
14.63 9,677.75
18.22 5,511.55
24.16 8,600.96
32.06 10,419.50
53.55 88,089.75
45,704.40
23.64 43,332.12
89.52 2,372.28
3,981.67
2.13 3,904.29
2.92 77.38
17,306.34
368.22 17,306.34
136,486.08
17.30 33,908.00
4.03 7,898.80
2.47 4,841.20
10.99 21,540.40
324.86 63,672.56
1.99 3,900.40
18.39 724.72
112.71
2.86 112.71
68,448.20
8.57 15,935.92
3.75 6,973.13
24.49 45,539.16
O 729,446.54 729,446.54
0% 51,061.26
RALES 8.0000% 58,355.72
838,863.53
150,995.43
NCIAL 989,858.96
.5000% 34,645.06
ECNICO 3.5000% 34,645.06
1,059,149.09
Precio Parcial
S/. S/.
7,756.83 7,756.83
269,686.04 269,686.04
5,912.17
6,777.90
73,488.23
61,279.93
17,366.24
4,379.87
47,070.83
1,324.35
52,086.52
452,003.68 452,003.68
4,874.56
8,907.01
166,182.73
45,704.40
3,981.67
17,306.34
136,486.08
112.71
68,448.20
O 729,446.54
0% 51,061.26
RALES 8.0000% 58,355.72
838,863.53
150,995.43
NCIAL 989,858.96
.5000% 34,645.06
ECNICO 3.5000% 34,645.06
1,059,149.09
CALCULO DE FACTORES DE CORRECCION PARA EVALUACION SOCIAL
Anexo SNIP 10-V3.1, Aprob. Resolucion Directoral N°003-2011-EF/68.01
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Region Geografica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.860 -
Resto de Costa 0.680 0.570
Sierra 0.600 0.410
Selva 0.630 0.490
MANO DE OBRA CALIFICADA

Imp. a la Renta 4ta = 10.00% = 0.909
COMBUSTIBLES = 0.660
BIENES NACIONALES / NO TRANSABLES (Inmuebles y algunos servicios)

I.G.V. = 18.00% = 0.847
BIENES IMPORTADOS / TRANSABLES (Muebles)
P.S.D. = 1.08
I.G.V. = 18.00%
Según Econ. Flor Aencios Trujillo (Evaluacion Social de Proyectos)
Otros Tipos de Proyecto (No Saneamiento) = 5.50% = 0.868
DISTRIBUCION SEGÚN % DE PARTICIPACION
% Participacion por Componente Factor de
Item Descripcion
Agua Potable Alcantarillado Correccion
01 Alternativa Unica
Insumos de Origen Nacional 60.000% 70.000% 0.847
Insumos de Origen Importado - - 0.868
Mano de Obra Calificada 10.000% 5.000% 0.909
Mano de Obra No Calificada 30.000% 25.000% 0.680
Total 100.000% 100.000%
AGRUPAMIENTO SEGÚN % DE PARTICIPACION POR CALIFICACION
F.C. Por Acciones Disgregado
Item Clasificación
Agua Potable Alcantarillado
01 Alternativa Unica
Insumos de Origen Nacional 0.508 0.593
Insumos de Origen Importado - -
Mano de Obra Calificada 0.091 0.045
Mano de Obra No Calificada 0.204 0.170
FACTORES DE CORRECCION POR ACCIONES
Participacion por Componente
Item Clasificación
01 Alternativa Unica 0.803 0.808
FACTORES DE CORRECCION POR ALTERNATIVA
Item Descripcion Factor de Correccion
01 Construccion de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
02 Construccion de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias 0.808
PRESUPUESTO - EXPEDIE
Obra
Entidad
Fecha
Partida
PRODUCTOS ACCIONES
Nº
Producto 1: OBRAS
PROVISIONALES
I
accion N° 1.01
II
accion N° 2.01 02.01
accion N° 2.02 02.02
Producto 2: REDES accion N° 2.03 02.03
Y CONEXIONES
accion N° 2.04 02.04
DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE accion N° 2.05 02.05
accion N° 2.06 02.06
accion N° 2.07 02.07
accion N° 2.08 02.08
III
Producto 3: REDES accion N° 3.1 03.01
Y CONEXIONES accion N° 3.2 03.02
DOMICILIARIAS DE accion N° 3.3 03.03
ALCANTARILLADO accion N° 3.4 03.04
accion N° 3.5 03.05
IV
Producto 4: accion N° 4.1 04.01
CONEXIONES
accion N° 4.2 04.02
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO accion N° 4.3 04.03
accion N° 4.4 04.04
PRESUPUESTO - EXPEDIENTE TÉCNICO
DICIEMBRE DEL 2013
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
DEMOLICIONES
RED DE TUBERIAS
VALVULAS
SUMINISTRO, INSTALACION Y ANCLAJES DE ACCESORIOS
COSTOS AMBIENTALES
DEMOLICIONES
BUZONES
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTOS AMBIENTALES
COSTO DIRECTO
UTILIDAD 5.0000%
SUBTOTAL
IGV 18.0000%
VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION
EXPEDIENTE TÉCNICO
GASTOS DE GESTIÓN
TOTAL
Precio Parcial
S/. S/.
9,867.90
9,867.90
323,121.43 323,121.43
5,854.71
7,011.79
93,165.00
106,303.76
12,730.53
10,650.72
84,618.13
2,786.79
296,886.80 296,886.80
19,050.02
36,620.83
108,074.77
74,906.14
58,235.04
132,259.12 132,259.12
4,322.83
46,708.22
64,719.31
16,508.76
O 762,135.25
RALES 10.0000% 76,213.53
0% 38,106.76
876,455.54
157,762.00
NCIAL 1,034,217.53
51,710.88
ÉCNICO 39,913.50
STIÓN 82,737.41
1,208,579.32
CUADRO N°36
Evaluacion Economica (Costo/Efectividad) / Alternativa 1
Costo de Inversion Costo de Flujo de Poblacion

Año
O&M S/Proy. Total O&M C/Proy. Costos Beneficiaria
00 2,012 826,225.56 826,225.56 1,233
01 2,013 674.08 1,022.62 348.54 1,255
02 2,014 674.08 1,022.62 348.54 1,278
03 2,015 674.08 1,022.62 348.54 1,301
04 2,016 674.08 1,022.62 348.54 1,324
05 2,017 674.08 1,022.62 348.54 1,348
06 2,018 674.08 1,022.62 348.54 1,372
07 2,019 674.08 1,022.62 348.54 1,396
08 2,020 674.08 1,022.62 348.54 1,421
09 2,021 674.08 1,022.62 348.54 1,447
10 2,022 674.08 2,824.61 2,150.53 1,473
11 2,023 674.08 1,022.62 348.54 1,499
12 2,024 674.08 1,022.62 348.54 1,526
13 2,025 674.08 1,022.62 348.54 1,553
14 2,026 674.08 1,022.62 348.54 1,581
15 2,027 674.08 1,022.62 348.54 1,609
16 2,028 674.08 1,022.62 348.54 1,638
17 2,029 674.08 1,022.62 348.54 1,668
18 2,030 674.08 1,022.62 348.54 1,697
19 2,031 674.08 1,022.62 348.54 1,728
20 2,032 674.08 2,824.61 2,150.53 1,759
TASA SOCIAL DE DESCUENTO 8.00%
VAC SOCIAL S/. 830,868.85
PROM. POBLACION BENEFICIADA 1,494 hab.
ICE SOCIAL S/. 556.27 hab.
CAE S/. 84,625.83
CUADRO N°37
Resultado de la Evaluacion Costo/Efectividad
Concepto VACS ICE
Altenativa 1 S/. 830,868.85 S/. 556.27 x hab.
Rango de Anál
VAC Social
Alternativa 1
1
2
Variacion a los C.O&M

3
4
5
6
7
8
9
10
11
ICE Social
Alternativa 1
Variacion a los C.O&M
Costo de Inversion Costo de
Año
O&M S/Proy. Total O&M C/Proy.
00 2,012 1,208,579.32
01 2,013 674.08 1,022.62
02 2,014 674.08 1,022.62
03 2,015 674.08 1,022.62
04 2,016 674.08 1,022.62
05 2,017 674.08 1,022.62
06 2,018 674.08 1,022.62
07 2,019 674.08 1,022.62
08 2,020 674.08 1,022.62
09 2,021 674.08 1,022.62
10 2,022 674.08 2,824.61
11 2,023 674.08 1,022.62
12 2,024 674.08 1,022.62
13 2,025 674.08 1,022.62
14 2,026 674.08 1,022.62
15 2,027 674.08 1,022.62
16 2,028 674.08 1,022.62
17 2,029 674.08 1,022.62
18 2,030 674.08 1,022.62
19 2,031 674.08 1,022.62
20 2,032 674.08 2,824.61
TASA SOCIAL DE DESCUENTO
VAC SOCIAL
PROM. POBLACION BENEFICIADA
ICE SOCIAL
CAE
CUADRO N°37
Rango de Análisis: ± 100.00%
CUADRO N°38
Analisis de la Sensibilidad
VAC Social Variacion a la Inversion
Alternativa 1 -100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00%
-100.00% -6,618.25 158,626.86 323,871.97 489,117.08 654,362.20 819,607.31 984,852.42 1,150,097.54
-80.00% -4,365.95 160,879.17 326,124.28 491,369.39 656,614.50 821,859.62 987,104.73 1,152,349.84
-60.00% -2,113.64 163,131.47 328,376.59 493,621.70 658,866.81 824,111.92 989,357.04 1,154,602.15
-40.00% 138.67 165,383.78 330,628.89 495,874.01 661,119.12 826,364.23 991,609.34 1,156,854.46
-20.00% 2,390.98 167,636.09 332,881.20 498,126.31 663,371.43 828,616.54 993,861.65 1,159,106.76
0.00% 4,643.28 169,888.39 335,133.51 500,378.62 665,623.73 830,868.85 996,113.96 1,161,359.07
20.00% 6,895.59 172,140.70 337,385.81 502,630.93 667,876.04 833,121.15 998,366.27 1,163,611.38
40.00% 9,147.90 174,393.01 339,638.12 504,883.23 670,128.35 835,373.46 1,000,618.57 1,165,863.69
60.00% 11,400.20 176,645.32 341,890.43 507,135.54 672,380.65 837,625.77 1,002,870.88 1,168,115.99
80.00% 13,652.51 178,897.62 344,142.74 509,387.85 674,632.96 839,878.07 1,005,123.19 1,170,368.30
100.00% 15,904.82 181,149.93 346,395.04 511,640.16 676,885.27 842,130.38 1,007,375.49 1,172,620.61
ICE Social Variacion a la Inversion

Alternativa 1 -100.00% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00%
-100.00% -4.43 106.20 216.83 327.46 438.10 548.73 659.36 769.99
-80.00% -2.92 107.71 218.34 328.97 439.60 550.24 660.87 771.50
-60.00% -1.42 109.22 219.85 330.48 441.11 551.74 662.38 773.01
-40.00% 0.09 110.72 221.36 331.99 442.62 553.25 663.88 774.52
-20.00% 1.60 112.23 222.86 333.50 444.13 554.76 665.39 776.02
0.00% 3.11 113.74 224.37 335.00 445.64 556.27 666.90 777.53
20.00% 4.62 115.25 225.88 336.51 447.14 557.78 668.41 779.04
40.00% 6.12 116.76 227.39 338.02 448.65 559.28 669.92 780.55
60.00% 7.63 118.26 228.90 339.53 450.16 560.79 671.42 782.05
80.00% 9.14 119.77 230.40 341.04 451.67 562.30 672.93 783.56
100.00% 10.65 121.28 231.91 342.54 453.18 563.81 674.44 785.07
Flujo de Poblacion
Costos Beneficiaria
1,208,579.32
348.54 1,255
348.54 1,278
348.54 1,301
348.54 1,324
348.54 1,348
348.54 1,372
348.54 1,396
348.54 1,421
348.54 1,447
2,150.53 1,473
348.54 1,499
348.54 1,526
348.54 1,553
348.54 1,581
348.54 1,609
348.54 1,638
348.54 1,668
348.54 1,697
348.54 1,728
2,150.53 1,759
8.00%
S/. 1,213,222.61
1,494 hab.
S/. 812.25 hab.
S/. 123,569.40
CUADRO N°37
60.00% 80.00% 100.00%

1,315,342.65 1,480,587.76 1,645,832.87
1,317,594.96 1,482,840.07 1,648,085.18
1,319,847.26 1,485,092.38 1,650,337.49
1,322,099.57 1,487,344.68 1,652,589.79
1,324,351.88 1,489,596.99 1,654,842.10
1,326,604.18 1,491,849.30 1,657,094.41
1,328,856.49 1,494,101.60 1,659,346.72
1,331,108.80 1,496,353.91 1,661,599.02
1,333,361.10 1,498,606.22 1,663,851.33
1,335,613.41 1,500,858.52 1,666,103.64
1,337,865.72 1,503,110.83 1,668,355.94
60.00% 80.00% 100.00%

880.62 991.25 1,101.89
882.13 992.76 1,103.39
883.64 994.27 1,104.90
885.15 995.78 1,106.41
886.65 997.29 1,107.92
888.16 998.79 1,109.43
889.67 1,000.30 1,110.93
891.18 1,001.81 1,112.44
892.69 1,003.32 1,113.95
894.19 1,004.83 1,115.46
895.70 1,006.33 1,116.97
CUADRO N°23
Cronograma de Acciones
Años Año 0 Año Año Año Año Año Año Año
…
Meses 1 2 3 4 01 02 03 04 05 17 18
Etapa de Inversión
Expediente Técnico
Aprobación de Bases y Proceso de Adjudicación de la Obra
Componente 1
Componente 2
Componente 3
Etapa Operacional (Anual)
Operación y Mantenimiento
Elaboración: Consultor
CUADRO Nº 22
Etapas de Inversión para la Alternativa Propuesta
Año Año Etapas del Proyecto Alternativa Única
19 20 ETAPA 1: ETAPA DE INVERSIÓN
Expediente Técnico 01 mes
Aprobación de Bases y Proceso de Adjudicación de la Obra 01 mes
Ejecución de la Obra 02 meses
Supervision de Obra 02 meses
ETAPA 2: ETAPA DE POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento 20 años (Año 1 -Año 20)
Elaboración: Consultor
Fases de Actividades del Proyecto

Descripcion de Actividades Duracion Recursos (S/.)
FASE DE INVERSIÓN
Elaboración del Expediente Técnico 01 mes 34,645.06
Proceso de Selecciòn 01 mes Gastos Corrientes
Ejecución de Obra 02 meses 989,858.96
Supervisión de Obra 02 meses 34,645.06
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura 20 años Munic. Prov. Ica
CUADRO N°21
Riesgos Naturales en la Zona Afectada
Si No
Pregunta
1. ¿Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual X
se pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de X
peligros naturales en la zona bajo análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales X
durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad,
peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Medio Bajo Alto Bajo Medio Alto
Inundacion X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X
Deslizamientos X
Heladas X
Sismos X X X
Sequias
Huaycos X
Otros X
Fuente: Consultor
CUADRO N°21
Principales indicadores de la situación actual
Descripcion (máximo 3)
1.- Redes que cuentan con el sistema publico de red de agua potable adecuado
2.- Redes que cuentan con el sistema publico de recoleccion de aguas residuales adecuado
CUADRO N°21
Principales indicadores del Objetivo
Descripcion (máximo 3)
1.- Redes que cuentan con el sistema publico de red de agua potable adecuado
2.- Redes que cuentan con el sistema publico de recoleccion de aguas residuales adecuado
Fuente: Elaboracion Propia
N°21
a Zona Afectada
Comentarios
Terremoto en agosto de 2007
Mapa de peligros de 2007
Sin Comentarios
é características: frecuencia, intensidad, tendría dicho
Acciones
Recomendaciones
Adecuados anclajes para los elementos
Diseño Sismo Resistente

tual
Valor Actual
0.00%
0.00%
Objetivo
Valor ActualValor al Final del Proyecto
0.00% 100%
0.00% 100%
Alternativa 1
Item Descripcion
P. Mercado P. Social
TOTAL INVERSION TANGIBLE 989,858.96 775,413.19
I.Construccion de Redes de Agua Potable 327,382.58 262,515.07
1.00 Obras Provisionales 9,153.06
2.00 Red de Distribucion de Agua potable 262,685.94
3.00 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 55,543.58
II.Construccion de Redes de Alcantarillado 533,364.34 411,757.27
1.00 Red de Alcantarillado 372,310.77
2.00 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 161,053.57
IV. Gastos Generales 68,859.75 53,941.79
V. Utilidades 60,252.28 47,199.06
TOTAL INVERSION INTANGIBLE 69,290.13 62,984.73
1.00 Supervision de Obra (3.5%) 34,645.06
2.00 Expediente Tecnico (3.5%) 34,645.06
TOTAL 1,059,149.09 838,397.91
Alternativa 1
Item Descripcion
P. Mercado P. Social
I OBRAS PROVISIONALES 9,153.06 6,947.17
II REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA PO 318,229.52 249,061.10
2.01 OBRAS PRELIMINARES 6,976.36
2.02 DEMOLICIONES 7,997.92
2.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 86,716.12
2.04 RED DE TUBERIAS 72,310.31
2.05 SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS 20,492.16
2.06 VALVULAS 5,168.25
2.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 55,543.58
2.08 COSTOS AMBIENTALES 1,562.74
2.09 REPOSICION DE PAVIMENTO 61,462.09
III REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTA 533,364.34 407,679.41
3.01 OBRAS PRELIMINARES 5,751.98
3.02 DEMOLICIONES 10,510.27
3.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 196,095.62
3.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 53,931.19
3.05 PRUEBA HIDRAULICA 4,698.37
3.06 BUZONES 20,421.48
3.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 161,053.57
3.08 COSTOS AMBIENTALES 132.99
3.09 REPOSICION DE PAVIMENTO 80,768.87
IV. UTILIDADES (7%) 60,252.28 46,458.14
V. GASTOS GENERALES (8%) 68,859.75 53,095.01

1.00 Supervision de Obra (3.5%) 34,645.06
2.00 Expediente Tecnico (3.5%) 34,645.06
TOTAL 1,059,149.09 826,226.61
CUADRO N°22
Factores de Correccion
Descripcion F.C. Item
Bienes Transables 0.868
Bienes No Transables 0.847 I.
Mano de Obra No Calificada 0.680 1.00
Mano de Obra Calificada 0.909 2.00
Combustible 0.660 3.00
Fuente: Elaboracion propia - Anexo N°02 III.
1.00
2.00
IV.
CUADRO N°29 V.
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto (Agua Potable)
Costo Costo Anual 1.00
Nombre Unidad Cantidad
Unitario 2.00
Mercado F.C. Sociales
Costos de Operación 362.80 317.21
Mano de Obra Calificada HH 32.00 5.00 160.00 0.909 145.44
Hipoclorito de Calcio Kg 15.00 13.20 198.00 0.847 167.71
% de Herramientas % 3.00 4.80 0.847 4.07
Costos de Mantenimiento 601.40 494.96 Item
Accesorios Glb 1.00 500.00 500.00 0.847 423.50
Mano de Obra no Calificada HH 32.00 2.70 86.40 0.680 58.75 I.
% de Herramientas % 3.00 15.00 0.847 12.71 1.00
TOTAL DE O&M 964.20 812.17 2.00
TOTAL / MES 80.35 67.68 3.00
TOTAL / VIVIENDA 4.69 3.95 4.00
III.
CUADRO N°30 1.00
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto (Alcantarillado) 2.00
Costo Costo Anual 3.00
Unitario Mercado F.C. Sociales 4.00
Costos de Operación 164.80 149.51 IV.
Recursos Humanos HH 32.00 5.00 160.00 0.909 145.44 V.
% de Herramientas % 3.00 4.80 0.847 4.07
Costos de Mantenimiento 88.99 60.95 1.00

Peon HH 32.00 2.70 86.40 0.680 58.75 2.00
% de Herramientas % 3.00 2.59 0.847 2.20
TOTAL DE O&M 253.79 210.45
TOTAL / MES 21.15 17.54
TOTAL / VIVIENDA 1.23 1.02
CUADRO N°31
Costos de Operación y Mantenimiento Periodico Con Proyecto (Agua Potable)
Costo Costo Anual
Unitario Mercado F.C. Sociales
% de Herramientas % 3.00 4.80 0.847 4.07
Costos de Mantenimiento 1,096.90 914.65
Accesorios Glb 1.00 350.00 350.00 0.847 296.45
Material para reposición Glb 1.00 650.00 650.00 0.847 550.55
Mano de Obra no Calificada HH 32.00 2.70 86.40 0.680 58.75
% de Herramientas % 3.00 10.50 0.847 8.89
TOTAL DE O&M 1,591.70 1,343.66
TOTAL / MES 132.64 111.97
CUADRO N°32
Costos de Operación y Mantenimiento Periodico Con Proyecto (Alcantarillado)
Costo Costo Anual
Recursos Humanos HH 32.00 5.00 160.00 0.909 145.44
% de Herramientas % 3.00 4.80 0.847 4.07
Costos de Mantenimiento 1,588.99 1,331.45
Peon HH 32.00 2.70 86.40 0.680 58.75
Material para reposición Glb 1.00 1,500.00 1,500.00 0.847 1,270.50
% de Herramientas % 3.00 2.59 0.847 2.20
TOTAL DE O&M 1,753.79 1,480.95
TOTAL / MES 146.15 123.41
Factores de CUADRO
Correccion N°23
Calculados por
Componente
Componente F.C.
Construccion de Redes de Agua Potable y 0.000
Construccion de Redes de Alcantarillado 0.808
Fuente: Elaboracion propia - Anexo N°02
CUADRO N°24a
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto (Agua Potable)
Costo Costo Anual
% de Herramientas % 3.00 2.40 0.847 2.03
Costos de Mantenimiento 300.70 247.48
Accesorios Glb 1.00 250.00 250.00 0.847 211.75
Mano de Obra no Calificada HH 16.00 2.70 43.20 0.680 29.38
% de Herramientas % 3.00 7.50 0.847 6.35
TOTAL DE O&M 581.10 489.94
TOTAL / MES 48.43 40.83
CUADRO N°24b
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto (Alcantarillado)
Costo Costo Anual
Recursos Humanos HH 28.00 5.00 140.00 0.909 127.26
% de Herramientas % 3.00 4.20 0.847 3.56
Costos de Mantenimiento 77.87 53.33
Peon HH 28.00 2.70 75.60 0.680 51.41
% de Herramientas % 3.00 2.27 0.847 1.92
TOTAL DE O&M 222.07 184.15
TOTAL / MES 18.51 15.35
CUADRO N°32
Costo por Habitante Directamente Beneficiado
A Precios Privados A Precios Sociales
N° de
Descripcion Inversion Costo x Inversion Costo x
Benefiarios
Total Habitante Total Habitante
Alternativa Unica 1,255 hab 1,059,149.09 843.94 861,160.64 686.18
Fuente: Elaboracion propia
Item
I
II
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
III
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
IV.
V.
1.00
2.00
CUADRO N°25
Consolidado de Inversion - Por Partidas
Descripcion P. Mercado F.C. P. Social
Construccion de Redes de Agua Potable 327,382.58 262,515.07
Obras Provisionales 9,153.06 0.797 7,294.988
Red de Distribucion de Agua potable 262,685.94 0.802 210,674.127
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 55,543.58 0.802 44,545.951
Construccion de Redes de Alcantarillado 533,364.34 411,757.27
Red de Alcantarillado 372,310.77 0.772 287,423.915
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 161,053.57 0.772 124,333.355
Gastos Generales 68,859.75 0.847 53,941.79
Utilidades 60,252.28 0.847 47,199.06
Supervision de Obra (3.5%) 34,645.06 0.909

Expediente Tecnico (3.5%) 34,645.06
TOTAL 1,059,149.09 838,397.91
CUADRO N°26
Consolidado de Inversion - Por Insumos
Construccion de Redes de Agua Potable 327,382.58 262,920.95
Insumos de Origen Nacional 196,429.55 0.847 166,375.829
Insumos de Origen Importado - 0.868 -
Mano de Obra Calificada 32,738.26 0.909 29,759.077
Mano de Obra No Calificada 98,214.77 0.680 66,786.047
Construccion de Redes de Alcantarillado 533,364.34 431,145.06
Insumos de Origen Nacional 373,355.04 0.847 316,231.717
Insumos de Origen Importado - 0.868 -
Gastos Generales 68,859.75 0.806 55,525.28
Utilidades 60,252.28 0.806 48,584.62
Supervision de Obra (3.5%) 34,645.06 0.909

TOTAL 1,059,149.09 861,160.64
0.813068390471133
31,492.36
262,515.07 0.389330915688402 24,521.90 agua

411,757.27 0.610669084311598 38,462.82 alcant
674,272.34
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
424.60 378.57
CUADRO N°25
Consolidado de Inversion - Por Partidas
OBRAS PROVISIONALES 9,153.06 0.759 6,947.17
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 318,229.52 249,061.10
OBRAS PRELIMINARES 6,976.36 0.759 5,295.056
DEMOLICIONES 7,997.92 0.759 6,070.421
MOVIMIENTO DE TIERRAS 86,716.12 0.759 65,817.531
RED DE TUBERIAS 72,310.31 0.802 57,992.870
SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS 20,492.16 0.838 17,172.433
VALVULAS 5,168.25 0.838 4,330.991
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 55,543.58 0.802 44,545.951
COSTOS AMBIENTALES 1,562.74 0.759 1,186.118
REPOSICION DE PAVIMENTO 61,462.09 0.759 46,649.727
REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 533,364.34 407,679.41
OBRAS PRELIMINARES 5,751.98 0.759 4,365.753
DEMOLICIONES 10,510.27 0.759 7,977.292
MOVIMIENTO DE TIERRAS 196,095.62 0.759 148,836.572
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 53,931.19 0.772 41,634.880
PRUEBA HIDRAULICA 4,698.37 0.772 3,627.142
BUZONES 20,421.48 0.759 15,499.904
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 161,053.57 0.772 124,333.355
COSTOS AMBIENTALES 132.99 0.759 100.943
REPOSICION DE PAVIMENTO 80,768.87 0.759 61,303.572
UTILIDADES (7%) 60,252.28 0.847 46,458.14
GASTOS GENERALES (8%) 68,859.75 0.847 53,095.01

Supervision de Obra (3.5%) 34,645.06
0.909
TOTAL 1,059,149.09 826,225.56
CUADRO N°33
Flujo de Costos Incrementales de O&M con Proyecto - A precios Privados
Año
Operación Mantenimiento Subtotal Operación Mantenimiento Subtotal
00 2,012
01 2,013 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
02 2,014 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
03 2,015 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
04 2,016 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
05 2,017 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
06 2,018 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
07 2,019 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
08 2,020 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
09 2,021 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
10 2,022 494.80 1,096.90 1,591.70 164.80 1,588.99 1,753.79

11 2,023 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
12 2,024 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
13 2,025 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
14 2,026 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
15 2,027 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
16 2,028 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
17 2,029 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
18 2,030 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
19 2,031 362.80 601.40 964.20 164.80 88.99 253.79
20 2,032 494.80 1,096.90 1,591.70 164.80 1,588.99 1,753.79
CUADRO N°34
Flujo de Costos Incrementales de O&M con Proyecto - A precios Sociales
Año
Operación Mantenimiento Subtotal Operación Mantenimiento Subtotal
00 2,012
01 2,013 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
02 2,014 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
03 2,015 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
04 2,016 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45

05 2,017 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
06 2,018 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
07 2,019 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
08 2,020 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
09 2,021 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
10 2,022 429.02 914.65 1,343.66 149.51 1,331.45 1,480.95
11 2,023 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
12 2,024 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
13 2,025 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
14 2,026 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
15 2,027 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
16 2,028 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
17 2,029 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
18 2,030 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
19 2,031 317.21 494.96 812.17 149.51 60.95 210.45
20 2,032 429.02 914.65 1,343.66 149.51 1,331.45 1,480.95
CUADRO N°35
Valor Actual de Costos - Alternativa 1 / Tasa Social del Descuento al 10%
Costo de Costo de
Año Inversion
O&M S/Proy. O&M C/Proy.
A PRECIOS PRIVADOS
00 2,012 1,059,149.09
01 2,013 803.17 1,217.99
02 2,014 803.17 1,217.99
03 2,015 803.17 1,217.99
04 2,016 803.17 1,217.99
05 2,017 803.17 1,217.99
06 2,018 803.17 1,217.99
07 2,019 803.17 1,217.99
08 2,020 803.17 1,217.99
09 2,021 803.17 1,217.99
10 2,022 803.17 3,345.49
11 2,023 803.17 1,217.99
12 2,024 803.17 1,217.99
13 2,025 803.17 1,217.99
14 2,026 803.17 1,217.99
15 2,027 803.17 1,217.99
16 2,028 803.17 1,217.99
17 2,029 803.17 1,217.99
18 2,030 803.17 1,217.99
19 2,031 803.17 1,217.99
20 2,032 803.17 3,345.49
V.P. COSTOS 6,837.82 1,059,149.09 11,505.94
Costo de Costo de
Año Inversion
O&M S/Proy. O&M C/Proy.
A PRECIOS SOCIALES
00 2,012 861,160.64
01 2,013 674.08 1,022.62
02 2,014 674.08 1,022.62
03 2,015 674.08 1,022.62
04 2,016 674.08 1,022.62
05 2,017 674.08 1,022.62
06 2,018 674.08 1,022.62
07 2,019 674.08 1,022.62
08 2,020 674.08 1,022.62
09 2,021 674.08 1,022.62
10 2,022 674.08 2,824.61
11 2,023 674.08 1,022.62
12 2,024 674.08 1,022.62
13 2,025 674.08 1,022.62
14 2,026 674.08 1,022.62
15 2,027 674.08 1,022.62
16 2,028 674.08 1,022.62
17 2,029 674.08 1,022.62
18 2,030 674.08 1,022.62
19 2,031 674.08 1,022.62
20 2,032 674.08 2,824.61
V.P. COSTOS 5,738.85 861,160.64 9,668.76
Total Total Operación Total Mant.
1,217.99 527.60 690.39

1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
3,345.49 659.60 2,685.89

1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
1,217.99 527.60 690.39
3,345.49 659.60 2,685.89
Total
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
2,824.61
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
1,022.62
2,824.61
ento al 10%
Costos Costo de Costo de Costos
Año Inversion
Incrementales O&M S/Proy. O&M C/Proy. Incrementales
A PRECIOS SOCIALES
1,059,149.09 00 2,012 861,160.64 861,160.64
414.82 01 2,013 674.08 1,022.62 348.54
414.82 02 2,014 674.08 1,022.62 348.54
414.82 03 2,015 674.08 1,022.62 348.54
414.82 04 2,016 674.08 1,022.62 348.54
414.82 05 2,017 674.08 1,022.62 348.54
414.82 06 2,018 674.08 1,022.62 348.54
414.82 07 2,019 674.08 1,022.62 348.54
414.82 08 2,020 674.08 1,022.62 348.54
414.82 09 2,021 674.08 1,022.62 348.54
2,542.32 10 2,022 674.08 2,824.61 2,150.53
414.82 11 2,023 674.08 1,022.62 348.54
414.82 12 2,024 674.08 1,022.62 348.54
414.82 13 2,025 674.08 1,022.62 348.54
414.82 14 2,026 674.08 1,022.62 348.54
414.82 15 2,027 674.08 1,022.62 348.54
414.82 16 2,028 674.08 1,022.62 348.54
414.82 17 2,029 674.08 1,022.62 348.54
414.82 18 2,030 674.08 1,022.62 348.54
414.82 19 2,031 674.08 1,022.62 348.54
2,542.32 20 2,032 674.08 2,824.61 2,150.53
1,063,817.20 V.P. COSTOS 5,738.85 861,160.64 9,668.76 865,090.55
Costos
Incrementales
861,160.64
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
2,150.53
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
348.54
2,150.53
865,090.55
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000
(La información registrada en este Perfil Simplificado tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 195574
2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Av. Arenales, Provincia de Ica – Ica
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 18 Saneamiento
PROGRAMA 040 Saneamiento
SUBPROGRAMA 0088 Saneamiento Urbano
RESPONSABLE FUNCIONAL Vivienda, Construccion y Saneamiento
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE Gerencia de Desarrollo Urbano
Persona Responsable de Formular el PIP Menor Ing. Jesus Ernesto Guevara Guevara
Persona Responsable de la Unidad Formuladora Ing. Jose Paul Quijandria Ramos
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE Municipalidad Provincial de Ica
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. Jose Paul Quijandria Ramos
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO Ica
PROVINCIA Ica
DISTRITO Ica
LOCALIDAD Av. Arenales
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual
LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIA LO ADMINISTRA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA (EMAPICA), SE HA EVIDENCIADO, QUE LA AV.
ARENALES, TIENE UN DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. LO QUE VIENE GENERANDO UN PROBLEMA DE CONTAMINACIÓN. HECHO QUE CONSTITUYE A UN
RIESGO DE LA SALUD DE LOS POBLADORES, ESPECIALMENTE A NIÑOS EN EDAD ESCOLAR. AGRAVÁNDOSE ESTA SITUACIÓN EN ÉPOCAS DE VERANO POR EL AUMENTO DE CALOR Y
MAYOR DESCOMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- Redes que cuentan con el sistema publico de red de agua potable adecuado 0%
2.- Redes que cuentan con el sistema publico de recoleccion de aguas residuales adecuado 0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripción del problema central Descripción de las principales causas (máximo 6)
Causa 1: INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES
Causa 2: INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO
GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS
Causa 3:
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Descripción del objetivo central
DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*) Valor al final del Proy. (*)
1.- Redes que cuentan con el sistema publico de red de agua potable adecuado 0% 100%
2.- Redes que cuentan con el sistema publico de recoleccion de aguas residuales adecuado 0% 100%
Medios Fundamentales (Maximo 6)

1.- Eficiente Cobertura del Servicio de agua potable
2.- Eficiente sistema de evacuación de excretas y aguas servidas
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Componentes (Resultados
Acciones necesarias para lograr cada
Nombre de cada Alternativa analizada necesarios para lograr el
resultado
Objetivo)
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE 2,358.35M DE REDES DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA

PVC DE Ø90MM, Ø110MM, Ø160MM Y Ø250MM DE 550.00M, 988.35M, 242.00M Y 623.00M
RESPECTIVAMENTE Y LA RENOVACIÓN DE 202 CONEXIONES DOMICILIARIAS;
MEJORAMIENTO 1,859.50M DE RED DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA DE Ø200MM PVC- Resultado 01: Eficiente Mejoramiento del Sistema de Redes de Agua
UF S-25 Y Ø250MM PVC-UF S-25 DE 1,833.00M Y 26.50M RESPECTIVAMENTE, RENOVACIÓN Cobertura del Servicio de Potable y Conexiones Domiciliarias
DE 196 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LA REHABILITACION DE 47 BUZONES. agua potable
Resultado 03: Eficiente

Mejoramiento del Sistema de Redes de
sistema de evacuación de
Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias
excretas y aguas servidas
No se presentó - -
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 20
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
USUALMENTE LOS PERIODOS DE DISEÑO DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SE ESTABLECE ASOCIADO A LA DURACIÓN DE SU VIDA
ÚTIL (GENERALMENTE 20 AÑOS). ESTE CRITERIO NO TOMA EN CUENTA LA NECESIDAD DE MINIMIZAR LA CAPACIDAD INACTIVA DE DICHOS COMPONENTES EVITANDO INVERSIONES
CUANTIOSAS EN EL PRESENTE, NI LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO, SE ESTABLECE UN HORIZONTE DE
EVALUACIÓN DE 20 AÑOS, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL SECTOR SANEAMIENTO.
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Descripcion Unidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agua Potable y
Hab. 1,255.00 1,278.00 1,301.00 1,324.00 1,348.00 1,372.00 1,396.00 1,421.00 1,447.00
Alcantarillado
Agua Potable y
Hab. 1,499.00 1,526.00 1,553.00 1,581.00 1,609.00 1,638.00 1,668.00 1,697.00 1,728.00
Alcantarillado
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ES IGUAL A LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL CON UN TOTAL DE 1.233 HABITANTES., LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ES DE
1.17%, LA DOTACION DE CONSUMO POR HABITANTE POR DIA ES DE 200 L/H/D, LA EFICIENCIA DEL SISTEMA ES DE 80%
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Agua Potable y
M3/Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado
Agua Potable y
M3/Año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
PARA LA DETERMINACION DE LA OFERTA SE HA REALIZADO AFOROS DE CAUDALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS REDES EXISTENTES, INFORMACION PROPORCIONADA POR LA
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO ESTIMANDOSE UN PROMEDIO PARA LA DEFINICION DE LA OFERTA
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Agua Potable y
M3/Año -1,255.00 -1,278.00 -1,301.00 -1,324.00 -1,348.00 -1,372.00 -1,396.00 -1,421.00 -1,447.00
Alcantarillado
Agua Potable y
M3/Año -1,499.00 -1,526.00 -1,553.00 -1,581.00 -1,609.00 -1,638.00 -1,668.00 -1,697.00 -1,728.00
Alcantarillado
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo total a precios de mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 34,645.06 34,645.06

COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES GLOBAL 1.00 9,153.06 9,153.06
OBRAS PRELIMINARES GLOBAL 1.00 6,976.36 6,976.36
DEMOLICIONES GLOBAL 1.00 7,997.92 7,997.92
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL 1.00 86,716.12 86,716.12
RED DE TUBERIAS GLOBAL 1.00 72,310.31 72,310.31
SUMINIST. INSTALAC. Y ANCLAJES DE ACCESORIOS GLOBAL 1.00 20,492.16 20,492.16
VALVULAS GLOBAL 1.00 5,168.25 5,168.25
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 1.00 55,543.58 55,543.58
COSTOS AMBIENTALES GLOBAL 1.00 1,562.74 1,562.74
REPOSICION DE PAVIMENTO GLOBAL 1.00 61,462.09 61,462.09
OBRAS PRELIMINARES GLOBAL 1.00 5,751.98 5,751.98
DEMOLICIONES GLOBAL 1.00 10,510.27 10,510.27
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBAL 1.00 196,095.62 196,095.62
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS GLOBAL 1.00 53,931.19 53,931.19
PRUEBA HIDRAULICA GLOBAL 1.00 4,698.37 4,698.37
BUZONES GLOBAL 1.00 20,421.48 20,421.48
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO GLOBAL 1.00 161,053.57 161,053.57
COSTOS AMBIENTALES GLOBAL 1.00 132.99 132.99
REPOSICION DE PAVIMENTO GLOBAL 1.00 80,768.87 80,768.87
SUPERVISIÓN GLOBAL 1.00 34,645.06 34,645.06
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 60,252.28 60,252.28
UTILIDAD GLOBAL 1.00 68,859.75 68,859.75
Total 1,059,149.09
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo Total a Factor de Costo Total a

Principales Rubros
Precios de Mercado Correccion Precios de Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 34,645.06 0.909 31,492.36
COSTO DIRECTO 860,746.92 694,066.02
Resultado 1 327,382.58 262,920.95
Insumo de Origen nacional 196,429.55 0.847 166,375.83
Insumo de Origen Importado - 0.868 -
Resultado 2 533,364.34 431,145.06
Insumo de Origen nacional 373,355.04 0.847 316,231.72
Insumo de Origen Importado - 0.868 -
SUPERVISION 34,645.06 0.909 31,492.36
GASTOS GENERALES 60,252.28 0.847 51,033.69
UTILIDAD 68,859.75 0.847 58,324.21
Total 1,059,149.09 866,408.64
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2…4 5 6 7…9 10 11 12 … 18 19
Costos de Operación 424.60 424.60 424.60 424.60 424.60 424.60 424.60 424.60 424.60
Costos de Mantenimiento 378.57 378.57 378.57 378.57 378.57 378.57 378.57 378.57 378.57
Total a precios de mercado 803.17 803.17 803.17 803.17 803.17 803.17 803.17 803.17 803.17
Total a precios sociales (*) 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08 674.08
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2…4 5 6 7…9 10 11 12 … 18 19
Costos de Operación 527.60 527.60 527.60 527.60 527.60 659.60 527.60 527.60 527.60
Costos de Mantenimiento 690.39 690.39 690.39 690.39 690.39 2685.89 690.39 690.39 690.39
Total a precios de mercado 1217.99 1217.99 1217.99 1217.99 1217.99 3345.49 1217.99 1217.99 1217.99
Total a precios sociales (*) 1022.62 1022.62 1022.62 1022.62 1022.62 2824.61 1022.62 1022.62 1022.62
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado S/. 859.00
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo total
Situación sin Proyecto 0.00 5,738.85 5,738.85
Alternativa 1 861,160.64 9,668.76 870,829.40
Alternativa 2 - - -
Costos incrementales
Alternativa 1 861,160.64 3,929.90 865,090.55
Alternativa 2 - -5,738.85 -5,738.85
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
-
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA GENERARÁ BENEFICIOS EN LO REFERENTE A LA REDUCCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITOSIS Y GASTROINTESTINALES A LOS
POBLADORES DEL ÁREA DEL PROYECTO Y EL INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA AL EVITAR ENFERMEDADES Y SECUELAS DE ÉSTAS. EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO SE
LOGRA FUNDAMENTALMENTE OTORGAR UN SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD.
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social -
17.2 Costo-Efectividad
Valor Descripción
Indicador de efectividad y/o eficacia
1,494 Poblacion Beneficiada
Costo- Efectividad 579.18
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO
Resultado 01 0.00 100.00 0.00 0.00
Resultado 02 0.00 100.00 0.00 0.00
SUPERVISION 0.00 100.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 0.00 100.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 100.00 0.00 0.00
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre I Trimestre I Trimestre I
EXPEDIENTE TECNICO 100.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO
Resultado 01 0.00 100.00 0.00 0.00
Resultado 02 0.00 100.00 0.00 0.00
SUPERVISION 0.00 100.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 0.00 100.00 0.00 0.00
UTILIDAD 0.00 100.00 0.00 0.00
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA (EMAPICA S.A.)
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X SI PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
y mantenimiento ACTA DE COMPROMISO POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA COMPORMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
(EMAPICA S.A.)
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X Si
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacion

MALESTAR PARA LA SALUD PÚBLICA DURANTE LAS OBRAS DE
Durante la Construccion EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
CONSTRUCCIONES CIVILES.
MOLESTIAS, SALUD PÚBLICA, POR PRODUCCIÓN DE POLVO Y PLANIFICAR ADECUADAMENTE LA OBRA, COMUNICAR A LA POBLACIÓN,
Durante la Construccion
RESIDUOS EN LA RUTA, CONSTRUCCIONES CIVILES. PARA QUE TOME LAS PRECAUCIONES DEL CASO.
PELIGRO DE ACCIDENTES EN GENERAL POR

Durante la Construccion SUMINISTRAR VEHÍCULOS CERRADOS PARA LA RECOLECCIÓN.
CONSTRUCCIONES INADECUADAS.
ASEGURAR QUE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO SEAN ADECUADOS

PELIGROS PARA LA SALUD DURANTE LA OPERACIÓN. Durante la Operación
Y QUE FUNCIONEN, A FIN DE PROTEGER LA SALUD
21. OBSERVACIONES
22. FECHA DE FORMULACIÓN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

ual a S/.300,000
), SE HA EVIDENCIADO, QUE LA AV.

IÓN. HECHO QUE CONSTITUYE A UN
ANO POR EL AUMENTO DE CALOR Y
Valor Actual
0%
0%
6)
Valor al final del Proy. (*)

100%
100%
N° de beneficiaros
directos
1,233
-
CIADO A LA DURACIÓN DE SU VIDA
NENTES EVITANDO INVERSIONES
E ESTABLECE UN HORIZONTE DE
NO SE TIENE LOS DATOS PARA

EL ANLISIS DEACUETDO AL
FORMATO SNIP '04
10
1,473.00
20
1,759.00
CRECIMIENTO POBLACIONAL ES DE
10
0.00
20
0.00
a proyección de la oferta.
ACION PROPORCIONADA POR LA
10
-1,473.00
20
-1,759.00
Costo total a precios de mercado
34,645.06
9,153.06
6,976.36
7,997.92
86,716.12
72,310.31
20,492.16
5,168.25
55,543.58
1,562.74
61,462.09
5,751.98
10,510.27
196,095.62
53,931.19
4,698.37
20,421.48
161,053.57
132.99
80,768.87
34,645.06
60,252.28
68,859.75
1,059,149.09
20
424.60
378.57
803.17
674.08
20
659.60
2685.89
3345.49
2824.61
10
0.00
20
0.00
IS Y GASTROINTESTINALES A LOS
TUACIÓN CON PROYECTO SE
ompromiso
PERACION Y MANTENIMIENTO
Costo
0.00
0.00
0.00
0.00
idad Formuladora

Trabajo Final Finanzas 26-05-18

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Directiva N° 003-2017-EF/63.

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 195574

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UEI GERENCIA DE DESARROLLO URBANO GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE PROYECCION DE LA POBLACION

UNIDAD DE PROYECCION DE LA POBLACION

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Producto 1: SISTEMA DE AGUA Acción 1.1 OBRAS PRELIMINARES

Acción 4.2 UTILIDAD

Acción 4.3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

SUB TOTAL 989,858.96

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

SUB TOTAL 1,034,217.53

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2012

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2013

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Valor Actual Neto

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

Producto 1: OBRAS Acción 1.1 OBRAS PROVISIONALES

PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Firma y Sello del Responsable de la UEI

Combinaciones con dos censos:

1,972 1,981 2,007 =====> 1.855%

Comportamiento historico de las ecuaciones:

Gráfico Generado de Curvas de Combinaciones:

Selección de Tasa de Crecimiento Resultante:

Gráfico Generado de Tasa de Crecimiento Resultante:

40,000 Censo Resultante

Estimacion de Población del Area de Influencia en Estudio:

MATERIAL PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA

2. Viv. y Actividad Productiva 25.00%

1. Solo Vivienda 75.00%

2. Viv. y Actividad Productiva 25.00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

21% VIVIENDAS S/CONEXION

Amigdalitis Aguda Faringitis

Enfermedades Diarreicas Dermatiti

Raiz Dental Retenida Gingivitis

Viginitis Aguda Absceso P

NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA