FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2156642

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI-CONCHAN, DISTRITO DE CONCHAN-CHOTA-CAJAMARCA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 2156642
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 22 EDUCACION EDUCACION

DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 0105 EDUCACION SECUNDARIA EDUCACION SECUNDARIA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO EDUCACION SECUNDARIA

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DE
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCHAN CONCHAN
UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UF AREA DE PROYECTOS Y OBRAS CONCHAN (UFMDCONCHAN - PERCY
TARRILLO TORRES)
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEI CONCHAN - (UEIMDCONCHAN-JUAN
CADENILLAS MONTENEGRO)
300585 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
UEP CONCHAN

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CAJAMARCA CAJAMARCA
PROVINCIA CHOTA CHOTA
DISTRITO CONCHAN CONCHAN
LOCALIDAD CONCHAN CONCHAN
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ALUMNOS/AÑO 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 819

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ALUMNOS/AÑO 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Activo estratégico Productivo Inversión (S/)
Acción esencial Unidad de
Unidad de medida Cantidad medida Cantidad

Obras civiles Activo 1 Infraestructura Ambientes 1.00 glb 1.00 1,926,040.82

Evaluacion y licitacion Activo 2 Infraestructura 1.00 glb 1.00 9,630.20
Equipamiento y Mobiliario Activo 3 Infraestructura equipamiento 1.00 glb 1.00 183,082.23
MEJORAMIENTO DEL UEI DE LA
SERVICIO EDUCATIVO EN Capacitacion de Docentes Activo 4 Infraestructura horas de capacitacion 1.00 glb 1.00 18,172.00 MUNICIPALIDAD
LA I.E. JOSE CARLOS Material Didactico Activo 5 Infraestructura 1.00 glb 1.00 17,847.97 DISTRITAL DE
MARIATEGUI-CONCHAN, CONCHAN
DISTRITO DE CONCHAN- Fortalecimiento de Apafa Activo 6 Infraestructura horas de capacitacion 1.00 glb 1.00 6,436.47
CHOTA-CAJAMARCA Fortalecimiento de CONEI Activo 7 Infraestructura horas de capacitacion 1.00 glb 1.00 5,149.09
Plan de Seguridad e impacto Ambiental Activo 8 Infraestructura 1.00 glb 1.00 15,000.00
TOTAL
Gestión del proyecto 2,181,358.78

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 67,411.43

Supervisión 57,781.22
Liquidación 0.00
TOTAL 2,306,551.43
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Activo estratégico Productivo Inversión (S/)
Acción esencial Unidad de
Unidad de medida Cantidad medida Cantidad

Construccion de 5 aulas Activo 1 Infraestructura Aulas 1 m2 383.78 912486.84

Construccion de Sala de Usos Multiples (SUM) Activo 2 Infraestructura ambientes 1 m2 165.03 392380.28
Construccion de Laboratorio Activo 3 Infraestructura ambientes 1 m2 120.36 286171.55
Construccion de Aula de Innovacion Pedagogica (AIP) Activo 4 Infraestructura ambientes 1 m2 165.04 392404.06
Construccion de Biblioteca Activo 5 Infraestructura ambientes 1 m2 120.79 287193.93
Construccion de Direccion Activo 6 Infraestructura ambientes 1 m2 21.46 51023.94
Construccion de Sub direccion Activo 7 Infraestructura ambientes 1 m2 18.32 43558.18
Construccion de Secretaria-Espera Activo 8 Infraestructura ambientes 1 m2 6.00 14265.78
Construccion de Archivo Activo 9 Infraestructura ambientes 1 m2 27.00 64196.01
MEJORAMIENTO DEL Construccion de Sala de profesores Activo 10 Infraestructura ambientes 1 m2 27.00 64196.01 UEI DE LA
SERVICIO EDUCATIVO EN Construccion de Topico Activo 11 Infraestructura ambientes 1 m2 6.00 14265.78 MUNICIPALIDAD
LA I.E. JOSE CARLOS DISTRITAL DE
MARIATEGUI-CONCHAN, Construccion Deposito Material Educativo Activo 12 Infraestructura Infraestructura 1 m2 12.00 28531.56 CONCHAN
DISTRITO DE CONCHAN- Construccion de SSHH Docentes y Administrativos Activo 13 Infraestructura Infraestructura 1 m2 4.00 9510.52
CHOTA-CAJAMARCA
Construccion de SSHH para Alumnos y Alumnas Activo 14 Infraestructura Infraestructura 1 m2 12.00 28531.56
Construccion de SSHH para Discapacitados/as Activo 15 Infraestructura Infraestructura 1 m2 12.00 28531.56
Construccion de Losa Deportiva +Cobertura Activo 16 Infraestructura Espacios Fisicos 1 m2 600.00 378000.00
Tanque elevado + cisterna Activo 17 Infraestructura ambientes 1 m2 1.00 64245.32
Cerco Perimetrico Activo 18 Infraestructura Espacios Fisicos 1 ml 205.00 338250.00
Adquisicion de Mobiliario Escolar Activo 19 Infraestructura Numero de Mobiliario 1 m2 1.00 132126.04
Adquisicion de Equipamiento Activo 20 Infraestructura Numero de Equipamiento 1 m2 1.00 115450.01
Capacitacion Activo 21 Infraestructura horas de capacitacion 1 m2 1.00 10000.00
TOTAL 3,655,318.93
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 36,000.00
Supervisión 115,068.27
Liquidación 0
TOTAL 3,806,387.20

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/1/2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00
Operación 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/2/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 10 AÑOS

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00 137,544.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00
Operación 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00 137,747.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00 1,364.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 3,422,723.81

Costo Anual Equivalente (CAE) 813.62

Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 2,501.99

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos

Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos Fecha de inicio Fecha de Término
Costos de Costos de resultantes del programada según programada según
Activo Tipo de Factor Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) UEI ET o Doc. el expediente el expediente
Producto/Compon Acción estratégico
ente Equivalente técnico (mes/año) técnico (mes/año)
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Construccion de 5 aulas Activo 1 INFRAESTRUCTURA Aulas 1 m2 383.78 912486.84 1/2/2022 7/2/2022

Construccion de Sala de Usos
Multiples (SUM) Activo 2 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 165.03 392380.28 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Laboratorio Activo 3 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 120.36 286171.55 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Aula de
Innovacion Pedagogica (AIP) Activo 4 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 165.04 392404.06 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Biblioteca Activo 5 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 120.79 287193.93 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Direccion Activo 6 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 21.46 51023.94 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Sub direccion Activo 7 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 18.32 43558.18 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Secretaria-
Espera Activo 8 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 6.00 14265.78 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Archivo Activo 9 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 27.00 64196.01 1/2/2022 7/2/2022
MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO Construccion de Sala de
Activo 10 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 27.00 64196.01 1/2/2022 7/2/2022
EDUCATIVO EN LA
profesores UEI
I.E. JOSE CARLOS Construccion de Topico MUNICIPALIDAD
Activo 11 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 6.00 14265.78 DISTRITAL DE 1/2/2022 7/2/2022
MARIATEGUI-
CONCHAN, Construccion Deposito CONCHAN
Activo 12 INFRAESTRUCTURA Infraestructura 1 m2 12.00 28531.56 1/2/2022 7/2/2022
DISTRITO DE Material Educativo
CONCHAN- Construccion de SSHH
Docentes y Administrativos Activo 13 INFRAESTRUCTURA Infraestructura 1 m2 4.00 9510.52 1/2/2022 7/2/2022
CHOTA-
CAJAMARCA Construccion de SSHH para Activo 14 INFRAESTRUCTURA Infraestructura 1 m2 12.00 28531.56 1/2/2022 7/2/2022
Alumnos y Alumnas
Construccion de SSHH para
Discapacitados/as Activo 15 INFRAESTRUCTURA Infraestructura 1 m2 12.00 28531.56 1/2/2022 7/2/2022
Construccion de Losa Deportiva
+Cobertura Activo 16 INFRAESTRUCTURA Espacios Fisicos 1 m2 600.00 378000.00 1/2/2022 7/2/2022
Tanque elevado + cisterna Activo 17 INFRAESTRUCTURA ambientes 1 m2 1.00 64245.32 1/2/2022 7/2/2022
Cerco Perimetrico Activo 18 INFRAESTRUCTURA Espacios Fisicos 1 ml 205.00 338250.00 1/2/2022 7/2/2022
Adquisicion de Mobiliario
Escolar Activo 19 INFRAESTRUCTURA Numero de Mobiliario 1 m2 1.00 132126.04 1/2/2022 7/2/2022

Adquisicion de Equipamiento Activo 20 INFRAESTRUCTURA Numero de 1 m2 1.00 115450.01 1/2/2022 7/2/2022

Equipamiento
Capacitacion Activo 21 INFRAESTRUCTURA horas de capacitacion 1 m2 1.00 10000.00 1/2/2022 7/2/2022
TOTAL 3,655,318.93
 Gestión del proyecto 0

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente 36,000.00

Supervisión 115,068.27

Liquidación
TOTAL 3,806,387.20

Resolución N° xx de aprobación
del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos Fecha de Document estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño de
Costo de Fecha de inicio Término o de entrega
Activo Costos de Modalidad de programada en Fecha de inicio programada Fecha de término Fecha de aprobación aprobació
Producto/Compon Tipo de Factor Productivo Inversión (S/) ejecución vigente inversión del activo UEI
ente Acción estratégico modificado S/ el expediente real en el real de la modificación n de la
al
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad técnico expediente modificaci responsa
técnica ón ble de su
O&M
Construccion de 5 aulas Activo 1 INFRAESTRUCTURA Aulas 1 m2 383.78 912,486.84
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Otros equipo Equipo #REF! #REF! #REF!
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del 0 Gestión del 0

proyecto proyecto

Expediente
Técnico o Doc. 36,000 Expediente Técnico 36,000
o Doc. Equivalente
Equivalente

Supervisión 115,068 Supervisión 115,068

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL #REF! TOTAL 151,068

Firma y Sello del Responsable de la UEI