FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia
1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS
3. INSTITUCIONALIDAD
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
UEP UEP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP
4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO AREQUIPA AREQUIPA
PROVINCIA CASTILLA CASTILLA
DISTRITO ORCOPAMPA ORCOPAMPA
LOCALIDAD ORCOPAMPA ORCOPAMPA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
4.2 Balance oferta y demanda
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10
MEDIDA
Número de
Servicios de transitabilidad vehicular vehículos por día 96 95 94 93 93 92 91 90 90 89
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 2021 … … … … … … AÑO 10
Número de
Servicios de transitabilidad vehicular vehículos por día 96 95 94 93 93 92 91 90 90 89
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR M2
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEATONAL M2
EXISTENTES OBRAS DE ARTE Y SEÑALIZACION VIAL GL
EXISTENTE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS PLUVIALES M
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de Unidad de
esencial medida Cantidad medida Cantidad
Otros equipo Equipo 0 0 0
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 0
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 0
Supervisión
Liquidación 0
TOTAL 0
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de
Productivo Inversión (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de Unidad de
esencial medida Cantidad medida Cantidad
ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
PAVIMENTO DE
PIEDRA LAJA Infraestructura M2 26,743.45 5,059,165.12
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEATONAL
CONSTRUCCION DE VEREDAS
VEREDAS Infraestructura M2 4,751.26 800,925.78
EXISTENTES OBRAS DE ARTE Y SEÑALIZACION VIAL
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y
SEÑALIZACION
MUROS DE
CONTENCION Y Infraestructura GLB 1.00 164,734.90
SEÑALIZACION
EXISTENTE SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS PLUVIALES
INSTALACION SISTEMA DE DRENAJE Y AGUAS
PLUVIALES
CUNETA
SEMICIRCULAR
P/EVACUACION Infraestructura M 97.90 16,420.87
PLUVIAL D=6"
TOTAL 6,041,247
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc. 0
Equivalente
Supervisión 100,830
Liquidación 8,260
TOTAL 6,150,337
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años)
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación
Con Proyecto
Mantenimiento
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):
Horizonte de funcionamiento (años)
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. AÑO 20.. … … … … … AÑO n
Operación 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
Sin Proyecto
Sin Proyecto
Mantenimiento 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
Operación 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
Con Proyecto
Mantenimiento 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00 32,500.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION
Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
Antes de ET o
Tipo Criterio de elección** PI viable DE Con ET
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los 4,289,890.60
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE) 436,934.86
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo 788.00
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI
1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio Fecha de
Acción sobre los activos Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Costos de Documentos programada programada
Tipo de Factor Costos de Inversión UEI resultantes del según el según el
Producto/Compon Activo Productivo Inversión (S/) ET o Doc. expediente
ente Acción estratégico (S/) Equivalente técnico expediente
Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de técnico
esencial medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad (mes/año) (mes/año)
0 0
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente
Supervisión
Liquidación
TOTAL
Resolución N° xx de
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Firma y Sello del Responsable de la
UEI
C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física
1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Según Expediente técnico Según Ejecución Física
Fecha
Acción sobre los activos Fecha de Document estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de de
Costo de inicio o de
Activo Tipo de Factor Costos de Modalidad de inversión programad Fecha de Término Fecha de Fecha de aprobació entrega
Producto/Compon
Acción estratégico Productivo Inversión (S/) ejecución modificado a en el inicio programada en término real aprobación de n de la del activo UEI
ente Unidad de Unidad de vigente S/ expediente real el expediente la modificación modificaci al
esencial medida Cantidad medida Cantidad Cantidad Cantidad técnica responsa
técnico ón ble de su
O&M
0 0 0 0 0 0 0 0.00
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -
Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL
Gestión del Gestión del
proyecto 0 proyecto 0
Expediente Expediente
Técnico o Doc. 0 Técnico o Doc. 0
Equivalente Equivalente
Supervisión 0 Supervisión 0
Liquidación 0 Liquidación 0
TOTAL 0.00 TOTAL 0
Firma y Sello del Responsable de la
UEI
