FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2329222

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR QQUETARA DE LA C.C. HUISA CCOLLANA, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN
10 AGROPECUARIA 10 AGROPECUARIA
DIVISIÓN FUNCIONAL 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA SIN RIEGO

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UEP 300740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR 300740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA ESPINAR ESPINAR
DISTRITO ESPINAR ESPINAR
LOCALIDAD SECTOR QQUETARA CC HUISA CCOLLANA SECTOR QQUETARA CC HUISA CCOLLANA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO HA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO HA 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Costos de
Componente Tipo de Factor Productivo UEI
Acción Unidad de Inversión (S/)
Cantidad Unidad de medida Cantidad
medida
NUMERO DE GERENCIA DE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN DE AGUA INFRAESTRUCTURA 1 GLB 1 1,622,190
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTU
NUMERO DE
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA INFRAESTRUCTURA 1 GLB 1 3,149,819 RA Y
ESTRUCTURAS
NUMERO DE DESARROLLO
ADECUADA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES INTANGIBLES ESTRUCTURAS 1 GLB 1 71,265 URBANO
FÍSICAS
TOTAL 4,843,274
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 252,250
Supervisión 157,940
Liquidación 53,044
TOTAL 5,306,508

Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Activo Costos de
Componente Tipo de Factor Productivo UEI
Acción estratégico Unidad de Inversión (S/)
Cantidad Unidad de medida Cantidad
esencial medida
NUMERO DE
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN (BOCATOMA) INFRAESTRUCTURA 1 M2 701.25 616,077.16
ESTRUCTURAS
NUMERO DE
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO (INCLUYE TUBERIA) INFRAESTRUCTURA 1 ML 11,448.28 5,197,052.39
ADECUADA ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIÓN DEDESARENADOR (INCLUIDO CANOA, SIFON Y CAMARA DE NUMERO DE
INFRAESTRUCT INFRAESTRUCTURA 1 M2 89.98 237,097.05
CARGA) ESTRUCTURAS
URA DE
NUMERO DE
CAPTACION DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA CANAL RIEGO INFRAESTRUCTURA 30 M2 188.8 139,601.63
ESTRUCTURAS
AGUA NUMERO DE
COMPUERTA INFRAESTRUCTURA 118 M2 264.32 915,403.61
ESTRUCTURAS
NUMERO DE GERENCIA DE
CAMARA DE CONTROL INFRAESTRUCTURA 26 M2 128.64 281,441.86
ESTRUCTURAS INFRAESTRUCTU
RA Y
ADECUADA DESARROLLO
INFRAESTRUCT URBANO
NUMERO DE
URA DE NUMERO DE
INTANGIBLE CAPACITACIO 30 30 26,335.80
CONDUCCION Y CAPACITACION DE TALLER PRODUCTIVO/FORMATIVO CAPACITACIONES
NES
DISTRIBUCION
DE AGUA

ADECUADA
CAPACITACION NUMERO DE
NUMERO DE
Y ASISTENCIA CAPACITACION DE TALLER PRODUCTIVO/FORMATIVO INTANGIBLES CAPACITACIO 10 10 24,918.28
CAPACITACIONES
TECNICA A NES
PRODUCTORES

TOTAL 7,437,927.78

Gestión del proyecto 33,608.09

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 264,975.18

Supervisión 141,070.23
Liquidación 65,048.13
COSTO DE INVERSION 7,942,629.41

Costo de Control Concurrente (CCC) 140,283.28

COSTO TOTAL DE INVERSION 8,082,912.69

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/05/2024

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00
Operación 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/05/2024

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00 3,988.00
Operación 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00 7,455.00
Con Proyecto
Mantenimiento 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00 5,751.00
 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10 4,871.10
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Criterio de Antes de ET o
Tipo PI viable Con ET
elección** DE
Valor Actual Neto 15,121,050.20
1,474,396.00
(VAN)

Tasa Interna de 13.06%

Costo / Beneficio* 16.90
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por
beneficiario directo 158.00

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF