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N° 08‐A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada ‐ D.S. N° 284‐2018‐EF)
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2488016
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA QUEBRADA EL BORRACHO, UBICADO EN EL SECTOR LA AUYADA, PUENTELON Y LA BANDA ENTRE EL PUEBLO TRADICIONAL DE SAN
ANTONIO Y SOGAY EN EL DISTRITO DE YARABAMBA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* QUEBRADA EL BORRACHO
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia
1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE QUEBRADAS
3. INSTITUCIONALIDAD
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP
4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN
DEPARTAMENTO AREQUIPA AREQUIPA
PROVINCIA AREQUIPA AREQUIPA
DISTRITO YARABAMBA YARABAMBA
LOCALIDAD SOGAY, SAN ANTONIO SOGAY, SAN ANTONIO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia
4.2 Balance oferta y demanda
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032
MEDIDA
Servicio de protección en la ribera de
las quebradas vulnerables ante el KM 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 20.8
peligro
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032
MEDIDA
Servicio de protección en la ribera de
las quebradas vulnerables ante el KM 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 20.8
peligro
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Tipo de
Activo Costos de
Componente Factor UEI
Acción estratégico Unidad de Unidad de Inversión (S/)
Productivo Cantidad Cantidad
esencial medida medida
Reducción de la
posibilidad de
CONSTRUCCIÓN MURO DE
desborde del agua de
CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO, Infraestructur Espacios
la quebrada El 1 Km 2.08 4,919,100.31
CONCRETO CICLOPEO Y OBRAS a fisicos
Borracho ‐ Pueblos
COMPLEMENTARIOS
Tradicionales de San
Antonio y Sogay
Incremento de la
resiliencia en la
Número de
Quebrada El Borracho ‐
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Intangibles capacitacione 3 und 3 4,243.75
Pueblos Tradicionales
s
de San Antonio y
Sogay
TOTAL 4,923,344.06
Gestión del proyecto 87,010.45
Expediente Técnico o Doc.
104,412.56
Equivalente
Supervisión ‐
Liquidación 104,412.55
TOTAL 5,219,179.62
Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Tipo de
Activo Costos de
Componente Factor UEI
Acción estratégico Unidad de Unidad de Inversión (S/)
Productivo Cantidad Cantidad
esencial medida medida
Reducción de la
posibilidad de
CONSTRUCCIÓN MURO DE
desborde del agua de
CONTENCIÓN CONCRETO ARMADO, Infraestructur Espacios
la quebrada El 1 Km 2.03 5,840,020.94
CONCRETO CICLOPEO Y OBRAS a fisicos
Borracho ‐ Pueblos
COMPLEMENTARIOS
Tradicionales de San
Antonio y Sogay
Incremento de la
resiliencia en la
Número de
Quebrada El Borracho ‐
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Intangibles capacitacione 4 und 4 23,300.10
Pueblos Tradicionales
s
de San Antonio y
Sogay
TOTAL 5,863,321.04
Gestión del proyecto 87,010.45
Expediente Técnico o Doc.
84,000.00
Equivalente
Supervisión 203,028.99
Liquidación 15,181.45
TOTAL 6,252,541.93
Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Ene‐23
Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 01 AÑO 2 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Ene‐23
Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030 AÑO 2031 AÑO 2032
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00 7,150.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30 37,788.30
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION
Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
Criterio de Antes de ET o
Tipo PI viable Con ET
elección** DE
Valor Actual Neto
(VAN)
Costo / Tasa Interna de
Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
3,887,678.31
Costos (VAC)
Costo Anual
‐
Costo / Equivalente (CAE)
Eficiencia* Costo por capacidad
1,867,280.65
de producción
Costo por
2,796.89
beneficiario directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
Firma y Sello del Responsable de la UF
B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI
1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de Fecha de
Acción sobre los activos Documentos inicio Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física
Producto/Compo Tipo de Factor Costos de Costos de resultantes programada programada
Activo UEI
nente Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) del ET o Doc. según el según el
Acción estratégico Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Equivalente expediente expediente
esencial medida medida medida medida técnico técnico
Reducción de la
posibilidad de CONSTRUCCIÓN
desborde del agua MURO DE
de la quebrada El CONTENCIÓN
Espacios Espacios
Borracho ‐ CONCRETO ARMADO, Infraestructura 1 Km 2.08 4,919,100 1 Km 2.03 5,840,020.94
fisicos fisicos
Pueblos CONCRETO CICLOPEO
Tradicionales de Y OBRAS
San Antonio y COMPLEMENTARIOS
Sogay
Incremento de la
resiliencia en la
Quebrada El
Número de Número de
Borracho ‐ CAPACITACIÓN A LA
Intangibles capacitacione 3 und 3 4,244 capacitacione 4 und 4 23,300.10
Pueblos POBLACIÓN
s s
Tradicionales de
San Antonio y
Sogay
TOTAL 5,863,321.04
Gestión del proyecto 87,010.45
Expediente Técnico o Doc.
84,000.00
Equivalente
Supervisión 203,028.99
Liquidación 15,181.45
TOTAL 6,252,541.93
Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
Resolución N° xx de aprobación
del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Firma y Sello del Responsable de la
UEI
C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física
1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA
Según Expediente técnico Según Ejecución Física
Acción sobre los activos Fecha de Documen Fecha
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de inicio Término Fecha de to de estimada
Modalidad de Costo de
Producto/Compo Activo Tipo de Factor Costos de programada en Fecha de programada Fecha de aprobación de aprobació de
ejecución inversión UEI
nente Acción estratégico Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/) el expediente inicio real en el término real la n de la entrega
Cantidad Cantidad vigente Cantidad Cantidad modificado S/
esencial medida medida técnico expediente modificación modificaci del activo
técnica ón al
Reducción de la
posibilidad de CONSTRUCCIÓN
desborde del agua MURO DE
de la quebrada El CONTENCIÓN
Espacios
Borracho ‐ CONCRETO ARMADO, Infraestructura 1 Km 2.03 5,840,020.94 Contrata
fisicos
Pueblos CONCRETO CICLOPEO
Tradicionales de Y OBRAS
San Antonio y COMPLEMENTARIOS
Sogay
Incremento de la
resiliencia en la
Quebrada El
Número de
Borracho ‐ CAPACITACIÓN A LA
Intangibles capacitacione 4 und 4 23,300.10 Contrata
Pueblos POBLACIÓN
s
Tradicionales de
San Antonio y
Sogay
SUBTOTAL SUBTOTAL
Gestión del Gestión del
87,010.45
proyecto proyecto
Expediente Expediente
Técnico o Doc. 84,000.00 Técnico o Doc.
Equivalente Equivalente
Control Control
concurrente* concurrente*
*Máximo hasta el 2% del resultado del costo total de inversión menos el devengado acumulado, siempre que supere los 10 MM.
Firma y Sello del Responsable de la
UEI