DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019-EF/63.

01
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

FORMATO N° 08-A
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF).

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2307907

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCALA, DISTRITO DE
PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA".

A. DATOS DE LA FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN:

1.- RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2.- ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI):

2.1.- SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.

POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

2.2.- INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

3.- INSTITUCIONALIDAD:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO NACIONAL. GOBIERNO NACIONAL.
ENTIDAD MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.
OPMI MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - UNIDAD DE MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - UNIDAD
UF
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (UDI) DEL PNSR. DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (UPP) DEL PNSR.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - PROGRAMA MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO -

UEI
NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.
UEP 1443 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL. 1443 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.
Nota: Se pueden agregar má de una UEI y UEP.

4.- MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1.- Localización Geográfica de la Unidad Productora proyecto de inversión:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CAJAMARCA CAJAMARCA
PROVINCIA CUTERVO CUTERVO
DISTRITO PIMPINGOS PIMPINGOS
LOCALIDAD PUCALÁ PUCALÁ
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia.

4.2.- Balance Oferta Demanda:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PERIODO* (Años)
SERVICIOS CON BRECHA TIPO DE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA**
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
AGUA POTABLE. Cobertura. Población atendida/año 423 427 432 437 442 447 452 456 461 466
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS. Cobertura. Población atendida/año 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423

(*) El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el PERIODO* (Años)
Nota:
año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación).
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
(**) La medida establece a la poblacion atendida con el servicio año. 471 476 481 485 490 495 500 505 510 514
423 423 423 423 423 423 423 423 423 423

1
 DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

FORMATO N° 08-A
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF).

FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO* (Años)
SERVICIOS CON BRECHA TIPO DE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA**
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
AGUA POTABLE. Cobertura. Población atendida/año 470 475 480 485 490 495 500 505 510 516
AGUA POTABLE. Continuidad. Población atendida/año 470 475 480 485 490 495 500 505 510 516
AGUA POTABLE. Calidad. Vivienda atendida/año 101 112 113 114 115 116 117 119 120 121
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS. Cobertura. Población atendida/año 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

(*) El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el PERIODO* (Años)
Nota:
año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación).
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
(**) La medida establece a la poblacion atendida con el servicio año. 521 526 531 536 541 546 551 556 561 566
521 526 531 536 541 546 551 556 561 566
122 124 125 126 127 128 129 131 132 133
430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

4.3.- Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE.
Acciones sobre los Activos Unidad de Fisicas Unidades de Tamaño
Descripción del Tipo de Factor Costos de
UEI
Producto Productivo. Inversión (S/)
Acciones Activo Estratégico Esencial Unidad Cantidad Unidad Cantidad

Captación, Tipo Manantial. 2.00 l/s 1.30 51,764.17

Línea de Conducción (A). 2.00 ml 1,585.89 144,240.91
Reservorio. 2.00 m3 18.00 61,440.36
Construcción.
Línea de Aducción. 2.00 ml 72.92 5,753.23
N° Estructura
AGUA POTABLE Infraestructura. PNSR
Red de Distribución (B). Física. 2.00 ml 13,410.27 1,058,041.83
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. 104.00 ml 56.35 88,177.04

Otras acciones de
Lavaderos Multiusos. 109.00 m2 623.38 93,360.28
Infraestructura.

DISPOSICIÓN UBS, Tipo Arrastre Hidráulico, para Viviendas y

N° Estructura 103.00 m2 2,023,860.07
SANITARIA DE Construcción. Organizaciones. Infraestructura. PNSR
Física.
EXCRETAS. UBS de Arrastre Hidráulico, Para II. EE. 8.00 m2 157,193.02
Taller - PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA. 1.00 145,471.29
Capacitación.
COMPONENTE Taller - PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO. 1.00 36,036.70
Intangibles. N° Informe. PNSR
SOCIAL.
Otras acciones de
Supervición Social. 1.00 53,607.40
Intangible.

Nota: (A) Esta Acción comprende la construccíon de (02) Pases Aéreos y (04) Cámaras Rompe Presión Tipo VI. Sub Total (S/) = 3,918,946.30

(B) Esta Acción Incluye la construcción de (36) Cámaras Rompe Presión Tipo VII. Gestión del Proyecto (S/) = 0.00
Expediente Técnico (S/) = 40,298.85
(*) Esta acción comprende S/. 16,320.81 de Supervisión de Expediente Técnico y S/. 284,257.91 de Supervisión (S/) = 300,578.72
Supervisión de Obra. (*)
Liquidación (S/) = 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/) = 4,259,824.00

2
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Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

FORMATO N° 08-A
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF).

FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO (EXPEDIENTE TECNICO).
Acciones sobre los Activos Unidad de Fisicas Unidades de Tamaño
Descripción del Tipo de Factor Costos de
UEI
Producto Productivo. Inversión (S/)
Acciones Activo Estratégico Esencial Unidad Cantidad Unidad Cantidad

Captación, Tipo Manantial. 2.00 l/s 1.22 53,771.79

Línea de Conducción (A). 2.00 ml 1,588.24 184,992.06
Reservorio. 2.00 m3 21.00 124,656.30
Construcción.
Red de Distribución (B). 2.00 ml 14,506.14 1,555,787.99
N° Estructura
AGUA POTABLE Infraestructura. PNSR
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable. Física. 102.00 ml 1,743.90 140,537.50
Pileta Pública 3.00 m2 12.67 10,432.58

Otras acciones de
Lavaderos Multiusos. 105.00 m2 53.69 89,710.07
Infraestructura.

UBS, Tipo Arrastre Hidráulico, para Viviendas y

99.00 m2 613.80 1,838,926.25
Organizaciones.
DISPOSICIÓN
N° Estructura
SANITARIA DE Construcción. UBS de Arrastre Hidráulico, para II. EE. Infraestructura. 3.00 m2 57.93 160,074.90 PNSR
Física.
EXCRETAS.
UBS, Tipo Compostera, para Viviendas y
3.00 m2 26.44 62,089.12
Organizaciones.
Taller - PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA. 1.00 57,588.90
Capacitación.
COMPONENTE Taller - PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO. 1.00 83,194.69
Intangibles. N° Informe. PNSR
SOCIAL.
Otras acciones de
Supervición Social. 1.00 80,600.00
Intangible.

Esta Acción comprende la construccíon de (05) Cámaras Rompe PresiónTipo VI, (04) Válvulas Purga y
Nota: (A)
(04) Válvulas de Aire.
Sub Total (S/) = 4,442,362.15

Esta Acción Incluye la construcción de (09) Pases Aéreos, (32) Cámaras Rompe Presión Tipo VII, (36)
(B)
Válvulas Purga, (22) Válvulas de Aire y (06) Válvulas de Control.
Gestión del Proyecto (S/) = 221,790.00

Expediente Técnico (S/) = 39,472.72

(*) Esta acción comprende S/. 6,378.00 de Supervisión de Expediente Técnico y S/. 384,271.81 de Supervisión (S/) = 390,649.81
Supervisión de Obra.
Liquidación (S/) = 0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/) = 5,094,274.68

4.4.- Costos de Operación y Mantenimiento:

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jun-15

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO* (Años)
COSTOS (S/)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operación 232.65 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83
Sin Proyecto
Mantenimiento 92.75 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00
Operación 2,011.18 3,461.06 3,461.06 3,474.38 3,487.71 3,501.03 3,501.03 3,514.35 3,514.35 3,514.35
Con Proyecto
Mantenimiento 1,518.18 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60

3
 DIRECTIVA GENERAL N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

FORMATO N° 08-A
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF).

PERIODO* (Años)
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83
159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00
3,541.00 3,541.00 3,554.33 3,554.33 3,580.97 3,594.30 3,607.62 3,607.62 3,607.62 3,620.94
2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60 2,602.60
Nota: (*) Los costos de Operación y Mantenimiento solo corresponden al SISTEMA DE AGUA POTABLE; toda vez que son costos para estimar la cuota familiar.

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Sep-25

Horizonte de funcionamiento (años) 20

PERIODO* (Años)
COSTOS (S/)
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Operación 104.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 56.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
Operación 1,529.91 4,589.74 4,589.74 4,589.74 4,603.06 4,603.06 4,603.06 4,616.38 4,616.38 4,616.38
Con Proyecto
Mantenimiento 68.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00

PERIODO* (Años)
2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00
168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00
4,616.38 4,629.71 4,629.71 4,629.71 4,629.71 4,643.03 4,643.03 4,643.03 4,656.36 4,656.36
204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00
Nota: (*) Los costos de Operación y Mantenimiento solo corresponden al SISTEMA DE AGUA POTABLE; toda vez que son costos para estimar la cuota familiar.

4.5.- Criteriós de Decisión de la Inversión:

Formulación y Evaluación 1/ Fase de Ejecución 2/
TIPO CRITERIO DE ELECCIÓN.
PIP Viable Antes del Exped. Técnico. Con Exped. Técnico.
Valor Actual Neto (VAN). 1,644,831.00 0.00 430,405.62
Tasa Interna de Retorno (TIR). 22.12% 0.00% 10.31%
AGUA POTABLE.
Costo / Beneficio* y costo percápita** Costo por beneficiario directo (costo percápita). - 0.00 4,434.06

Línea de corte*** - 0.00 13,102.00

Valor Actual de los Costos (VAC). 2,251,659.00 0.00 2,285,424.76
Índice de Costo Efectividad (ICE). 4,806.10 0.00 4,589.21
DISP. SANIT. DE EXCRETAS.
Costo / Eficiencia* y costo percápita** Costo por beneficiario directo (costo percápita). - 0.00 4,231.23

Línea de corte*** - 0.00 10,870.00

Nota: (*) A, precios sociales.
(**) A, precios de mercado.
(***) Aprobado con R.M. N° 253-2021-VIVIENDA (INFORME TÉCNICO N° 264-2021/VIVIENDA-OGPP-OI).
(1/) Los valores de la fase de formulación y evaluación, corresponden a la información del perfil registrada en el Banco de Inversiones.
(2/) Los indicadores de rentabilidad social son los determinados con la tasa de interes social de 8%.

Documento Visado Digitalmente Documento Visado Digitalmente

ING. EDGARDO FÉLIX TINEO CÓRDOVA ING. JUANITA CAROLE VILLACORTA VEGAS
Especialista en Ingeniería Sanitaria Documento Firmado Digitalmente Especialista del Grupo de Evaluación y Registro de
Área de Estudios ECON. MABEL PUCHURI BELLIDO Inversiones - GERI.
Unidad Técnica de Proyectos Responsable de la Unidad Formuladora Unidad de Planeamiento y Presupuesto
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL.
RURAL.

Documento Visado Digitalmente

Documento Visado Digitalmente ING. LIDIA SILVANA CORDERO LAOS
ING. JORGE MANUEL TELLO HERRERA Coordinador del Área
Jefe de Unidad Área de Estudios
Unidad Técnica de Proyectos Unidad Técnica de Proyectos
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

4
 SIN PROYECTO - PIP VIABLE CON PROYECTO - PIP VIABLE

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

1 398.83 159.00 1 3,447.73 2,602.60
2 398.83 159.00 2 3,461.06 2,602.60
3 398.83 159.00 3 3,461.06 2,602.60
4 398.83 159.00 4 3,474.38 2,602.60
5 398.83 159.00 5 3,487.71 2,602.60
6 398.83 159.00 6 3,501.03 2,602.60
7 398.83 159.00 7 3,501.03 2,602.60
8 398.83 159.00 8 3,514.35 2,602.60
9 398.83 159.00 9 3,514.35 2,602.60
10 398.83 159.00 10 3,514.35 2,602.60
11 398.83 159.00 11 3,541.00 2,602.60
12 398.83 159.00 12 3,541.00 2,602.60
13 398.83 159.00 13 3,554.33 2,602.60
14 398.83 159.00 14 3,554.33 2,602.60
15 398.83 159.00 15 3,580.97 2,602.60
16 398.83 159.00 16 3,594.30 2,602.60
17 398.83 159.00 17 3,607.62 2,602.60
18 398.83 159.00 18 3,607.62 2,602.60
19 398.83 159.00 19 3,607.62 2,602.60
20 398.83 159.00 20 3,620.94 2,602.60

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIN PROYECTO Costo Operación 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83 398.83

Costo Mantenim. 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00 159.00

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CON PROYECTO Costo Operación 3447.7 3461.1 3461.1 3474.4 3487.7 3501.0 3501.0 3514.4 3514.4 3514.4 3541.0 3541.0 3554.3 3554.3 3581.0 3594.3 3607.6 3607.6 3607.6 3620.9

Costo Mantenim. 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6 2602.6
 SIN PROYECTO - EXPED. CON PROYECTO - EXPED.
TÉCNICO TECNICO

Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento

1 312.00 168.00 1 4,589.74 204.00
2 312.00 168.00 2 4,589.74 204.00
3 312.00 168.00 3 4,589.74 204.00
4 312.00 168.00 4 4,589.74 204.00
5 312.00 168.00 5 4,603.06 204.00
6 312.00 168.00 6 4,603.06 204.00
7 312.00 168.00 7 4,603.06 204.00
8 312.00 168.00 8 4,616.38 204.00
9 312.00 168.00 9 4,616.38 204.00
10 312.00 168.00 10 4,616.38 204.00
11 312.00 168.00 11 4,616.38 204.00
12 312.00 168.00 12 4,629.71 204.00
13 312.00 168.00 13 4,629.71 204.00
14 312.00 168.00 14 4,629.71 204.00
15 312.00 168.00 15 4,629.71 204.00
16 312.00 168.00 16 4,643.03 204.00
17 312.00 168.00 17 4,643.03 204.00
18 312.00 168.00 18 4,643.03 204.00
19 312.00 168.00 19 4,656.36 204.00
20 312.00 168.00 20 4,656.36 204.00

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIN PROYECTO Costo Operación 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000 312.000

Costo Mantenim. 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CON PROYECTO Costo Operación 4,589.737 4,589.737 4,589.737 4,589.737 4,603.061 4,603.061 4,603.061 4,616.385 4,616.385 4,616.385 4,616.385 4,629.708 4,629.708 4,629.708 4,629.708 4,643.032 4,643.032 4,643.032 4,656.356 4,656.356

Costo Mantenim. 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Monto del PI Variación
Monto del Exped. Tec.
Viable Soles (S/) Porc. (%)
4,259,824.00 5,094,274.68 834,450.68 19.59
ETAPA DE FORMULACION Y EVALUACION
0.00 29,532.72 0.00 0.00 24,358.98 164,594.75 104,100.70 83,280.56 221,109.88 53,279.72 0.00

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

COSTO TRABAJOS OBRAS SEGURIDAD MITI. MONIT. PROG. MITIG.
PRODUCTOS EQUIPAM. FLETE X GG UTILD SUB TOTAL IGV A PRECIOS DE
DIRECTO PRELIM. PROVIS. Y SALUD AMBIENTAL ARQUEOL. AMBIENT.
COMPONENTE MERCADO

1.0.- SISTEMA DE AGUA POTABLE: 822,520.51 0.00 29,532.72 0.00 0.00 24,358.98 164,594.75 1,041,006.96 1,228,388.22 1,502,777.82

Captación (Manantial /Pozo). 28,332.26 0.00 1,017.27 0.00 0.00 839.06 5,669.57 35,858.17 3,585.82 2,868.65 42,312.64 7,616.28 1,835.26 0.00 51,764.17

Estación de Bombeo de AP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Línea de Conducción de AP. 78,947.87 0.00 2,834.63 0.00 0.00 2,338.04 15,798.27 99,918.82 9,991.88 7,993.51 117,904.21 21,222.76 5,113.94 0.00 144,240.91

Línea de Impulsión de AP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planta de Tratamiento de Agua Potable. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservorio. 33,628.36 0.00 1,207.43 0.00 0.00 995.91 6,729.38 42,561.07 4,256.11 3,404.89 50,222.07 9,039.97 2,178.32 0.00 61,440.36

Línea de Aducción de AP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Red de Distribución de AP. 582,250.58 0.00 20,905.79 0.00 0.00 17,243.38 116,514.28 736,914.03 73,691.41 58,953.12 869,558.56 156,520.54 37,715.96 0.00 1,063,795.06

Conexiones Domicialiarias de AP. 48,262.24 0.00 1,732.86 0.00 0.00 1,429.29 9,657.77 61,082.16 6,108.22 4,886.57 72,076.95 12,973.85 3,126.24 0.00 88,177.04

Pileta Pública. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Lavadero Multiusos. 51,099.20 0.00 1,834.72 0.00 0.00 1,513.30 10,225.47 64,672.70 6,467.27 5,173.82 76,313.79 13,736.48 3,310.01 0.00 93,360.28

0.00 0.00 0.00 0.00 35,353.36 238,884.21 151,086.30 120,869.04 320,907.31 77,327.40 0.00

2.0.- SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA

1,236,625.47 0.00 0.00 0.00 0.00 35,353.36 238,884.21 1,510,863.04 1,782,818.38 2,181,053.09
DE EXCRETAS:

UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico -

1,236,625.47 0.00 0.00 0.00 0.00 35,353.36 238,884.21 1,510,863.04 151,086.30 120,869.04 1,782,818.38 320,907.31 77,327.40 0.00 2,181,053.09
VIVIENDAS y ORGANIZ.

UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico - II.EE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COLEGIOS).

UBS, Tipo Compostera - VIVIENDAS y

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZ.

UBS, Tipo Compostera - II.EE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COLEGIOS).

Caseta de UBS, c/Conexión a Red de

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado, Viviendas y Organizaciones.

Caseta de UBS, c/Conexión a Red de

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alcantarillado, II.EE.

Conexiones de Alcantarillado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Redes de Alcantarillado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- PTAR.

SUB TOTAL N° (OBRAS CIVILES): 2,059,145.98 0.00 29,532.72 0.00 0.00 59,712.34 403,478.96 2,551,870.00 255,187.00 204,149.60 3,011,206.60 542,017.19 130,607.12 0.00 3,683,830.91

3.0.- CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN

235,115.39 235,115.39
SANITARIA:

PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA. 145,471.29 145,471.29

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO. 36,036.70 36,036.70

SUPERVISIÓN SOCIAL. 53,607.40 53,607.40

SUB TOTAL N° 02 (OBRAS CIVILES 2,294,261.37 3,918,946.30

+ COMPONENTE SOCIAL):

4.0.- INTANGIBLES:
4.1.- GESTIÓN DEL PROYECTO. 0.00 0.00

4.2.- EXPEDIENTE TECNICO. 40,298.85 40,298.85

4.3.- SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO. 16,320.81 16,320.81

4.4.- SUPERVISIÓN DE OBRA. 284,257.91 284,257.91

TOTAL 4,259,823.87 4,259,823.87 4,259,823.87

ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO:
0.00 5,411.27 0.00 17,533.31 96,942.73 244,075.53 419,010.29 232,501.34 640,400.12 22,800.00 Coso Total Población Prom
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COMPON. Población COSTO/PER
COSTO TRABAJOS OBRAS COMPRAS SEGURIDAD MONIT. PRUEBA DE PRODUCTOS INTANG, TOTAL TIEMPO Población
PRODUCTOS MITIG. FLETE X GG UTILD SUB TOTAL IGV A PRECIOS DE
DIRECTO PRELIM. PROVIS. DE TERRENO Y SALUD ARQUEOL. CONTROL OBRA Prom CAPITA
COMPONENTE MERCADO

I.- AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN

SANITARIA DE EXCRETAS:

1.1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE: 1,123,183.22 0.00 5,411.27 0.00 17,533.31 96,942.73 244,075.53 1,487,146.06 1,820,526.66 2,159,888.29 1.1.- SISTEMA DE AGUA POTABLE: 2,159,888.29 136,952.62 2,296,840.91 518.00 4,434.06 0.00

Captación (Manantial /Pozo). 27,962.36 0.00 134.72 0.00 436.50 2,413.45 6,076.42 37,023.45 5,337.85 2,961.88 45,323.17 8,158.17 290.45 0.00 53,771.79 1 470

Estación de Bombeo de AP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2

Línea de Conducción de AP. 96,199.41 0.00 463.47 0.00 1,501.71 8,303.04 20,904.80 127,372.43 18,363.89 10,189.79 155,926.11 28,066.70 999.25 0.00 184,992.06 3

Línea de Impulsión de AP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4

Planta de Tratamiento de Agua Potable. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5

Reservorio. 64,823.66 0.00 312.31 0.00 1,011.92 5,594.98 14,086.63 85,829.50 12,374.45 6,866.36 105,070.30 18,912.65 673.34 0.00 124,656.30 6

Línea de Aducción de AP. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7

Red de Distribución de AP. 809,039.51 0.00 3,897.79 0.00 12,629.41 69,828.77 175,809.92 1,071,205.39 154,440.77 85,696.43 1,311,342.59 236,041.67 8,403.73 0.00 1,555,787.99 8

Conexiones Domicialiarias de AP. 73,082.19 0.00 352.10 0.00 1,140.84 6,307.77 15,881.27 96,764.17 13,950.95 7,741.13 118,456.25 21,322.13 759.13 0.00 140,537.50 9

Pileta Pública. 5,425.14 0.00 26.14 0.00 84.69 468.25 1,178.92 7,183.13 1,035.63 574.65 8,793.41 1,582.81 56.35 0.00 10,432.58 10

Lavadero Multiusos. 46,650.95 0.00 224.75 0.00 728.24 4,026.48 10,137.58 61,768.00 8,905.39 4,941.44 75,614.82 13,610.67 484.58 0.00 89,710.07 11

Gastos Generales por COVID - 19. 0.00 0.00

12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,089.88 13

II.- SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE II.- SISTEMA DE DISPOSICIÓN

EXCRETAS:
1,108,030.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 311,089.88 1,419,120.74 1,737,251.78 2,061,090.27
SANITARIA DE EXCRETAS:
2,061,090.27 130,688.10 2,191,778.37 518.00 4,231.23 14

UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico - VIVIENDAS y

ORGANIZ.
988,596.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,557.64 1,266,154.34 182,547.49 101,292.35 1,549,994.17 278,998.95 9,933.13 0.00 1,838,926.25 15

UBS, Tipo Arrastre Hidraúlico - II.EE (COLEGIOS). 86,055.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,160.84 110,216.23 15,890.40 8,817.30 134,923.93 24,286.31 864.66 0.00 160,074.90 16

UBS, Tipo Compostera - VIVIENDAS y ORGANIZ. 33,378.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,371.40 42,750.17 6,163.49 3,420.01 52,333.68 9,420.06 335.38 0.00 62,089.12 17

UBS, Tipo Compostera - II.EE (COLEGIOS). 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18

Caseta de UBS, c/Conexión a Red de Alcantarillado,

Viviendas y Organizaciones.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19

Caseta de UBS, c/Conexión a Red de Alcantarillado, II.EE. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 566

Conexiones de Alcantarillado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Redes de Alcantarillado. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Generales por COVID - 19. 0.00 0.00

SUB TOTAL N° 01 (OBRAS CIVILES): 2,231,214.08 0.00 5,411.27 0.00 17,533.31 96,942.73 555,165.41 2,906,266.80 419,010.29 232,501.34 3,557,778.43 640,400.12 22,800.00 0.00 4,220,978.55 SUB TOTAL N° 01 (OBRAS CIVILES): 4,220,978.55 267,640.72 4,488,619.27

III.- COMPONENTE SOCIAL: 221,383.59 221,383.59 57,588.90

PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA. 57,588.90 57,588.90 83,194.69

PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO. 83,194.69 83,194.69 4,710,002.86

Gastos Generales por COVID - 19. 0.00 0.00

FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO EJECUTOR. 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO EJECUTOR. 0.00

3.1.- SUPERVISIÓN SOCIAL + GASTOS DEL N.E + SUPERVISIÓN SOCIAL + GASTOS DEL N.E
80,600.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA EN O&M. + ASISTENCIA TECNICA EN O&M.

SUPERVISIÓN SOCIAL. 80,600.00 80,600.00 SUPERVISIÓN SOCIAL. 0.00

GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR. 0.00 0.00 GASTOS DEL NÚCLEO EJECUTOR. 0.00

ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M. 0.00 0.00 ASISTENCIA TÉCNICA EN O&M. 0.00

SUB TOTAL N° 02 (OBRAS CIVILES + 2,452,597.67 4,442,362.14

COMPONENTE SOCIAL):

IV.0.- INTANGIBLES INTANGIBLES

4.1.- GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO 221,790.00 221,790.00 4.1.- GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO 221,790.00

4.2.- EXPEDIENTE TECNICO. 39,472.72 39,472.72 4.2.- EXPEDIENTE TECNICO. 39,472.72

4.3.- SUPERVISIÓN DE EXPED. TECNICO. 6,378.00 6,378.00 4.3.- SUPERVISIÓN DE EXPED. TECNICO. 6,378.00

4.4.- SUPERVISIÓN DE OBRA. 384,271.81 384,271.81 4.4.- SUPERVISIÓN DE OBRA. 0.00

4.5.- SUPERVISIÓN COVID 19. 0.00 0.00 4.5.- SUPERVISIÓN COVID 19. 0.00

4.6.- LIQUIDACIÓN. 0.00 0.00 4.6.- LIQUIDACIÓN. 0.00

TOTAL 5,094,274.67 5,094,274.67 5,094,274.67 TOTAL 267,640.72

4,710,002.86
Intangibles 348,240.72 80,600.00 267,640.72
 SISTEMA PIP VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO
AGUA POTABLE 1,041,006.96 40.79% 0.00 0.00 1,487,146.06 51.17% 0.00 0.00
SANEAMIENTO 1,510,863.04 59.21% 0.00 0.00 1,419,120.74 48.83% 0.00 0.00
SUB TOTAL 2,551,870.00 100.00% 2,906,266.80 100.00%