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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
BENEFICIARIOS Hab/año 2366 2366 2366 211 211 211 211 211 211 211
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
BENEFICIARIOS Hab/año 2366 2366 2366 211 211 211 211 211 211 211
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI
TRIBUNA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1365 S/.1,474,650.32 UEIGRPA003
ORIENTE
SERVICIOS
CONSTRUCCION ADMINISTRATIV INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 140 S/.508,693.34 UEIGRPA003
OS
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA ACCESOS Y
PARA LA PARCTICA DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 2100 S/.426,241.61 UEIGRPA003
MUROS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
TOTAL S/.3,344,489.55
Gestión del proyecto S/.0.00
Expediente Técnico o Doc. Equivalente S/.95,000.00
Supervisión S/.120,000.00
Liquidación S/.0.00
TOTAL S/.3,559,489.55
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN
TRIBUNA
CONSTRUCCION ORIENTE INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 2230 S/.1,417,165.32 UEIGRPA003
SERVICIOS
CONSTRUCCION ADMINISTRATIV INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 161 S/.462,902.20 UEIGRPA003
OS
ACCESOS Y
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 4424 S/.1,336,805.35 UEIGRPA003
MUROS
#REF!
CAMPO DE
CONSTRUCCION FUTBOL INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 8270 S/.525,887.83 UEIGRPA003
CERCO
CONSTRUCCION PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 ML 278.3 S/.223,158.70 UEIGRPA003
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00 38,330.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
R.E.R N° 0921-
CONSTRUCCION SERVICIOS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS 1 M2 140 S/ 508,693.34 ESPACIOS FISICOS 1 M2 154.63 S/.462,902.20 UEIGRPA003 2012- 8/17/2012 6/13/2013
ADMINISTRATIVOS FISICOS
G.R.PASCO/GOB
R.E.R N° 0921-
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS 1 ML 405 S/ 281,669.48 ESPACIOS FISICOS 1 ML 377.49 S/.223,158.70 UEIGRPA003 2012- 8/17/2012 6/13/2013
FISICOS G.R.PASCO/GOB
R.E.R N° 0921-
IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLE 1 GLB 1 S/ - 1 GLB 1 S/.12,654.12 UEIGRPA003 2012- 8/17/2012 6/13/2013
G.R.PASCO/GOB
TOTAL S/.3,978,573.53
Gestión del proyecto
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
R.E.R N° 0921-
ESPACIOS
CONSTRUCCION TRIBUNA ORIENTE INFRAESTRUCTURA FISICOS 1 M2 1365 S/ 1,474,650.32 POR CONTRATA 1 2000.50 1,417,165.32 8/17/2012 5/6/2013 6/13/2013 3/2/2014 8/17/2012 2012- UEIGRPA003
G.R.PASCO/GOB
R.E.R N° 0921-
ESPACIOS
CONSTRUCCION ACCESOS Y MUROS INFRAESTRUCTURA 1 M2 2100 S/ 426,241.61 POR CONTRATA 1 5109.27 1,336,805.35 8/17/2012 5/6/2013 6/13/2013 3/2/2014 8/17/2012 2012- UEIGRPA003
FISICOS G.R.PASCO/GOB
#REF!
R.E.R N° 0921-
0 IMPACTO AMBIENTAL INTANGIBLE 0 1 GLB 1 S/ - POR CONTRATA 1 1.00 12,654.12 8/17/2012 5/6/2013 6/13/2013 3/2/2014 8/17/2012 2012- UEIGRPA003
G.R.PASCO/GOB
Gestión del
Gestión del proyecto S/ - proyecto S/ -
R.E.R N° 0921-
Supervisión S/ 120,000.00 Supervisión S/ 120,000.00 8/17/2012 5/6/2013 6/13/2013 3/2/2014 12/30/1899 2012-
G.R.PASCO/GOB
Liquidación S/ - Liquidación S/ -
R.E.R N° 0921-
TOTAL S/ 3,559,489.55 TOTAL S/ 4,222,073.53 5/4/2011 2012-
G.R.PASCO/GOB
Gestión del
Gestión del proyecto S/ - proyecto S/ -
Expediente R.E.R N° 1062-
Expediente Técnico o Doc. Equivalente S/ 123,500.00 J Técnico o Doc. S/ 123,500.00 11/16/2015 2015-
Equivalente G.R.PASCO/GOB
Supervisión S/ 120,000.00 Supervisión S/ -
Liquidación S/ - Liquidación S/ -
R.E.R N° 1062-
TOTAL S/ 4,222,073.53 TOTAL S/ 2,903,443.34 11/16/2015 2015-
G.R.PASCO/GOB
R.E.R N° 1062-
Supervisión S/ - Supervisión S/ 63,666.00 11/16/2015 5/6/2013 6/13/2013 11/16/2015 11/16/2015 2015- UEIGRPA003
G.R.PASCO/GOB
Según Expediente técnico de Saldo de Obra Según Expediente de Corte Tecnico Financiero + Exp. Tec. Saldo de Obra
Fecha
Acción sobre los activos Fecha de Término estimada de
Producto/ Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de inicio
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión Modalidad de Costo de inversión Fecha de inicio programada en el Fecha de Fecha de aprobación Documento de
Productivo (S/) ejecución vigente modificado S/ programada en el real expediente término real de la modificación aprobación de la UEI
expediente técnico modificación
técnica
Producto/ Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de Término estimada de
Fecha de inicio Documento de
Componente Tipo de Factor Costos de Inversión Modalidad de Costo de inversión Fecha de inicio programada en el Fecha de Fecha de aprobación entrega del
Activo estratégico programada en el aprobación de la activo al UEI
Acción Productivo Unidad de (S/) ejecución vigente modificado S/ expediente técnico real expediente término real de la modificación modificación
esencial Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad técnica responsable
medida
de su O & M
R.E.R N° 1062-
Supervisión S/ 63,666.00 Supervisión S/ 63,666.00 4/11/2016 4/11/2016 2/5/2017 2/5/2017 11/16/2015 2015- UEIGRPA003
G.R.PASCO/GOB
R.E.R N° 1062-
TOTAL S/ 3,251,114.35 TOTAL S/ 6,154,557.69 4/11/2016 4/11/2016 2/5/2017 2/5/2017 11/16/2015 2015- UEIGRPA003
G.R.PASCO/GOB
S/ 1,259,506.49
30000
S/ 1,229,506.49
S/ 1,274,506.49
724799.81
549706.68
1274506.49