FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. RAMÓN CASTILLA (CDRAS. 1 AL 4 Y 8 AL 12) DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE 15 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 36 TRANSPORTE URBANO 36 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 74 VIAS URBANAS 74 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA , CONSTRUCCION Y VIVIENDA , CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD
URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO Mejoramiento
3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL

MAR

OPMI ANDERSON JUNIOR SILVA CORDOVA ANDERSON JUNIOR SILVA CORDOVA

LUCIA DEL PILAR LEDESMA MARTINEZ

UF LUCIA DEL PILAR LEDESMA MARTINEZ DE CRUZ
DE CRUZ
UEI LUIS ENRIQUE CONDE OCHOA LUIS ENRIQUE CONDE OCHOA

301269 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

UEP 301269 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
MAGDALENA DEL MAR

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO LIMA LIMA
PROVINCIA LIMA LIMA
DISTRITO MAGDALENA DEL MAR MAGDALENA DEL MAR
LOCALIDAD MAGDALENA DEL MAR MAGDALENA DEL MAR
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Servicio de mobilidad urbana Usuario /Año 4161 4270 4381 4495 4611 4731 4854 5243 5243 5243 47232
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Servicio de mobilidad urbana Usuario /Año 4161 4270 4381 4495 4611 4731 4854 5243 5243 5243
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Acción Activo estratégico esencial Productivo Unidad de medida Unidad de Inversión (S/)
Cantidad medida Cantidad

Componente 1: Remodelacion de pista :

ADECUADAS Remodelacion de pista : CALZADA
CONDICIONES DE VEHICULAR CON PAVIMENTO CALZADA Infraestrctura Espacios fisicos 1 m2 11713.45 2,709,312.99 2,709,312.99
TRANSIBILIDAD FLEXIBLE VEHICULAR CON PAVIMENTO
FLEXIBLE
VEHICULAR

TOTAL
Gestión del proyecto 0
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 57,400.70
Supervisión 47,833.92
Liquidación 0
TOTAL 2,814,547.61
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Tipo de Factor Costos de
Componente Productivo Inversión (S/) UEI
Acción Activo estratégico esencial Unidad de
Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Reparacion de transitabilidad de Reparacion de Infraestrctura Espacios fisicos 4980.66 m2 4980.66 1,849,788.35 1,849,788.35
veredas transitabilidad de veredas
Componente 1:
ADECUADAS
CONDICIONES DE
TRANSIBILIDAD Reparacion de calzada de Infraestrctura Espacios fisicos m2 8243.75 2,734,943.98 2,734,943.98
VEHICULAR Reparacion de calzada de pavimentos pavimentos 8243.75
Areas Verdes Areas Verdes Infraestructura Espacios fisicos 2528.74 m2 2528.74 126,951.48 126,951.48
Gastos Generales COVID Gastos Generales COVID 1 64,852.80 64,852.80
Inventariado Fisico COVID Inventariado Fisico COVID 1 81,843.62 81,843.62
TOTAL 4,858,380.23
Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc. Equivalente
Supervisión 146,882.50
Liquidación 7,430.00
TOTAL 5,012,692.73

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 7/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 8,098.25 0.00 0.00 8,098.25 0.00 0.00 8,098.25 0.00 0.00 8,098.25
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 5,371.01 5,371.01 0.00 5,371.01 5,371.01 0.00 5,371.01 5,371.01 0.00
Operación 10,742.01 10,742.01 0.00 10,742.01 10,742.01 0.00 10,742.01 10,742.01 0.00 10,742.01
Con Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 15,798.29 0.00 0.00 15,798.29 0.00 0.00 15,798.29 0.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 8,098.25 0.00 0.00 8,098.25 0.00 0.00 8,098.25 0.00 0.00 8,098.25
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 5,371.01 5,371.01 0.00 5,371.01 5,371.01 0.00 5,371.01 5,371.01 0.00
Operación 10,742.01 10,742.01 0.00 10,742.01 10,742.01 0.00 10,742.01 10,742.01 0.00 10,742.01
Con Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 15,798.29 0.00 0.00 15,798.29 0.00 0.00 15,798.29 0.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de PI viable Antes de ET o DE Con ET
elección**
Valor Actual
Neto (VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente
(VAE)
Valor Actual de
los Costos 2,419,123.37
(VAC)
Costo Anual
Equivalente
Costo / Eficiencia* (CAE)
Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario 51.20
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Acción sobre los activos Fecha de inicio Fecha de Término
Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física Costos de Unidad Física Dimensión Física Costos de Documentos
Producto/Componente Activo estratégico Inversión UEI resultantes del ET o programada según el programada según el
Acción Productivo (S/) Inversión (S/) Doc. Equivalente expediente técnico expediente técnico
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de Cantidad (mes/año) (mes/año)
medida
Reparacion de Reparacion de
transitabilidad de transitabilidad de Infraestrctura Espacios fisicos 4980.66 m2 4980.66 1849788.35 Espacios fisicos 4980.66 m2 4980.66 1,849,788.35
veredas veredas

Reparacion de calzada de Reparacion de calzada Infraestrctura Espacios fisicos 8243.75 m2 8243.75 2734943.98 Espacios fisicos 8243.75 m2 8243.75 2,734,943.98
pavimentos de pavimentos
Componente 1:
ADECUADAS CONDICIONES
DE TRANSIBILIDAD Areas Verdes Areas Verdes Infraestructura Espacios fisicos 2528.74 m2 2528.74 126951.48 Espacios fisicos 2528.74 m2 2528.74 126,951.48
VEHICULAR

Gastos Generales COVID Gastos Generales 1 64852.8 1 64,852.80

COVID

Inventariado Fisico COVID Inventariado Fisico 1 81843.62 1 81,843.62

COVID
TOTAL
 Gestión del proyecto
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente 0
Supervisión 146,882.50
Liquidación 7,430.00
TOTAL 5,012,692.73
Resolución N° xx de
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA Fecha

estima
Según Expediente técnico Según Ejecución Física Docum da de
Acción sobre los activos Fecha de
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño ento de entreg
Costo de inicio
Tipo de Factor Costos de Modalidad de ejecución inversión programada Fecha de Fecha de Término Fecha de aprobación aproba a del
Producto/Componente Activo estratégico Productivo Inversión vigente modificado en el inicio real programada en el Fecha de término real de la modificación ción de activo UEI
Acción esencial (S/) expediente técnica la al
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad S/ expediente modific respon
técnico
ación sable
Reparacion de Reparacion de de su O
transitabilidad de transitabilidad de Infraestrctura Espacios fisicos 4980.66 m2 4980.66 1849788.35 &M
veredas veredas

Reparacion de calzada de Reparacion de calzada

pavimentos de pavimentos Infraestrctura Espacios fisicos 8243.75 m2 8243.75 2734943.98

Componente 1:
ADECUADAS CONDICIONES Areas Verdes Areas Verdes Infraestructura Espacios fisicos 2528.74 m2 2528.74 126951.48
DE TRANSIBILIDAD
VEHICULAR

Gastos Generales COVID Gastos

Generales
COVID 0 1 64852.8

Inventariado Fisico COVID Inventariado Fisico 81843.62

COVID

SUBTOTAL SUBTOTAL
Gestión del proyecto 0 Gestión del 0
proyecto
Expediente
Expediente Técnico o Doc. 0 Técnico o Doc. 0
Equivalente
Equivalente
Supervisión 146,883 Supervisión 146,883

Liquidación 7,430 Liquidación 7,430

TOTAL 5,012,692.73 TOTAL 154,313

Firma y Sello del Responsable de la UEI