FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2085068

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE JUPROG, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 05 ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

DIVISIÓN FUNCIONAL COMUNITARIA 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA

0050 PROMOCION Y ASISTENCIA

GRUPO FUNCIONAL COMUNITARIA 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

SECTOR RESPONSABLE MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

OPMI OPMI-OSCAR RENE BEJAR BLACIDO OPMI-OSCAR RENE BEJAR BLACIDO

UF UF- ECON. ROGER ALEJANDRO LUJERIO MENDOZA UF- ECON. ROGER ALEJANDRO LUJERIO MENDOZA

UEI UEI-AQR. HILDER MUÑOZ ALVARADO UEI-AQR. HILDER MUÑOZ ALVARADO

UEP 300163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 300163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO ANCASH ANCASH
PROVINCIA HUARI HUARI
DISTRITO SAN MARCOS SAN MARCOS
LOCALIDAD CASERIO DE JUPROG CASERIO DE JUPROG
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

Población del distrito de San Marcos Población

0
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Población del distrito de San Marcos Población

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor
Activo estratégico Productivo Costos de Inversión (S/) UEI
Acción esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

ARQUITECTURA , ESTRUCTURAS,
OBRAS CIVILES INSTALACIONES SANITARIAS Y INSTALACIONES Infraestructura Estructura física 1 GLB 1 S/. 1,236,775.00 UEI-MDSM
ELECTRICAS

MITIGACION DE IMPACTOS N° de N° de capacitaciones

AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL capacitaciones 1 1 S/. 12,745.00 UEI-MDSM

CAPACITACION A LOS
BENEFICIARIOS CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL intangibles Taller 1 Horas 1 S/. 5,000.00 UEI-MDSM

COSTO DIRECTO 1,254,520.00

Presupuesto total de la obra 1,254,520.00

Elaboración de Exp. Tec. 37,103.00

Liquidacion de obras 12,368.00

Supervisión 61,839.00

TOTAL 1,365,830.00

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Producto/ Acción sobre los activos

Tipo de Factor Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Componente Costos de Inversión (S/) UEI
Activo estratégico Productivo
Acción esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

ARQUITECTURA , ESTRUCTURAS, S/. 629,811.12

OBRAS CIVILES INSTALACIONES SANITARIAS Y INSTALACIONES Infraestructura Estructura física 1 GLB 1 S/. 1,106,444.12 UEI-MDSM
ELECTRICAS

S/. 428,006.28

MITIGACION DE IMPACTOS N° de S/. 17,124.86

AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL capacitaciones 1 N° de capacitaciones 1 S/. 8,000.00 UEI-MDSM

S/. 31,501.86

CAPACITACION A LOS
BENEFICIARIOS CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL intangibles Taller 1 Horas 1 S/. 0.00 UEI-MDSM

COSTO DIRECTO S/ 1,114,444.12

Gastos Generales (10.% CD) 111,444.41

Utilidad (10% CD) 111,444.41

Sub Total 1,337,332.94

Igv (18%) 240,719.93

Presupuesto total de la obra 1,578,052.87

Elaboración de Exp. Tec. 11,000.00

Evalucion de Exp. Tec. 10,000.00

Supervisión 61,839.00

Liquidacion de obra 10,000.00

Saneamiento fisico legal de los predios 30,000.00

TOTAL 1,700,891.87

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
 Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 05/2008
Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 11/2014

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00 444.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00 1071.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET
Valor Actual Neto
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1
1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE INVERSION DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Acción sobre los activos Dimensión Física

Producto/Componente Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Fecha de inicio Fecha de Término
Tipo de Factor Costos de Inversión Documentos programada según programada según
Productivo (S/) Costos de Inversión (S/) UEI resultantes del ET o el expediente el expediente
Activo estratégico Doc. Equivalente técnico (mes/año) técnico (mes/año)
Acción esencial Unidad de medida Cantidad
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

ARQUITECTURA , ESTRUCTURAS,
INSTALACIONES SANITARIAS Y
OBRAS CIVILES INSTALACIONES ELECTRICAS Infraestructura Estructura física 1 GLB 1 S/. 1,236,775.00 Estructura física 1 GLB 1 S/. 1,106,444.12 UEI-MDSM 5/21/2008 11/26/2014

MITIGACION DE N° de
IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTO AMBIENTAL N° de capacitaciones 1 capacitaciones 1 S/. 12,745.00 N° de capacitaciones 1 N° de capacitaciones 1 S/. 8,000.00 UEI-MDSM 5/21/2008 11/26/2014

CAPACITACION A LOS
BENEFICIARIOS CAPACITACION TECNICA Y SOCIAL intangibles Taller 1 Horas 1 S/. 5,000.00 Taller 1 Horas 1 S/. 0.00 UEI-MDSM 5/21/2008 11/26/2014

Presupuesto total de la obra 1,254,520.00 COSTO DIRECTO S/ 1,114,444.12

Elaboración de Exp. Tec. 37,103.00 Gastos Generales (10.% CD) 111,444.41

Liquidacion de obras 12,368.00 Utilidad (10% CD) 111,444.41

Supervisión 61,839.00 Sub Total 1,337,332.94

TOTAL 1,365,830.00 Igv (18%) 240,719.93

Presupuesto total de la obra 1,578,052.87

Elaboración de Exp. Tec. 11,000.00

Evalucion de Exp. Tec. 10,000.00

Supervisión 61,839.00

Liquidacion de obra 10,000.00

Saneamiento fisico legal de los predios 30,000.00

TOTAL 1,700,891.87

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las
siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Acción sobre los activos

Producto/Componente Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño
Tipo de Factor Costos de Inversión Modalidad de Costo de inversión Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de término Fecha de
Productivo (S/) ejecución vigente modificado S/ programada en el Fecha de inicio real programada en el real aprobación de la
Acción Activo estratégico expediente técnico expediente técnica modificación
esencial
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad

Firma y Sello del Responsable de la UEI

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/ Fecha de Inicio
Documentos programada según Fecha de termino
Componente Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión (S/) UEI Costos de Inversión (S/) UEI Resultantes del ET o el expediente programada según el
Acción Activo estratégico esencial Doc. Equivalente expediente tecnico
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad tecnico

CAPTACIONES, CAMARA DE REUNION Y DERIVADORES Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 9.00 S/ 66,323.68 Espacios Fisicos 1 UND 3 S/ 82,681.73 2/3/2020 8/1/2020

CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 21.00 S/ 143,435.58 Espacios Fisicos 1 UND 33 S/ 116,932.92 2/3/2020 8/1/2020

LINEA DE CONDUCCION Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 M 556.00 S/ 55,293.08 Espacios Fisicos 1 M 2,291.06 S/ 440,023.47 2/3/2020 8/1/2020

RESERVORIOS Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 4.00 S/ 782,607.07 Espacios Fisicos 1 UND 3 S/ 960,587.44 2/3/2020 8/1/2020

CAMARA DE INSPECCION Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 2.00 S/ 45,917.99 Espacios Fisicos 1 UND 3 S/ 16,272.25 2/3/2020 8/1/2020

CABEZAL DE RIEGO Y FILTRADO Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 3.00 S/ 90,937.73 Espacios Fisicos 1 UND 0 S/ - 2/3/2020 8/1/2020
Disponibilidad de una
buena infraestructura
de riego SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EN LINEA DE Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 M 14,137.00 S/ 790,664.33 Espacios Fisicos 1 M 22,990.68 S/ 2,873,894.34 2/3/2020 8/1/2020
CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION UEI DE LA UEI DE LA
MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDA
DISTRITAL DE SAN D DISTRITAL DE
HIDRANTES Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 275.00 S/ 151,788.82 MARCOS Espacios Fisicos 1 UND 372 S/ 245,304.64 SAN MARCOS 2/3/2020 8/1/2020

VALVULA DE CONTROL Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 42.00 S/ 61,945.80 Espacios Fisicos 1 UND 40 S/ 47,662.86 2/3/2020 8/1/2020

VALVULA DE PURGA MATRIZ Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 5.00 S/ 36,638.43 Espacios Fisicos 1 UND 41 S/ 38,477.36 2/3/2020 8/1/2020

VALVULAS DE AIRE EN MATRIZ DE 1/2" Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 9.00 S/ 39,002.10 Espacios Fisicos 1 UND 4 S/ 6,366.39 2/3/2020 8/1/2020

MODULO DE RIEGO Activo 1 Infraestructura Estructura física 1 UND 275.00 S/ 44,960.61 Espacios Fisicos 1 UND 227 S/ 318,861.19 2/3/2020 8/1/2020

Adecuado conocimiento
en manejo del sistema fortalecimiento, capacitación en operación y Activo 2 Intangibles N° de INFORMES 1 UND 1.00 S/ 10,104.80 Kit de equipamiento 1 UND 1 S/ 63,429.15 2/3/2020 8/1/2020
mantenimiento
de riego

TOTAL S/ 2,319,620.00 TOTAL S/ 5,210,493.73

Gestión del proyecto Gestión del proyecto S/ 120,000.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente S/ 114,732.00 Expediente Técnico o Doc. S/ 121,038.00

Equivalente + Eval.
Supervisión S/ 84,732.00 Supervisión S/ 192,039.10
Liquidación S/ - Liquidación S/ -
TOTAL S/ 2,519,084.00 TOTAL S/ 5,643,570.83
 FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2338673

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE HUANCAPAMPA, MOSNA, MATIBAMBA Y JATUN POTRERO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN
MARCOS - HUARI - ANCASH

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 300163
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 10 AGROPECUARIA 10 AGROPECUARIA

DIVISIÓN FUNCIONAL 025 RIEGO 025 RIEGO

GRUPO FUNCIONAL 0051 RIEGO TECNIFICADO 0051 RIEGO TECNIFICADO

SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA Y RIEGO AGRICULTURA Y RIEGO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO AGRICULTURA Y RIEGO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO Gobierno Local Gobierno Local

ENTIDAD Municipalidad distrital de San Marcos Municipalidad distrital de San Marcos

OPMI LUIS IGNACIO PALMA ROJAS Luis Ignacio Palma Rojas

UF KALER AUGUSTO GONZALES ALVAREZ Listbeth Andrea Rurush Depaz

UEI RUFINO REYNALDO RAMIREZ MEJIA Cesar Haydi Luera Vega

UEP 300163 - Municipalidad distrital de San Marcos 300163 - Municipalidad distrital de San Marcos

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO ANCASH ANCASH
PROVINCIA HUARI HUARI
DISTRITO SAN MARCOS SAN MARCOS
LOCALIDAD SANTA CRUZ DE MOZNA SANTA CRUZ DE MOZNA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SERVICIO DE RIEGO M3/S 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
1.2
0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA MEDIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
SERVICIO DE RIEGO M3/S 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión UEI
Acción estratégico Unidad de (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad medida Cantidad

OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.22,463.61 UEIMDSMGDUR

CAPTACION DE FONDO (01UND) INFRAESTRUCTURAS N° DE INFORMES 1 UND 1 S/.6,414.88 UEIMDSMGDUR
DESARENADOR (01UND) INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.15,686.99 UEIMDSMGDUR
SECTOR HUANCAPAMPA INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.646,210.89 UEIMDSMGDUR
INFRAESTRUCTURA
SECTOR MOSNA BAJO INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA
1
UND 1 S/.1,156,345.12 UEIMDSMGDUR
SECTOR MOSNA ALTO INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA
1
UND 1 S/.1,244,648.64 UEIMDSMGDUR
SECTOR JATUN POTRERO INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.460,937.57 UEIMDSMGDUR
SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.16,271.20 UEIMDSMGDUR
MITIGACION DE IMPACTO INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.53,808.00 UEIMDSMGDUR
INTANGIBLE PLAN DE CAPACITACION INTANGIBLE N° DE INFORMES GLB 1 S/.19,824.00 UEIMDSMGDUR
1
MONITOREO ARQUEOLOGICO INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.70,800.00 UEIMDSMGDUR
REPOSICION POR AFECTACION DE INTANGIBLE N° DE INFORMES GLB 1 S/.322,140.00 UEIMDSMGDUR
TERRENO 1

FLETE INTANGIBLE N° DE INFORMES GLB 1 S/.234,802.11 UEIMDSMGDUR

1

TOTAL S/.4,270,352.99
Gestión del proyecto S/.60,000.00

Expediente Técnico o Doc.

Equivalente S/.42,400.00

Supervisión S/.90,000.00
Liquidación S/.0.00

TOTAL S/.4,462,752.99

En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Producto/ Acción sobre los activos

Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Componente Activo Costos de Inversión
Tipo de Factor Productivo UEI
Acción estratégico Unidad de (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad medida Cantidad

OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.9,520.72

CAPTACION DE FONDO (01UND) INFRAESTRUCTURAS N° DE INFORMES 1 UND 1 S/.6,208.35
DESARENADOR (01UND) INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.14,544.47

SECTOR HUANCAPAMPA INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.489,850.02

INFRAESTRUCTURA
SECTOR MOSNA BAJO INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.1,410,531.69

SECTOR MOSNA ALTO INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.543,328.69

SECTOR JATUN POTRERO INFRAESTRUCTURAS ESTRUCTURAS FISICA 1 UND 1 S/.354,837.32

SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.28,421.98
MITIGACION DE IMPACTO INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.53,808.00
PLAN DE CAPACITACION INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.19,824.00
INTANGIBLE
MONITOREO ARQUEOLOGICO INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.70,800.00
REPOSICION POR AFECTACION DE INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.552,240.00
TERRENO
FLETE INTANGIBLE N° DE INFORMES 1 GLB 1 S/.545,449.86

TOTAL S/.4,099,365.10
Gestión del proyecto S/.65,000.00
Expediente Técnico o Doc.
Equivalente + Eval. S/.42,400.00

Supervisión S/.90,000.00
Liquidación S/.0.00
TOTAL S/.4,296,765.10

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Operación S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00
Con Proyecto
Mantenimiento S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 03/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
Operación S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Operación S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00 S/.9,800.00
Con Proyecto
Mantenimiento S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00 S/.830.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de PI viable Antes de ET o DE Con ET
elección**
Valor Actual Neto
(VAN) 2,591,674.00

Tasa Interna de 21.40

Costo / Beneficio* Retorno (TIR)

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por
beneficiario directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente

FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO Fecha de

Fecha de inicio Término
Acción sobre los activos Documentos programada programada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física
Producto/Compone Activo Tipo de Factor Costos de resultantes del según el
nte Productivo Inversión (S/) Costos de Inversión (S/) UEI ET o Doc. expediente según el
Acción estratégico Unidad de Unidad de Unidad de expediente
esencial medida Cantidad Unidad de medida Cantidad medida Cantidad medida Cantidad Equivalente técnico técnico
(mes/año) (mes/año)
OBRAS Infraestructura ESPACIOS 1 UND 1.00 S/.22,463.61 UND 1.00 1.00 S/.9,520.72 3/3/2020 3/23/2020
PROVISIONALES FISICOS
CAPTACION DE ESPACIOS
FONDO (01UND) Infraestructura FISICOS 1 UND 1.00 S/.6,414.88 UND 1.00 1.00 S/.6,208.35 3/3/2020 3/23/2020

DESARENADOR Infraestructura ESPACIOS 1 UND 1.00 S/.15,686.99 UND 1.00 1.00 S/.14,544.47 3/3/2020 3/23/2020
(01UND) FISICOS

INFRAESTRUCTURA SECTOR
HUANCAPAMPA Infraestructura ESPACIOS
FISICOS 1 UND 1.00 S/.646,210.89 UND 1.00 1.00 S/.489,850.02 3/3/2020 3/23/2020

ESPACIOS
SECTOR MOSNA BAJO Infraestructura FISICOS 1 UND 1.00 S/.1,156,345.12 UND 1.00 1.00 S/.1,410,531.69 3/3/2020 3/23/2020

SECTOR MOSNA ALTO Infraestructura ESPACIOS 1 UND 1.00 S/.1,244,648.64 UND 1.00 1.00 S/.543,328.69 3/3/2020 3/23/2020
FISICOS
SECTOR JATUN ESPACIOS UEI DE LA
POTRERO Infraestructura FISICOS 1 UND 1.00 S/.460,937.57 UND 1.00 1.00 S/.354,837.32 MUNICIPALIDAD 3/3/2020 3/23/2020
DISTRITAL DE
SEGURIDAD Y SALUD Intangibles N° de 1 GLB 1.00 S/.16,271.20 GLB 1.00 1.00 S/.28,421.98 SAN MARCOS 3/3/2020 3/23/2020
INFORMES
MITIGACION DE Intangibles N° de 1 GLB 1.00 S/.53,808.00 GLB 1.00 1.00 S/.53,808.00 3/3/2020 3/23/2020
IMPACTO INFORMES
PLAN DE Intangibles N° de 1 GLB 1.00 S/.19,824.00 GLB 1.00 1.00 S/.19,824.00 3/3/2020 3/23/2020
CAPACITACION INFORMES
INTANGIBLES MONITOREO N° de
ARQUEOLOGICO Intangibles 1 GLB 1.00 S/.70,800.00 GLB 1.00 1.00 S/.70,800.00 3/3/2020 3/23/2020
INFORMES
REPOSICION POR
AFECTACION DE Intangibles N° de 1 GLB 1.00 S/.322,140.00 GLB 1.00 1.00 S/.552,240.00 3/3/2020 3/23/2020
TERRENO INFORMES
FLETE Intangibles N° de 1 GLB 1.00 S/.234,802.09 GLB 1.00 1.00 S/.545,449.86 3/3/2020 3/23/2020
INFORMES

TOTAL S/.4,099,365.10
Gestión del proyecto S/.65,000.00
Expediente Técnico o Doc. S/.42,400.00
Equivalente + Eval.
Supervisión S/.90,000.00
Liquidación S/.0.00
TOTAL S/.4,296,765.10
Resolución N° xx de aprobación del
ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico
Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia
Firma y Sello del Responsable de la
UEI
 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física estimada

Fecha de Document de
Acción sobre los activos Término o de
Unidad Física Dimensión Física Modalidad Unidad Física Tamaño Costo de Fecha de inicio Fecha de entrega
Activo Tipo de Factor Costos de de ejecución inversión programada en el Fecha de inicio programada Fecha de aprobació
Producto/Compone
Acción estratégico Productivo Unidad de Inversión (S/) real en el término real aprobación de n de la del activo UEI
nte Cantidad Unidad de medida Cantidad vigente Cantidad Cantidad modificado S/ expediente técnico expediente la modificación modificaci al
esencial medida responsa
técnica ón ble de su

SUBTOTAL SUBTOTAL
Gestión del
Gestión del proyecto proyecto 0

Expediente Técnico o Expediente

Técnico o Doc. 0
Doc. Equivalente Equivalente
Supervisión Supervisión 0
Liquidación 0 Liquidación 0
TOTAL 0.00 TOTAL 0

Firma y Sello del Responsable de la

UEI