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FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN


(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2341976

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LIMA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN TRASNPORTE TRANSPORTE


DIVISIÓN FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS VIAS URBANAS

SECTOR RESPONSABLE
VIVIENDA , CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA , CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACION URBANA SIN ACCESO A SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ADECUADA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR


OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP


4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA CALCA CALCA
DISTRITO SAN SALVADOR SAN SALVADOR
LOCALIDAD SAN SALVADOR SAN SALVADOR
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda


FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

NUMERO DE PEATONES
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL PASAJEROS 1204 1210 1216 1222 1228 1234 1241 1247 1253 1259
POR DIA
12314

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL NUMERO DE VEHICULOS


VEHICULOS LIGEROS POR DIA 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24

235
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

NUMERO DE PEATONES
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL PASAJEROS POR DIA 1204 1210 1216 1222 1228 1234 1241 1247 1253 1259

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL NUMERO DE VEHICULOS 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24


VEHICULOS LIGEROS POR DIA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE


Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión UEI
Acción Activo estratégico esencial (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Producto 1 Adecuado servicio


de infraestructura vehicular
Accion 1.1 Infraestructura vehicular INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 623.81 279,409.95 UEIMDSSA

Producto 2 Adecuado servicio


de infraestructura peatonal
Accion 2.1 Infraestructura peatonal INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 60.37 318,554.24 UEIMDSSA

Accion 3.1 Capacitaciones INTANGIBLES NUMERO DE CAPACITACIONES 1 1 2300.00 UEIMDSSA

Producto 3 Adecuado
capacitacion en operación y
mantenimiento y planes

Accion 3.2 Planes INTANGIBLES NUMERO DE DOCUMENTOS 4 4 49048.70 UEIMDSSA

TOTAL 649,312.89 UEIMDSSA


Gestión del proyecto 0.00 UEIMDSSA

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 30,200.00 UEIMDSSA

Supervisión 41,763.53 UEIMDSSA


Liquidación 9,469.50 UEIMDSSA
TOTAL 730,745.92 UEIMDSSA
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE


Producto/ Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño Costos de Inversión
Componente Tipo de Factor Productivo UEI
Acción Activo estratégico esencial (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
Producto 1 Adecuado servicio
de infraestructura vehicular
Accion 1.1 Infraestructura vehicular INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 623.81 279,409.95 UEIMDSSA

Producto 2 Adecuado servicio


de infraestructura peatonal
Accion 2.1 Infraestructura peatonal INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 60.37 318,554.24 UEIMDSSA

Accion 3.1 Capacitaciones INTANGIBLES NUMERO DE CAPACITACIONES 1 1 2300.00 UEIMDSSA


Producto 3 Adecuado
capacitacion en operación y
mantenimiento y planes
Accion 3.2 Planes INTANGIBLES NUMERO DE DOCUMENTOS 4 4 49048.70 UEIMDSSA

TOTAL 649,312.89 UEIMDSSA


Gestión del proyecto 0.00 UEIMDSSA
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 30,200.00 UEIMDSSA
Supervisión 41,763.53 UEIMDSSA
Liquidación 9,469.50 UEIMDSSA
TOTAL 730,745.92 UEIMDSSA
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 4/1/2019


Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,556.00 3,556.00 3,556.00 10,403.00 3,556.00 3,556.00 3,556.00 10,403.00 3,556.00 3,556.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 4/1/2019


Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 3,556.00 3,556.00 3,556.00 10,403.00 3,556.00 3,556.00 3,556.00 10,403.00 3,556.00 3,556.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución


Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno


(TIR)

Valor Anual Equivalente


(VAE)

Valor Actual de los Costos


(VAC) 610,796.00 610796.00 610796.00

Costo Anual Equivalente 91,027.00 91027.00 91027.00


(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de 74.00 74.00 74.00
producción

Costo por beneficiario 483.00 483.00 483.00


directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE


1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Acción sobre los activos
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física

Producto Fecha de inicio Fecha de Término


Componente Documentos resultantes del ET o programada según programada según el
Acción Activo estratégico Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión (S/) Costos de Inversión (S/) UEI
Doc. Equivalente el expediente expediente técnico
esencial Unidad de técnico (mes/año) (mes/año)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Producto 1 Adecuado
servicio de
infraestructura Accion 1.1 Infraestructura RESOLUCIN DE GERENCIA N 069-
vehicular INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 623.81 279,409.95 ESPACIOS FISICOS 1 M2 623.81 279,409.95 UEIMDSSA 12/3/2018 3/3/2019
vehicular 2018-GM-MDSS/C

Producto 2 Adecuado
servicio de
infraestructura
peatonal Accion 2.1 Infraestructura INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 60.37 318,554.24 ESPACIOS FISICOS 1 M2 60.37 318,554.24 UEIMDSSA RESOLUCIN DE GERENCIA N 069- 12/3/2018 1/31/2019
peatonal 2018-GM-MDSS/C

Accion 3.1 Capacitaciones INTANGIBLES NUMERO DE 1 1 2300.00 NUMERO DE CAPACITACIONES 1 1 2300.00 UEIMDSSA RESOLUCIN DE GERENCIA N 069- 12/3/2018 3/3/2019
CAPACITACIONES 2018-GM-MDSS/C
Producto 3 Adecuado
capacitacion en
operación y
mantenimiento y
planes RESOLUCIN DE GERENCIA N 069-
Accion 3.2 Planes INTANGIBLES NUMERO DE DOCUMENTOS 4 4 49048.70 NUMERO DE DOCUMENTOS 4 4 49048.70 UEIMDSSA 12/3/2018 3/3/2019
2018-GM-MDSS/C

TOTAL 649,313

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 30,200.00


Equivalente

Supervisión 41,763.53

Liquidación 9,469.50

TOTAL
730,745.92

Resolución N° 069 de Resolucion N 069 de Gerencia


aprobación del ET Municipal
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI


C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Acción sobre los activos Fecha


Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño estimada
Document de
Costo de o de
inversión Fecha de inicio programada Fecha de inicio real Fecha de Término programada en el Fecha de término Fecha de aprobación aprobació entrega
Producto/Component Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión (S/) Modalidad de ejecución vigente del activo UEI
modificado en el expediente técnico expediente técnica real de la modificación n de la
e S/ modificaci al
responsa
ón ble de su
Acción Activo estratégico
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad O&M

Accion 1.1 Infraestructura


0 INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 623.81 279,409.95
vehicular
Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura NUMERO DE CAPACITACIONES 1 0 1 2,300
Otros equipo Equipo NUMERO DE DOCUMENTOS 4 49,048.70
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del
Gestión del proyecto 0 0
proyecto

Expediente
Expediente Técnico o 30,200 30,200
Doc. Equivalente Técnico o Doc.
Equivalente

Supervisión 41,764 Supervisión 41,764

Liquidación 9,470 Liquidación 9,470

TOTAL 412,191.68 TOTAL 81,433

Firma y Sello del Responsable de la UEI