COP-ALM-001

PROGRAMA PREREQUISITO DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Rev. 1

1. OBJETIVO.
1.1. Asegurar el almacenamiento y conservación de los productos de forma adecuada y sistemática, Materia
Prima, material de empaque, producto intermedio y producto terminado hasta la entrega al cliente.

1.2. METAS( Indicador del funcionamiento del programa) :

✓ 90 % de cumplimiento de acuerdo al programa de auditorías internas.
✓ 100 % de cumplimiento en ejercicios de rastreo y retiros de producto.
✓ 90 % de cumplimiento de acuerdo al programa de auditorías de BPM.

2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN.

2.1. Este procedimiento aplica para el manejo de materias prima, material de empaque, producto
intermedio, producto terminado y sustancias químicas, utilizado y procesado en Titanes de Negocios
Exitosos SA de CV

3. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

3.1. Materia Prima: todos los recursos materiales que son susceptibles de ser transformados a través de
un proceso y convertirlos en un bien.

3.2. Producto Intermedio: productos usados en Titanes de Negocios Exitosos SA de CV como insumos en
la elaboración de otros bienes o productos terminados (tintas, rollos impresos, sobres con producto,
etc.).

3.3. Producto terminado: Producto fabricado por la empresa y destinados al consumo final o a su utilización
por otra empresa.

3.4. Sustancia química: Materia con una composición química definida, compuesta por sus entidades:
moléculas, unidades formulares y átomos. Y son detergentes, sanitizantes, aromatizantes,
desincrustantes, limpiadores, cloro, etc.

3.5. Almacén: Lugar o espacio físico para el almacenaje, protección y control de materia prima y producto
terminado.

3.6. Transporte: Termino que se utiliza para designar el movimiento de una persona, material o mercancía
de un lugar a otro.

3.7. Alérgeno: Producto o ingrediente que contiene ciertas proteínas que potencialmente pueden causar
reacciones severas (ocasionalmente fatales) en una persona alérgica a los alimentos. Las proteínas
alergénicas se dan de manera natural y generalmente no pueden ser eliminadas ni por cocción ni por
horneado.
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3.8.
4. RESPONSABLES.

Responsable Actividad
• Difundir el procedimiento a todo responsable de área para el
✓ Equipo HACCP
desarrollo de documentos
• Aplicar la metodología y los lineamientos establecidos en este
procedimiento.
✓ Almacenista • Notificar cualquier desviación o no conformidad que se detecte
durante la aplicación de los lineamientos establecidos en este
procedimiento.

• Asegurar que se esté aplicando y manteniendo lo establecido en este

✓ Responsable de Aseguramiento procedimiento.
de Calidad • Difundir el procedimiento a todo responsable de área para el
desarrollo de documentos

5. POLITICAS
➢ Se debe contar con el servicio de control de plagas.
➢ Prohibir la entrada de personal no autorizado al área de almacenes.
➢ Todos los sistemas de iluminación de techo deberán contar con guardas de seguridad de material inastillable.
➢ Se debe llevar un procedimiento de control de Vidrio o plástico quebradizo.
➢ El producto contaminado se deberá identificar y segregar a un lugar designado hasta determinar el destino
final.
➢ Tener un programa de control de alérgenos.
➢ Programa de control de químicos.

6. ANÁLISIS DE RIESGOS
Se identificó a todas las etapas del proceso donde pudiera haber una contaminación cruzada, se realizó la evaluación
de estos en base a la severidad y probabilidad, para determinar cuáles de estos son significativos y determinar las
medidas de control necesarias.
Del análisis de riesgos que puede estar en el producto por una contaminación cruzada a causa de un mal maejo
de almacenamiento es lo siguiente:

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Riesgo Descripción

Madera Astillas de las tarimas

Partículas metálicas por el origen de la materia prima, Fragmentos de mallas

Metal
y navajas, piezas sueltas, Herramientas sueltas

Químicos Manejo inadecuado de sustancias químicas y alérgenos.

Piedras por el origen de la materia prima, pedazos de rafia o plásticos

Otros
(suave, quebradizo)

7. ALMACENAMIENTO
Se entiende por Almacenamiento la forma en la que resguardamos el producto y material dentro de las instalaciones
de Ensobretados y Derivados SA de CV; donde contamos con 456 Espacios en planta Baja y 100 Espacios Panta
Alta mismo que se encuentra dividido en las Secciones siguientes (Anexo1):

• Planta alta
o Alergenos. En Caso de Titanes de Negocios Exitosos SA de CV actualmente solo trabajamos
con Alérgenos con base en soya, Leche (Sustituto de Crema).
o Material de Empaque Cinta y Bolsa.
o Material de Empaque Corrugado y Display.
o Almacen producto Terminado (Todo el producto que entregamos en Cantidades Pequeñas o
individuales).
o Zona de Acondicionamientos de Embarques
• Planta Baja
o Almacen de Material Prima
▪ Material Prima para Proceso
• Azucar Estandar
• Azucar Refinada
• Mascabado Seco
• Mascabado húmedo
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• Sal Refinada
• Café Descafeinado
• Pimienta
• Bicarbonato de Sodio
• Sust. De Azucar
▪ Material Prima Para Proceso de Empaque primario
• Polietileno
• Polibond
• PET
• Poliglasine
• Polifoil
•
o Material de Empaque Primario - Bobina Impresa
o Almacen de Microingredientes
▪ Todos Aquellos materiales que surtimos en Cantidades muy Pequeñas y estos se
utilizan para la preparación o acondicionamiento de Material Prima de Alto Volumen
• Aspartame
• Saborizantes
• Sucralosa
• Dioxido
• Goma Xana
• Estevia
o Almacen de Prodcuto Terminado
▪ Esta Zona es solo de producto Terminado paletizado
o Almacen de Equipamiento consumo Planta
▪ Cofia
▪ Guantes
▪ Lentes

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▪ Cubrecocas
▪ Overol

Cada Espacio Asignado deberá ser perfectamente identificado conforme al tipo de producto que a este corresponda;
donde colocaremos una Etiqueta donde se identifique el producto que es y el lote que corresponde a Cada uno de
los materiales y producto Terminado.
8. ESTRATEGIAS DE MANEJO
8.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES.
8.2 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO.
8.3 ENVIO DE PRODUCTO TERMINADO
8.4 DEVOLUCION DE PRODUCTO TERMINADO
8.5 PROGRAMA DE CONTROL DE ALERGENOS.
8.6 CONTROL DE SUSTANCIAS QUIMICAS.
8.7 MONITOREO DE TRANSPORTE.

8.1. RECEPCIÓN DE MATERIALES.

8.1.1.De acuerdo al programa de desarrollo de proveedores sólo se admitirán insumos de proveedores
autorizados por el departamento de compras, ventas y control de calidad. Cuando se reciban insumos
de proveedores no aprobados o de emergencia el departamento responsable deberá dar aviso al
almacén y control de calidad, el cual aprobara el ingreso a las instalaciones.

8.1.2.Para los insumos de aquellos productos de maquila que sean propiedad del cliente, deberán ser
autorizados previamente por el departamento de ventas, el cual informara al departamento de
almacén y control de calidad, el producto, cantidad y proveedor de los insumos.

8.1.3.El almacenista deberá solicitar la documentación (Orden de Compra, Pedido de Ventas, certificado de
Calidad) pertinente antes de dar ingreso a la planta, este debe comparar la factura con la orden de
compra y/o comprobar el pedido con el departamento responsable (compras y/o ventas).

8.1.4.De hacer falta algún documento dará aviso al departamento correspondiente para que se encargué
de obtenerlo o bien le dé instrucciones sobre el producto. Si la documentación esta correcta dará aviso
a control de calidad para la inspección del insumo y/o materia prima.

8.1.5.Control de calidad verifica la documentación y que el producto cumple con los estándares de calidad,
además de realizar la inspección del transporte y de los insumos de acuerdo al procedimiento
establecido.

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8.1.6.Si el producto no cumple con la documentación o los estándares de calidad, se notifica a compras o
ventas del rechazo del producto. El Proveedor o Cliente es notificado por escrito a través del
departamento correspondiente y programará la fecha de la nueva entrega

8.1.7.Una vez que control de calidad da el visto bueno el transporte será ingresado a la planta.

8.1.8.El inspector de calidad identificara el producto de acuerdo a su procedimiento de recepción, mientras

el encargado de almacén designa el lugar donde serán colocados los insumos de acuerdo al sistema
PEPS/FIFO.

8.1.9.Se deberá acomodar la materia prima o material de empaque en una estiba adecuada, sin pasar el
nivel máximo de estiba, en la tarima y el área que le corresponda. Deberá acomodar cada tarima
siguiendo el sistema PEPS/FIFO.

8.1.10. El responsable de almacén e inspector de calidad, deberán de verificar la cantidad recibida con la
señalada en la factura. Si llegara a presentarse faltantes o excesos, se notifica a compras o ventas,
los cuales notificarán al Proveedor o Cliente por escrito a través del departamento correspondiente el
cual dará seguimiento y solución.

8.1.11. Almacén da aviso por escrito de la recepción de los productos a los departamentos de la empresa
(producción , compras , ventas , logística y calidad ) así como mantener actualizado su inventario y
sistema SAE de existencias de los insumos.

8.1.12. Producción y Logística cordinadamente establecen las fechas compromiso de trabajo de los insumos
recibidos y hacen sus solicitudes mediante los formatos establecidos al encargado de almacén.

8.1.13. Planeación, almacén, Compras y Ventas trabajan de manera conjunta para la programación de los
insumos necesarios para mantener en la operación a la organización TN3.

8.1.14. La persona responsable de aseguramiento de calidad deberá verificar constantemente que el almacén
conserve el sistema de PEPS/FIFO.

8.1.15. En Caso de Requerir algún empaque adicional a la mercancía o esta deba ser colocada en algún
empaque diferente este deberá ser debidamente etiquetado para evitar la confusión de material o en
su defecto debemos evitar reutilizar cajas de empaque para evitar dicha confusión.

8.2. RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

8.2.1.El almacenista deberá revisar el producto terminado antes de ingresarlo al almacén, deberá revisar
que tenga tarjeta verde de identificación de producto conforme, que físicamente este la cantidad de

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cajas que marca la tarjeta y que todas las cajas lleven su etiqueta de identificación donde indica el
número de lote, así como firma de recibido en la orden de producción correspondiente del sistema
PROD. De lo contrario no podrá ingresar el producto términado.

8.2.2.El producto que cumpla con los datos deberá ser acomodado de acuerdo al sistema de PEPS/FIFO,
estibándolas de manera adecuada la tarima para acomodarla el rack que le corresponde.

8.2.3.Se deberá mantener actualizado el inventario y sistema SAE de las existencias del producto terminado
que entra al almacén.

8.2.4.Deberá colocar los productos con mayor demanda más cerca del área de salida.

8.3. Envío de producto terminado

8.3.1.Logística y Almacén establecen las entregas de producto terminado de acuerdo a los pedidos
colocados.

8.3.2.La persona responsable de ventas deberá pasar la orden de venta para que el encargado de almacén
tenga el producto listo para la salida.

8.3.3.Control de calidad realiza la inspección del transporte y verifica la documentación, supervisa que el
producto coincida con la orden de venta, y que estén en buenas condiciones, lleven logo y etiqueta
de identificación con número de lote.

8.3.4.Enseguida se registra en el Formato de Entradas y Salidas de Producto Terminado.(COP-FR-AD-1053)

y se actualiza el inventario y el sistema SAE.

8.4. Devolución de producto terminado.

8.4.1.La devolución del producto restante de la maquila es coordinada por Almacén y Logística, el cual será
determinado de acuerdo al cumplimiento de las ordenes de pedido que se hayan surtido, siempre y
cuando ventas los apruebe.

8.4.2.Control de calidad realiza la inspección del transporte y verifica la documentación, supervisa que el
producto coincida con la orden de salida, y que estén en buenas condiciones, lleven logo y etiqueta
de identificación con número de lote.

8.4.3.Enseguida se registra en el Formato de Entradas y Salidas de Producto Terminado.(COP-FR-AD-1053)

y se actualiza el inventario y el sistema SAE.
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8.4.4.Logística informa del cumplimiento o avance la devolución de insumos a Ventas.

8.4.5.Logística informa al Cliente de la devolución por escrito con copia a ventas.

8.5. PROGRAMA DE CONTROL DE ALERGENOS.

8.5.1Dentro de la diversidad de productos que se fabrican en Titanes de Negocios Exitosos SA de CV. existen
productos denominados como aléjenos o sensitivos.

8.5.2En el almacén se coloca aquel ingrediente en un lugar separado y delimitado para los alérgenos, para
evitar desplazarla o colocarla con otras materia primas que no son alérgenos. Este tipo de controles es
descrito en el procedimiento de Manejo de Alérgenos.

8.6. CONTROL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.

8.6.1. Las distintas áreas de Titanes de Negocios Exitosos SA de CV deberán coordinarse con el fin de evitar
el excesivo aprovisionamiento de productos químicos dentro de las instalaciones. Además, se debe
considerar la alternativa de adquisición de productos que presenten menor riesgo de impacto
ambiental en caso de derrame o fuga.

8.6.2. El área control de calidad deberá controlar la recepción, almacenamiento, consumos, stock y manejos
de productos químicos, para prevenir los riesgos del producto en caso de derrame o fuga, todo esto
de acuerdo al procedimiento de control de químicos.
8.6.3. Ningún material considerado como producto químico deberá estar con otros materiales propensos a
contaminación. Todo material Químico deberá ser entregado a las áreas correspondientes para evitar
contaminación.
8.6.4. Los Químicos de limpieza Serán resguardados en el almacen que esta junto a la Caseta de vigilancia
y son responsabilidad de área de intendencia.

8.6.5. Las pinturas, grasas, lubricantes, solventes o materiales que se usen en mantenimiento deben ser
resguardados en el almacen de refacciones y nunca guardarse en el almacen en General.

8.6.6. El control de los materiales se realizará a través de Inventarios Ciclicos (Todos los días Martes de
cada Semana); así inventarios Selectivos de forma diaria de los productos de mayor rotación
garantizando la Toma de Inventarios Anual.

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8.7. MONITOREO DE TRANSPORTE.

8.7.1.1. Todo Transporte Ya se interno o externo se inspecciona de acuerdo al procedimiento Inspección

de transporte de materia prima y producto terminado, por el inspector de control de calidad el
cual resguarda el registro de la inspección y documentación de cada embarque.

9. CAPACITACIÓN

9.1. Se incluirán los siguientes temas de capacitación en el programa correspondiente de la planta:

➢ Prevención de Contaminación del Producto con Cuerpos Extraños.
➢ Recepción de materias primas, material de empaque y producto terminado.
➢ Manejo y control de químicos.
➢ Manejo de alérgenos.

10. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y TRNASPORTE.

La verificación del cumplimiento del programa de control de almacenamiento y transporte debe realizarse de
la siguiente manera

Qué? Cómo? Quién? Cuando?

Revisión del cumplimiento

del Programa de Auditorías Internas Equipo HACCP Cada año
Prerrequisitos.

Equipo rastreó y
100% de Cumplimiento Ejercicio de rastreo y retiro de
retiro de Seis meses.
de rastreo de productos. producto.
producto

Revisión del cumplimiento Gerente de

de buenas prácticas de Auditoria de BPM. Aseguramiento Mensual
manufactura. de Calidad

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11. ACCIONES CORRECTIVAS

Incumplimiento Acción Correctiva

Limpieza y mantenimiento deficiente de

• Revisión de los programas de limpieza y
las áreas. mantenimiento, para definir frecuencias.

• Reforzar capacitación del manejo de productos,

Rastreo de producto inconcluso por falta
de control de los productos.
Manejo incorrecto de alérgenos.
Manejo incorrecto de productos
químicos.
Calificaciones abajo del 90% en
auditorías internas y BPM.
identificar los documentos o elementos que impiden el
rastreo y revisar procedimiento.
• Realizar análisis de causa raíz, establecer un PAC.
• Realizar análisis de causa raíz, establecer un PAC.
• Asegurar el producto, inspeccionar y analizar
presencia del alérgeno en el producto, de ser necesario
recuperar el producto.
• Reforzar la capacitación del personal.
• Realizar análisis de causa raíz, establecer un PAC.
• Reforzar la capacitación del personal.
• Reforzar la capacitación del personal.
• Verificación y comprobación de prerrequisitos para
validar su eficiencia.

12. ANEXOS.
12.1. COP-FR-AD-1053 FORMATO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO

12.2. COP-FR.AD-1059 SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO

12.3. COP-FR-AC-3156 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN MATERIA PRIMA CONFORME.

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a. Control de Cambios

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO JUSTIFICACION REVISADO POR APROBADO POR

Creación del PPR De
1 05/01/2022 Implementacion del Proceso Sania Jesabel Martínez Soto Manuel Barrios Sansabas
Almacenamiento y Transporte
2

b. Firmas de Conocimiento

Nombre Area Firma Fecha

Sania Jezabel Martínez Soto Dirección de Operaciones 05/01/2022

Manuel Barrios Sansabas Dirección General 05/01/2022

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

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