Manual de Calidad y Seguridad Ocupacional

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(MCSSO)
SIGUIENDO LOS REQUISITOS

DE LAS NORMAS
NB/ISO – 9001: 2008

NB/OHSAS – 18001: 2007
ALCANCE:
“CONSTRUCCIONES CIVILES, MONTAJE
ELECTROMECANICO E INSTALACION DE FACILIDADES
PARA PLANTAS DE PROCESOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE DUCTOS”
MANUAL DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y Código
SALUD OCUPACIONAL MCSSO
INDICE DEL MANUAL Y SU CORRELACION CON LOS Revisión
PROCEDIMIENTOS 0
Ítem Descripción Pagina Procedimiento asociado

0 Lista de control de Revisiones 3
1 Introducción - Presentación 4
1.1 Actividades de TROYA 4
1.2 Documentos de Referencia 5
1.3 Definiciones y abreviaturas 5
4 Sistema de Gestión de la calidad 7
4.1 Requisitos generales 7
4.1.1 Mapa de Procesos 7
4.2 Requisitos Generales de la documentación 8
4.2.1 Generalidades – Estructura documental 8
4.2.2 Manual del sistema integrado de gestión de CSSO 10
Otros documentos 11
a Procedimientos del sistema integrado de CSSO 11
b Instrucciones de trabajo 11
c Programas y planes de Seguridad, salud y medio ambiente 11
d Registros 12
4.2.3 Control de documentos 12 PS-TRY-001 / 000
4.2.4 Control de los Registros 13 PS-TRY-002
5 Responsabilidad de la dirección 14
5.1 Compromiso de la Dirección 14
5.2 Enfoque al cliente e identificación de aspectos peligrosos 14 PS-TRY-020 / 007 / 021 / 008
Política Integrada de la Calidad, Seguridad y Salud
5.3 15
Ocupacional
5.4 Planificación del sistema de CSSO 16
5.4.1 Objetivos del sistema de CSSO 16 PS-TRY-009
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de CSSO 17 PS-TRY-008 / 020
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 17
5.5.1 Responsabilidad y autoridad 17 PS-TRY-009 / 010 / 020
5.5.2 Representante de la dirección 19 PS-TRY-009
5.5.3 Comunicación Interna 19 PS-TRY-023
5.6 Revisión por la dirección 20
5.6.1 Generalidades 20
5.6.2 Información para la revisión 20
5.6.3 Resultados de la revisión 20 PS-TRY-009
6 Gestión de los Recursos 21
6.1 Provisión de recursos 21 PS-TRY-009
6.2 Recursos Humanos – Generalidades 21 PS-TRY-010 / 019 / 024
6.2.1 Competencia, toma de conciencia y formación 21
6.3 Infraestructura 22 PS-TRY-020
6.4 Ambiente de trabajo 23 PS-TRY-020
7 Realización del producto 24
7.1 Planificación de la realización del producto 24 PS-TRY-011 / 012 / 008 / 020
7.2 Procesos relacionados con el cliente 24
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 24
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 25 PS-TRY-007
7.2.3 Comunicación con los clientes 25 PS-TRY-009 / 013
Documento del Sistema de gestión de CSSO de TROYA cuya aplicación es al momento de su aprobación. Página 1 de 35
INDICE DEL MANUAL Y SU CORRELACION CON LOS Revisión
PROCEDIMIENTOS 0
Ítem Descripción Pagina Procedimiento asociado

7.3 Diseño y desarrollo 25
7.3.4 Revision del diseño y desarrollo 26
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 26
7.4 Compras 26
7.4.1 Proceso de compras 26 PS-TRY-014
7.4.2 Información de Compras 26 PS-TRY-015
7.4.3 Verificación de productos comprados 27
7.5 Producción y prestación del servicio 27
7.5.1 Control de producción y prestación del servicio 27 PS-TRY-021
7.5.2 Validación de los procesos de prod. Y prestación del servicio 28 PS-TRY-011
7.5.3 Identificación y trazabilidad 28 PS-TRY-012
7.5.4 Propiedad del cliente 29 PS-TRY-016
7.5.5 Preservación del producto / servicio 29 PS-TRY-017
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 29 PS-TRY-012
8 Medición, análisis y mejora 31
8.1 Generalidades 31 PS-TRY-003 / 005 / 020 / 008
8.2 Seguimiento y Medición 31
8.2.1 Satisfacción del cliente 31 PS-TRY-013
8.2.2 Auditorias Internas 31 PS-TRY-003
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 32 PS-TRY-018
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 32 PS-TRY-012
8.3 Control de Producto No conforme 33 PS-TRY-004 / 021
Materiales, Equipos, Insumos, Accesorios y/o componentes en
8.3.1 34
almacenes
8.3.2 No Conformidades en Servicios Prestados 34
No Conformidades en productos, servicios, materiales
8.3.3 34
comprados
8.3.4 No Conformidades en productos ya entregados 34
8.4 Análisis de datos 34 PS-TRY-018
8.5 Mejora 35
8.5.1 Mejora Continua 35
8.5.2 Acciones correctivas 35 PS-TRY-005 / 020 / 022
8.5.3 Acciones preventivas 36 PS-TRY-006 / 022
ANEXOS
Correspondencia entre las normas NB/ ISO 9001:2008 y
A1
NB/OSHAS 18001:2008
Revisión
LISTA DE CONTROL DE REVISIONES 0
HISTORICO DE LAS REVISIONES
Rev. Fecha Descripción de la revisión
0 18/06/2011 Adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo Normas:

(Vigente) (A la Fecha) NB/ISO 9001:2008 y NB/OHSAS 18001:2008
Elaborado Revisado Aprobado

Cargo Gerente de CSSO Gerente de Operaciones Dirección
Nombre Ing. Omar Exeni Ch. Ing. Frans Gallardo C. Ing. Jaime Nuñez del Prado S.
Fecha 13/06/2011 15/06/2011 17/06/2011
Firma
Nota: Las 36 páginas del presente manual quedan aprobadas solo con las firma de la presente
página, incluyendo caratula, índice y anexos
En caso de modificaciones al mismo, se sacará una nueva revisión, indicando los cambios y la
fecha correspondiente.
El presente manual se encuentra vigente desde su última revisión #0 del 18/06/2011.
SALUD OCUPACIONAL (CSSO) MCSSO
Revisión
INTRODUCCIÓN 0
1. INTRODUCCION-PRESENTACION
Debido a las necesidades de prestación de servicios en el sector energético de Bolivia, en el año

2010, se crea la empresa TROYA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, la cual a través del
esfuerzo de su personal y profesionales inician este emprendimiento en base a experiencia,
cumplimiento, credibilidad y confianza.
TROYA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS es una empresa de servicios dedicada a la

ingeniería, construcción de obras civiles, montajes mecánicos, eléctricos e instrumentación y
mantenimiento industrial para los sectores petrolero y minero, y cualquier otro sector público o
privado que requiera los servicios indicados. Asesoramos constantemente a nuestros clientes,
viabilizando sus objetivos para cumplir sus metas establecidas para alcanzar las exigencias del
mercado local, nacional e internacional.
Dispone actualmente de los recursos y la capacidad necesarios para asumir la responsabilidad

de un estudio o proyecto a ejecutar. Abarca todas las disciplinas requeridas y cubre las fases de
su desarrollo desde los estudios preliminares hasta su total implementación.
Entre los principales clientes podemos mencionar a YPFB TRANSPORTE, YPFB ANDINA,
YPFB CHACO, PETROBRAS, REPSOL YPF, TOTAL.
1.1 Actividades de TROYA
1.1.1 Construcciones civiles:

 Movimiento de suelos.
 Servicios de topografía.
 Apertura de pistas.
 Construcción de planchadas.
 Mantenimiento de caminos.
 Bases y fundaciones de equipos.
 Facilidades de instalaciones como ser: Edificios, salas de control, viviendas, oficinas
y otros.
1.1.2 Construcción y Mantenimiento de ductos:

 Gasoductos, oleoductos y poliductos.
 Cruces especiales (carreteras, ríos, quebradas).
 Acueductos.
 Facilidades e instalaciones de superficie.
 Pruebas hidrostáticas.
1.1.3 Montaje electromecánico e instalación de facilidades para plantas de procesos:

 Separadores.
 Compresores.
 Tanques API.
 Manifolds.
 Sistemas contra incendios.
Revisión
INTRODUCCIÓN 0
 Sistemas de potencia y control (eléctrica e instrumentación).
 Planta de tratamiento de aguas.
1.1.4 Ingeniería de Detalle (Ver descripción en el punto 7.3 del presente manual):
 Oleoductos y gasoductos.
 Plantas de agua, gas y condensados.
 Tanque de almacenaje de agua y líquidos condensados.
 Facilidades e instalaciones de superficie.
1.2 Documentos de Referencia
Documento Titulo del documento

NB-ISO 9000 : 2000 Sistema de Gestión de calidad - fundamentos y vocabulario.
NB/ISO 9001 : 2008 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
NB-ISO 9004 : 2000 Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del desempeño.
NB-ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la Calidad.
NB-ISO 10005 Gestión de la Calidad y elementos del Sist. De La Calidad – Guía para Planes.
NB-ISO/TR 10013 Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad.
NB/OHSAS 18001 : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – Requisitos.
2008
NB-OHSAS 18002 Sistema de Gestión de Seguridad y salud ocupacional-Directrices para la
implantación de la norma.
NB-OHSAS 18101 Sist. de Gestión SSO - Vocabulario
NB-OHSAS 18103 Directrices generales para la evaluación de sistemas de gestión de SSO-Proceso
de auditoria
Procedimientos, instructivos y demás documentos existentes y proyectados en el sistema de gestión CSSO
1.3 Definiciones y Abreviaturas
CSSO: Sistema Integrado de calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.
Manual de CSSO (MCSSO): Es el documento del sistema integrado de gestión de la

Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional de TROYA, el cual está elaborado conforme a las
normas NB/ISO 9001:2008 y NB/OHSAS 18001: 2008. El código asignado para la
identificación del manual es “MCSSO” cuyo estado de revisión se encuentra indicado en la
ultima pagina de control de revisiones y en el encabezado del documento.
Cadena de suministro
Proveedor Organización Cliente
Proveedor: Toda organización que suministre productos o servicios a TROYA, también

denominado subcontratista.
Organización: en adelante referida a TROYA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS.
Revisión
INTRODUCCIÓN 0
Plan de la Calidad: Es un documento que tiene como objeto establecer el criterio de
organización de la calidad, basado en el manual del sistema integrado de CSSO de la
organización, necesario y aplicable para cada proyecto a ejecutar, tomando en cuenta las
características particulares del mismo. Este plan toma como documentos de referencia a
las normas NB/ISO 9001:2008, NB/OHSAS 18001: 2008 y las propias solicitadas por el
cliente.
El plan incluye la política integrada de CSSO de TROYA, dispuesta a asegurar que los
procesos se desarrollan cumpliendo los lineamientos establecidos en códigos y normas,
respetando las especificaciones del cliente y considerando las legislaciones vigentes.
Evaluación de riesgos: Proceso general que consiste en identificar los peligros, evaluar
los riesgos asociados y establecer las medidas de control respectivas.
Incidente Suceso ó sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber
ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.
Comité de SSO: Grupo de trabajo asignado por la Gerencia de Proyectos para realizar las
investigaciones de accidentes, realizar indicadores, evaluarlos y definir Acciones
correctivas y preventivas.
SSO: Seguridad y Salud Ocupacional, que es un conjunto de procedimientos y normas de

naturaleza técnica, legal y administrativa, orientada a la protección de empleados,
trabajadores temporales, personal de contratistas, visitantes y cualquier otra persona; de
los riesgos contra su integridad física y sus consecuencias, así como mantener la
continuidad del proceso productivo y la intangibilidad patrimonial del centro de trabajo.
Manual de SSOMA: Documento donde se describen aspectos relacionados con la

seguridad, salud del personal y aspectos medioambientales. Este documento se nutre de
información y experiencias de diferentes proyectos ejecutados por TROYA y terceros. Es
un documento que sirve como apoyo y consulta para la elaboración de planes de SSO a los
efectos de involucrar y comprometer al personal en dichos aspectos.
Planes de SSO: Son documentos particulares enfocados a las necesidades de cada

proyecto, a los requerimientos de los Clientes con el fin de especificar todos los aspectos
necesarios para efectuar los trabajos con seguridad, cuidar la salud del personal y de
minimizar o cuidar los posibles impactos ambientales. Estos planes toman como
documentos de referencia a la norma NB/OHSAS 18001:2008.
Revisión
4. SISTEMA DE GESTION DE CSSO 0
4.1 REQUISITOS GENERALES
TROYA ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora en forma continua el

sistema integrado de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) de acuerdo a los
requisitos de las normas NB/ISO 9001:2008 y NB/OHSAS 18001:2008. Se han identificado los
procesos necesarios para la gestión de CSSO y su interrelación. Ver Mapa de Procesos.
4.1.1 Mapa de procesos

En el cual se describen los procesos principales, los de medición, análisis y mejora y su
interrelación.
 4. Procesos del sistema de gestión integrado de CSSO: Procesos relacionados con la

dirección de la empresa. Entre los cuales podemos destacar las planificaciones,
asignación de recursos y revisión por la Dirección. Se ocupan de implementar, difundir,
mantener y mejorar los procesos de la organización, el cumplimiento y monitoreo de la
política y objetivos.
 5. Procesos de responsabilidad de la dirección: Relacionados con la dirección de la
empresa.
 6. Procesos de Gestión de recursos: Relacionados con RRHH, ambiente de trabajo e
infraestructura de la organización.
 7. Procesos Principales: Procesos relacionados con el Cliente, por ejemplo: Ingeniería,
Compras, Contrataciones, Construcciones, etc.
7.1 Contrato con el cliente: Documentos que definen el alcance de trabajo,

responsabilidades y compromisos con la sociedad y el medio, entre TROYA y el Cliente.
7.2 Planificación y Control del proyecto: Es la documentación que define las
responsabilidades, desarrollos y objetivos de TROYA previo al inicio de los proyectos.
7.3 Logística: Son los recursos de equipos, maquinas y herramientas destinados por
TROYA al proyecto para cumplir con las necesidades del proyecto.
7.4 Adquisición de materiales y equipos: Recursos provistos por TROYA al proyecto
destinados a cumplir con las condiciones establecidas en el contrato.
7.5 Construcción y Montaje: Actividades desarrolladas por TROYA para cumplir con el
alcance del trabajo bajo especificaciones y normativas requeridas contractualmente.
7.6 Puesta en Marcha: Actividades dispuestas por TROYA para poner en
funcionamiento equipos, e instalaciones de acuerdo a especificaciones. Estas conllevan
controles, ensayos, pruebas, ensayos y calibraciones orientadas a verificar el buen
funcionamiento de los trabajos ejecutados.
 8. Procesos de Seguimiento, Medición y Análisis: Conducen al control de los procesos y

permiten la retroalimentación para la mejora continua.
 9. Procesos de apoyo: Brindan apoyo para la ejecución de los procesos principales.
Revisión
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CSSO

(CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
5. Responsabilidad de la dirección
R S
E A
Q T
U I
I 6. Gestión de recursos 8. Medición, Análisis y mejora S
S F
I A
T 7.0 Procesos principales C
O C
S I
O
D N
E
L D
7.1 Contrato 7.2 Planificación 7.3 Logistica 7.4 Adquisición 7.5 Construcción 7.6 Puesta en
con el cliente y control de los de Materiales y y Montaje Marcha
E
C proyectos Equipos. Compras L
L
I C
E L
N I
T E
E 9. Procesos de Apoyo N
(MANTENIMIENTO DE EQUIPOS – RRHH - INFORMATICA) T
E
4.2 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 GENERALIDADES – ESTRUCTURA DOCUMENTAL
El sistema integrado de gestión de la CSSO está formado por documentos de origen interno y
externo los cuales son necesarios para dar cumplimiento a los requisitos del cliente y las
exigencias de las normativas mencionadas. La estructura de documentos de nuestro Sistema de
Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO) se compone de lo siguiente:
Revisión
Estructura de los Documentos
Documentos
EXTERNOS INTERNOS
Política y
Objetivos
Regulaciones aplicables
Leyes aplicables
Normas
 NB/ISO
9001:2008 Manual del sistema
 NB/OHSAS integrado de Gestión
18001:2008 de CSSO
Procedimientos
instructivos y
otros doc. Del
sistema CSSO
Planes del
sistema de
CSSO Registros e
informes
Documentos internos de TROYA
POLITICAS Y OBJETIVOS
Manual integrado de CSSO
Procedimientos del sistema de CSSO
Instructivos del sistema de CSSO
Planes del sistema de CSSO
Registros del sistema de CSSO
Revisión
4.2.2 Manual del Sistema integrado de gestión de CSSO.

El Sistema de la Calidad establece políticas, directrices, responsabilidades y la conformidad del
sistema de gestión de CSSO con las Normas NB/ISO 9001:2008 y NB/OHSAS 18001:2008.
ALCANCE
Se seleccionan dos servicios y sus procesos de realización a ser incluidos dentro del alcance del
Sistema de CSSO, a saber:
 Construcción de Obras Civiles.

 Construcción, montaje, Mantenimiento y Reparación de Obras Mecánicas y de
Ductos.
El sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, y aspectos ambientales de

TROYA está desarrollado en base a las Normas NB/ISO 9001:2008 y NB/OHSAS 18001:2008,
excluyendo la aplicación del requisito de la ISO 9001 punto 7.3 “Diseño y Desarrollo”, (ver
capítulo 7.3 del presente Manual). Si bien TROYA está comprometida con el cuidado al medio
ambiente y en el manual se mencionan aspectos medioambientales es importante indicar que el
alcance del sistema integrado “no es para certificar la norma ISO 14001”.
El Manual integrado de CSSO, es un documento principal, que asegura la calidad hacia el

cliente, el mismo describe al sistema implementado, enuncia la política de CSSO y la estructura
de TROYA, identifica los procesos de la organización y su interacción. En este documento se
enuncian los procedimientos de aplicación
El Manual del sistema integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional

(MCSSO), será revisado anualmente (el numero de revisión se indica en el encabezado de
pagina del presente manual). En base a los resultados de las auditorias, las no conformidades,
acciones correctivas, acciones preventivas, requerimientos de clientes y cambios en la norma
ISO 9001 y OHSAS 18001, de esta revisión se realizará los cambios de responsabilidades,
procedimientos, procesos y también los recursos necesarios para asegurar y mejorar sistema
integrado de gestión de CSSO.
El manual de CSSO es un documento que se debe encontrar en buen estado de conservación,

legible y aprobado para su uso. El presente manual se reserva para circulación interna como
guía operativa. No obstante, está a disposición del cliente o quién éste designe para brindar
evidencia del cumplimiento del Sistema integrado de CSSO.
En los casos de proyectos mediante los cuales TROYA se asocie temporalmente con otras
empresas, se define previamente los parámetros de gestión a ser implementados cumpliendo
con las exigencias del cliente. En concordancia con esta postura la organización cumple con
todas las leyes, reglamentaciones y requisitos legales establecidos y aplicables a sus actividades
con la importancia y conocimiento de los impactos y consecuencias. Este manual integrado de
CSSO, hace referencia en los capítulos requeridos por la Norma ISO 9001, a los procedimientos
asociados (indicados al pie de cada capitulo o apartado).
En particular los procedimientos requeridos por la Norma NB/ISO 9001 en cuanto a que deben
estar establecidos, documentados, implementados y mantenidos por TROYA, se enuncian los
obligatorios:
Revisión
1. Control de Documentos
2. Control de registros
3. Auditorias Internas
4. Control de productos No Conformes
5. Acciones correctivas
6. Acciones preventivas.
“Este manual de CSSO no puede ser reproducido total o parcialmente sin la previa autorización
de TROYA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS”.
OTROS DOCUMENTOS
a) Procedimientos del Sistema integrado CSSO.
Los Procedimientos del sistema integrado CSSO, integran en consecuencia el Manual de

Gestión, y están destinados a proveer un adecuado soporte a nivel operativo. Contienen los
procedimientos de aplicación en la Gestión integrada de CSSO, de acuerdo con cada una
de las actividades definidas en el Manual de CSSO.
Cuando por requerimientos del contrato el Cliente requiera la utilización de procedimientos

o instrucciones operativas emitidas por él mismo, TROYA, las adoptará como propias para
el cumplimiento del mismo.
b) Instrucciones de Trabajo.
Las Instrucciones de trabajo detallan la forma de realizar tareas específicas, haciendo

referencia a la elaboración de registros aplicables.
c) Planes de CSSO (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente).
Se elaboran para cada proyecto en particular y enuncian o incluyen la documentación del

sistema de calidad, seguridad, salud y medio ambiente aplicables. Se describen los riesgos
generales, específicos y las medidas de control para prevenir los riesgos potenciales que
pudiesen ocurrir.
Se elaboran para cada proyecto, describiendo en el los pasos y compromisos de la

organización según los lineamientos de la política del sistema integrado CSSO. Están
compuestos por toda la documentación del sistema aplicable al proyecto y hace referencia
a los documentos de ingeniería, especificaciones, normas y documentos particulares del
cliente. Contiene la estructura del proyecto y se establecen los canales de comunicación
entre la empresa y el cliente o terceros.
En lo referente a la normas ISO 9001 la organización genera un plan de calidad. Para

trabajos considerados por la organización como pequeños bastara con el cumplimiento de
las actividades programadas en función de las exigencias establecidas por el proyecto.
Revisión
En cuanto a las normas OHSAS 18001, los objetivos y metas en forma conjunta con los
recursos necesarios, personal responsable, indicadores, tiempos de medición y
metodología de cumplimiento están establecidos en los programas de CSSO.
d) Registros.
Son documentos que muestran la evidencia objetiva de los requisitos especificados de los
productos y servicios. Estos registros demuestran el cumplimiento del sistema de Gestión.
Los mismos deben estar conformados claramente y declarados en forma completa.
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
GENERALIDADES
TROYA realiza el control de los documentos internos, documentos y datos externos de clientes,
proveedores, subcontratistas y de terceros que afecten al sistemas CSSO. TROYA asegura que
esta documentación, esté aprobada, registrada y distribuida de acuerdo a lo establecido por el
Sistema de CSSO.
El Procedimiento para la redacción de procedimientos (PS-TRY-000) dispone de la guía para el

establecimiento del formato y los contenidos de los procedimientos generados en el sistema de
gestión integrada de CSSO de manera de que todos se presenten de forma uniforme.
El Procedimiento de “Control de Documentos” (PS-TRY-001) establece las responsabilidades

para la emisión, revisión, aprobación, distribución y archivo de los documentos.
La revisión y aprobación de los documentos es realizada por personal autorizado, previa a su

distribución. Los documentos son revisados, actualizados y aprobados de la misma forma en
que se llevó a cabo la revisión y aprobación original. Las revisiones o modificaciones introducidas
a los documentos deben estar identificadas. El coordinador del sistema integrado de CSSO será
el encargado de registrar, controlar y documentar los cambios o revisiones y los envíos a los
sectores o usuarios.
La documentación aprobada en su última revisión debe estar en los lugares de uso, previo al
inicio de las tareas. Los documentos superados, al ser reemplazados, son adecuadamente
identificados, retirados de los archivos vigentes y destruidos o inutilizados, para asegurar que
sólo son usados documentos actualizados. La documentación externa es identificada y su
distribución controlada según PS-TRY-001. Se mantiene un listado de la documentación emitida,
indicando su estado de revisión vigente.
TROYA identifica, accede y realiza seguimiento de los requisitos legales y otros, a los cuales la
organización suscriba, que sean aplicables a aspectos de seguridad, a la salud de las personas,
bienes y aspectos medio ambientales.
Procedimiento asociado: PS-TRY-000 “REDACCION DE PROCEDIMIENTOS.”

Procedimiento asociado: PS-TRY-001 “CONTROL DE DOCUMENTOS.”
Revisión
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
GENERALIDADES
TROYA, Identifica, almacena, protege, recupera, establece el tiempo de almacenamiento y

dispone de los registros siguiendo los lineamientos del procedimiento (PS-TRY-002) “Control de
Registros” del sistema de CSSO.
Los registros contienen la evidencia objetiva y conformidad de los requisitos solicitados por el
sistema integrado de gestión de CSSO (registros de auditorias, capacitación, revisiones y todos
aquellos requeridos en los procedimientos). Los registros de los proveedores y subcontratistas
forman parte de la documentación. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables.
El coordinador de calidad, seguridad y salud ocupacional es responsable de desarrollar y

establecer el Sistema de Registros de la Calidad el que deberá contemplar los siguientes
conceptos:
 El tiempo de conservación está indicado en el procedimiento PS-TRY-002 o en el Plan de

CSSO específico del proyecto.
 El Sistema de Archivo evitará deterioros o pérdidas y facilitará la consulta y recuperación.
 Donde existan compromisos contractuales, los documentos de Registro de la Calidad estarán
a disposición del cliente por el período de tiempo que se acuerde.
 Los registros serán archivados ordenadamente en papel o formato electrónico, mantenidos y
almacenados de manera de conservarlos adecuadamente.
 Los proveedores y subcontratistas definen su propio procedimiento de control de registros,
caso contrario adoptarán el indicado por TROYA.
Procedimiento asociado: PS-TRY-002 “CONTROL DE REGISTROS”
Revisión
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 0
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

La dirección de TROYA, muestra su compromiso con el desarrollo e implementación
del Sistema de Gestión integrado de CSSO, así como la mejora continua, a todos los
niveles de la organización. Comunica la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios. Provee evidencias de su compromiso
con el desarrollo, revisión y mejora continua del Sistema de Gestión de CSSO a través
de:
 Mantener comunicada e informada a toda la organización de la importancia de

cumplir los requerimientos del cliente, así como también los legales y
reglamentarios.
 Elaborar la política, objetivos y metas, compartiéndolos difundiéndolos y
utilizándolos como herramientas de dirección y mejora continua.
 Realizando revisiones periódicas del sistema integrado de gestión de CSSO y
medio ambiente, su funcionamiento y efectividad.
 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento y
mejora del Sistema CSSO.
La dirección muestra su compromiso realizando revisiones periódicas asignando los

recursos necesarios y asegurando la mejora continua de los productos, procesos y del
sistema CSSO.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE E IDENTIFICACION DE ASPECTOS PELIGROSOS,

IMPACTOS Y CONSECUENCIAS
TROYA desarrolla actividades en torno a los requisitos establecidos para el servicio.

Los requisitos son identificados y se determinan a través de la revisión del contrato y la
evaluación de las necesidades del proyecto o área especifica. La misma se formaliza
en un registro en el cual se vuelcan claramente los requisitos especificados por el
cliente y aquellos no indicados pero que son importantes a la organización.
Tiene en cuenta normativas legales y reglamentarias, como requisitos internos de la
organización.
Los mecanismos de cumplimiento de estos requisitos están establecidos en las
actividades descriptas en los procedimientos, planes, y otros involucrados en el
proyecto de ejecución.
Mediante el procedimiento para el “análisis y evaluación de riesgos” (PS-TRY-021) se
realiza una identificación de peligros y evaluación de los riesgos y sus consecuencias
en temas de seguridad y salud ocupacional tales como: situación, ambiente,
competencia, permanencia, riesgos en el área de trabajo, riesgos adyacentes,
requerimientos legales y medidas de control necesarias para eliminar y/o minimizar los
riesgos y sus consecuencias. También se toman en cuenta los aspectos
medioambientales asociados a nuestras actividades. TROYA documenta y mantiene
esta información actualizada.
Revisión
De acuerdo a las evaluaciones arrojadas se determinan los controles a ser

implementados y las actividades asociadas a los efectos de controlar los riesgos sobre
las personas, instalaciones y medio ambiente.
La metodología empleada por TROYA para identificar los peligros y evaluar los riesgos
es definida respecto a su alcance, naturaleza y planificada en el tiempo para asegurar
que es pro activa antes que reactiva.
Esta metodología es coherente con la experiencia operacional y las capacidades de
control de riesgos empleados. De esta manera provee el entrenamiento necesario y el
desarrollo de los controles operacionales.
Provee los recursos necesarios para el seguimiento de las acciones requeridas con el
fin de asegurar la eficacia y oportunidad de implementación.
La Alta dirección realiza un seguimiento permanente mediante reuniones periódicas
sostenidas con el cliente previo y durante la ejecución de los trabajos, a los efectos de
verificar que se cumplan los requisitos especificados, de manera tal de verificar la
satisfacción del cliente.
Procedimiento asociado: PS-TRY-007 “REVISIÓN DE CONTRATOS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-008 “ELABORACION DE PLANES DE CALIDAD”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-021 “PARA EL ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-020 “SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL”.
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (CSSO)
La política del sistema integrado de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO)

expresada en este manual integrado establece el compromiso de la empresa TROYA.
Troya SRL empresa que se desarrolla en el área de construcciones y servicios para trabajos tales como
Obras Civiles, montajes mecánicos, eléctricos e instrumentación y mantenimiento industrial para el rubro
petrolero, minero y cualquier otro sector público ó privado que requiera de los servicios indicados.
Comprende que como parte fundamental asociada a sus actividades está la seguridad, la salud y el cuidado
del medio ambiente, procurando alcanzar los más altos estándares de Calidad, logrando de esta manera la
satisfacción de sus clientes.
Nuestro Compromiso:
 Trabajar en la prevención de los riesgos que puedan generar daños a la salud ó a la seguridad de los
trabajadores.
 Aprovechar eficientemente nuestros recursos como parte de nuestro aporte para la protección al
medio ambiente.
 Asegurar la satisfacción de sus clientes mediante el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
 Implementar sistemas para obtener productos y servicios con estándares de calidad homogéneos.
 Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos de seguridad, salud ocupacional, y medio
ambiente vigentes en Bolivia así como también las normas y requerimientos de sus clientes.
Revisión
 Comprender la necesidad del cumplimiento de los requerimientos de nuestro Sistema Integrado de

Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y realizar su mejora continua.
 Capacitar a sus recursos humanos, en forma permanente.
 Lograr el cumplimiento de los Objetivos planteados.
 Revisar continuamente esta Política, y difundirla para que el personal de todos los niveles pueda
comprenderla y comprometerse para cumplir los compromisos planteados.
Esta Política del sistema integrado está sujeta a revisiones en las reuniones sostenidas
con la dirección en la “revisión por la dirección”.
Es responsabilidad de la alta Dirección difundir la Política de la Calidad, Seguridad y
Salud tanto para todos los niveles de la organización, así como también hacia nuestros
clientes y proveedores. Esta política podrá ser difundida a las diferentes partes
interesadas mediante capacitaciones de inducción, Carteles visibles, por carta, a través
del intranet ó por medio de la página web de TROYA.
5.4 PLANIFICACION DEL SISTEMA CSSO

La alta Dirección de TROYA asegura que los planes de CSSO se llevan a cabo en las
reuniones del comité para cumplir con los requisitos establecidos en los requerimientos
generales, así como los objetivos de calidad, seguridad, salud y aspectos ambientales.
Los mismos deben mantener la integridad del sistema cuando se planean e implantan
cambios a este.
5.4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CSSO

TROYA planifica sus actividades estableciendo objetivos del sistema de CSSO
medibles y coherentes con la política integrada
Los objetivos son establecidos por la alta Dirección, en las reuniones de la “revisión
por la Dirección”. Los mismos están orientados a definir las necesidades para cumplir
con los requisitos para el producto, estableciéndose las funciones y niveles pertinentes
dentro de TROYA.
Los Objetivos del sistema integrado de Gestión de CSSO se describen en el formulario
de objetivos, donde se efectúa la medición y seguimiento de los mismos. Dentro de
estos objetivos también están contemplados los diferentes proyectos a desarrollarse
durante el periodo de ejecución de los mismos.
La alta Dirección delega en su representante la aplicación y medición para los
objetivos establecidos, quienes serán evaluados para verificar su cumplimiento en las
reuniones por la Dirección. En dicha reunión se revisan los logros alcanzados y se
establecen las acciones para la mejora.
La organización asigna recursos humanos, técnicos y financieros para el logro de
estos objetivos y se preparan planes que establecen los mecanismos de seguimiento y
medición.
Revisión
TROYA establece y revisa sus objetivos considerando los requisitos legales y de otra
índole, sus peligros y riesgos en salud y seguridad, opciones tecnológicas, requisitos
comerciales, operacionales y financieros y las opiniones de las partes interesadas.
Procedimiento asociado: PS-TRY-009 “REVISIÓN POR LA DIRECCION”.
5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CSSO
La planificación del Sistema integrado de Gestión integrado de la CSSO permite

cumplir con los requisitos de la política y los objetivos de la Organización.
Esta planificación se ve reflejada en los planes particulares de cada proyecto que

establece y mantiene TROYA para alcanzar los objetivos, especificaciones,
normativas, reglamentaciones, incluyendo:
 Atribución de responsabilidades en cada función y nivel pertinente (Se define un

organigrama de los responsables para cada proyecto).
 Recursos y el plazo dentro del cual deben ser alcanzados.
En lo referente a la Norma ISO 9001, TROYA genera Planes de la Calidad, la

aplicación del procedimiento “para la elaboración de planes de calidad” (PS-TRY-008)
dependerá de la necesidad y aplicabilidad en y para cada proyecto.
Para trabajos considerados por la organización como pequeños (poco personal y

tiempo, equipo mínimo) bastara con el cumplimiento de las actividades programadas
en función de las exigencias o requisitos establecidos para el proyecto.
En cuanto a las Normas OHSAS 18001, los objetivos junto con los recursos
necesarios, responsables, mediciones, indicadores y métodos aplicados son
contenidos en los planes de SSO definidos en el procedimiento de Seguridad y salud
Ocupacional (PS-TRY-020).
Estos planes son adaptados a los diferentes tipos de proyectos, los mismos son
producto de las necesidades detectadas en la organización y elaborados por el comité
de SSO, verificados y aprobados por la Alta Dirección.
Procedimiento asociado: PS-TRY-008 “ELABORACION DE PLANES DE CALIDAD”

Procedimiento asociado: PS-TRY-020 “SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL”
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La dirección de TROYA asegura que las responsabilidades y autoridades están

definidas y son comunicadas a todos los niveles de la organización.
Revisión
Las funciones y sus interrelaciones dentro de la organización, son comunicadas,

incluyendo responsabilidades y autoridad de todas las posiciones que afecten a la
calidad, salud, seguridad y aspectos ambientales.
El sistema de Gestión de CSSO se basa en el esfuerzo coordinado de todos los

componentes y está establecido por la dirección de TROYA. La alta dirección debe
proporcionar los recursos esenciales para implementar, controlar y mejorar el sistema de
gestión de CSSO. Esta asignación se establece en la reunión de la “Revisión por la
Dirección”.
La descripción de responsabilidades y autoridad para cada posición relevante de la

organización, se encuentran definidas en el Procedimiento “para el perfil de puestos del
personal” (PS-TRY-010) de TROYA. Cada documento indica la responsabilidad y
autoridad de cada miembro o personal involucrado.
Las responsabilidades y autoridad de cada posición y sus interrelaciones son comunicadas

a todas las personas dentro del Sistema de gestión integrado de CSSO por la
Administración de TROYA. Los organigramas de obra están disponibles por el responsable
de la misma.
Procedimiento asociado: PS-TRY-009 “REVISION POR LA DIRECCION”.

Procedimiento asociado: PS-TRY-010 “PERFIL DE PUESTOS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-020 “PROCEDIMIENTO DE SSO”.
ORGANIZACIÓN
El organigrama mostrado a continuación en este manual es de carácter funcional.
DIRECTORIO
ASESORIA LEGAL ASISTENTE

Y CONTABLE
GERENTE DEL
PROYECTO
GERENCIA DEL DPTO.
DE CSSO
ADMINISTRACION LOGISTICA CONSTRUCCION INGENIERIA CALIDAD

REC. HUMANOS ALMACENES Y MONTAJE SEGURIDAD, SALUD
FINANZAS MANTENIMIENTO OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
Revisión
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
La Dirección de TROYA, mediante una comunicación interna, designa al responsable del

Sistema integrado de CSSO para liderar, implementar y mantener el mismo.
Independientemente de sus responsabilidades funcionales, tiene responsabilidad y
autoridad para:
 Asegurar que se establecen, implementan y mantiene los procesos necesarios

para el sistema integrado de CSSO de acuerdo a lo indicado por las normas ISO
9001 y OHSAS 18001.
 Informa al directorio sobre el desempeño del sistema de CSSO y de las
necesidades de mejora del mismo.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en
todos los niveles de la organización.
 Organizar la realización de la revisión por la dirección de la información de
entrada por lo menos una vez por año.
Estas definiciones están contempladas en el Procedimiento de “revisión por la dirección”.

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
La dirección gestiona los recursos para mantener a todo el personal informado, dando
énfasis en la comunicación entre todos los niveles. Recibir información concreta y
rápida, identificando las oportunidades de mejora.
El sistema de comunicación incluye:
 Minutas de reuniones periódicas establecidas en la revisión por la dirección del

sistema integrado de gestión de CSSO, para verificar el funcionamiento del
mismo.
 Participación del personal en las investigaciones de los problemas de procesos

involucrados en el Sistema integrado de CSSO y en la toma de decisiones
correctivas, preventivas y de la difusión de indicadores.
 La comunicación interna con las obras de cada proyecto y partes interesadas

será a través del responsable de CSSO, quien mantiene actualizado a la
jefatura de la misma para asegurar que el sistema integrado de gestión (CSSO),
trabaja de manera eficaz. Las comunicaciones serán a través de email, correo,
fax o el medio más adecuado disponible.
Revisión
 La comunicación externa con los clientes, proveedores, partes interesadas y

comunidades aledañas será a través de Cartas, Fax y/o correo electrónico. Esta
comunicación será realizada a través de los responsables de cada área.
Procedimiento asociado: PS-TRY-023 “MANEJO DEL CAMBIO”.

Procedimiento asociado: PS-TRY-013 “ATENCION AL CLIENTE”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-021 “ANALISIS DE RIESGOS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-022 “INVESTIGACION DE INCIDENTES”.
5.6 REVISION POR LA DIRECCION.
5.6.1 GENERALIDADES
La Gerencia evalúa anualmente o cuando la dirección lo considere necesario todas las

actividades y los resultados referentes al Sistema de Gestión de la Calidad, seguridad,
salud ocupacional y aspectos ambientales, para determinar su adecuación y eficacia.
Esta revisión por la Dirección incluye oportunidades de mejora y necesidad de cambios en

el Sistema integrado de CSSO (políticas y objetivos). La alta Dirección define en estas
reuniones los objetivos, recursos y medios para implementar y mantener el sistema
integrado de gestión (CSSO) para mejorar la eficacia y aumentar la satisfacción del cliente.
5.6.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN
Con una frecuencia anual, el representante de la dirección coordina con la dirección “la
revisión por la dirección”, con el objeto de informar acerca de la implementación y
funcionamiento del sistema de integrado de gestión de CSSO.
Los elementos de entrada para la revisión por la dirección son los que se indican en
los puntos 5.6.2 (Norma NB/ISO 9001: 2008) y 4.6 (Norma NB/OHSAS 18001: 2008)
de las normas indicadas.
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION
Los Resultados de la revisión incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas

con la mejora de la eficacia, la mejora del producto con respecto a los requisitos del
cliente y todas las necesidades de recursos involucradas.
El coordinador del sistema de gestión de CSSO, documenta y registra esta revisión y
es responsable de implementar las acciones y decisiones adoptadas que estén
relacionadas con el sistema integrado de CSSO.
Revisión
6. GESTION DE LOS RECURSOS 0
6.1 PROVISION DE RECURSOS
Es compromiso de TROYA, cubrir las necesidades de los Clientes. Luego de

Identificadas, se proveen y administran recursos tales como:
 Abastecimiento y logística adecuados a las necesidades de los servicios.

 Infraestructura, logística, equipos y herramientas adecuadas.
 Adecuar los Recursos Humanos ante los cambios tecnológicos o mejora de los
actuales.
 Estructura que garantice la gestión efectiva de los procesos.
Los recursos los establecen y define la alta Dirección de TROYA en las reuniones por la
Dirección, donde se asignan recursos, medios y logística necesarios para implementar,
mantener y mejorar el sistema integrado de CSSO. Dispone también de actividades y
recursos para verificar la eficacia del sistema de gestión de CSSO y aumentar la
satisfacción del Cliente.
Procedimiento asociado: PS-TRY-009 “REVISION POR LA DIRECCION”
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
Recursos Humanos implementa los medios a través de la gerencia para capacitar y

efectuar entrenamiento y capacitación a todo el personal para asegurar que todo el
personal es consciente de la importancia de sus actividades y de cómo contribuye al
logro de los objetivos del sistema integrado de gestión de la CSSO.
El personal es competente en base a educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas conforme a requisitos mínimos descriptos en el manual de funciones (PS-
TRY-010).
Procedimiento asociado: PS-TRY-010 “PERFIL DE PUESTOS DEL PERSONAL”
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION
La organización determina la formación, toma de conciencia y competencia necesaria

para el personal que realiza trabajos que puedan tener impactos sobre la calidad,
seguridad y medio ambiente.
TROYA establece y mantiene procedimientos para asegurar que los empleados que
trabajan en cada función y nivel, toman conciencia de:
 La importancia de la conformidad con la política, procedimientos del sistema de

CSSO y los requisitos de gestión.
Revisión
 Consecuencias reales o potenciales de las actividades de trabajo para CSSO y

los beneficios que tiene el mejoramiento en el desempeño del personal.
 Funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y los
procedimientos de CSSO y los requisitos del sistema integrado. Estas incluyen
los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias.
 Consecuencias que trae aparejado apartarse de los procedimientos de operación
indicados y especificados.
La organización tiene previsto un proceso de inducción para todo el personal, el cual

incluye:
 Inducción general al sistema de gestión de CSSO.

 Conocimiento de las políticas de la organización.
 Información de sus funciones y responsabilidades.
 Aplicación de procedimientos e instructivos del sistema de CSSO.
 Conocimientos de riesgos, peligros y sus consecuencias.
 Capacitación en cada proyecto sobre programas de seguridad, salud y aspectos
ambientales (Políticas, documentos operativos que apliquen al proyecto).
La organización debe mantener los registros apropiados de la educación, formación,

habilidades y experiencia así como también la documentación legal que aplique a cada
trabajador. Debe proveer formación y evaluar la eficacia de las acciones tomadas y la
efectividad de las mismas.
Los planes de capacitación anual establecen una programación de cursos y

entrenamiento a ser ejecutados durante el año. Esta programación puede ser revisada y
variará de acuerdo a necesidades o requerimientos contractuales ó de los proyectos a
ejecutar.
Procedimiento asociado: PS-TRY-019 “Procedimiento para capacitación”.

Procedimiento asociado: PS-TRY-024 “Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales”.
6.3 INFRAESTRUCTURA
Dependiendo de la actividad que desarrolle TROYA dispone y proporciona la

infraestructura necesaria para la realización y conformidad de los requisitos, de los
productos y servicios (espacios de trabajo adecuados, oficinas, hardware, software,
comunicaciones, transporte, etc.).
La determinación de las áreas o infraestructura necesaria para la ejecución de un

proyecto se enfoca en los requisitos del cliente y sus necesidades, además de la
experiencia del personal que trabaja en TROYA.
La infraestructura incluye:
 Oficinas, espacios de trabajo y servicios asociados.
Revisión
 Equipos para los procesos (hardware – software – PC - Equipos de control).

 Servicios de apoyo (transporte, comunicaciones, servidores de internet, etc.).
La infraestructura dispuesta para la ejecución de obras en el campo se establece y

mantiene en los planes indicados en el procedimiento de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) (PS- TRY-020) particulares para cada proyecto.
La alta Dirección previo al inicio de las actividades laborales para cada proyecto, asigna
los recursos necesarios al área de logística y delega en la máxima autoridad
responsable de la obra, el control y cumplimiento del mantenimiento de la infraestructura
de TROYA en campamentos.
En lo que se refiere a las áreas de oficina central y maestranza, el responsable de

logística es el encargado de cumplir con las actividades de mantenimiento de
infraestructura.
TROYA elabora planes de infraestructura de campamentos para establecer las

condiciones seguras y adecuadas para el personal que trabaja en obra cumpliendo con
los planes descriptos en el procedimiento de “Seguridad y Salud Ocupacional” (SSO)
(PS-TRY-020).
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
TROYA, a través de las áreas asignadas, identifica las condiciones del ambiente de
trabajo propicias para el cumplimiento de los requisitos del producto.
Bajo estos conceptos proporciona, mantiene y cuando aplique, mejora el ambiente de

trabajo y sus condiciones. Se asignan responsabilidades para inspeccionar y evaluar los
ambientes de trabajo.
TROYA determina y gestiona ambientes adecuados de trabajo, para lograr la

conformidad de los requisitos. Mediante los planes de SSO en lo que se refiere a
infraestructura para campamentos y oficinas, realiza evaluaciones de las diferentes
instalaciones a través de listas de chequeo con el fin de mantener y mejorar las
condiciones ambientales de trabajo del personal.
Revisión
7. REALIZACION DEL PRODUCTO 0
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO
El Mapa de procesos definido en punto 4.1 del presente manual de CSSO, muestra los
procesos de los servicios que presta TROYA.
Se Define el Proceso como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Planifica y opera la secuencia de los procesos necesarios para identificar las
necesidades y expectativas de los clientes, los requisitos de prevención ambiental y
los riesgos a la seguridad y salud de las personas.
En cada proceso están definidos parámetros de control cuya realización y seguimiento
aseguran que las actividades se desarrollan de acuerdo a lo planificado. Los desvíos
ocurridos, se detectan, se aprueban, se corrigen y se registran.
Cada una de las actividades más relevantes que tienen impacto sobre los procesos y
productos, están definidos en los planes de control de inspección y ensayos para cada
proyecto.
Los mismos contemplan todos los documentos y registros necesarios para evidenciar
las actividades de control y ensayo y asegurar la completa realización de los trabajos
de acuerdo a especificaciones.
Procedimiento asociado: PS-TRY-011 “CONTROL DE PROCESOS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-012 “INSPECCION Y ENSAYOS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-008 “ELABORACION DE PLANES DE CALIDAD”.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
El gerente de Proyecto, revisa y asegura que los siguientes puntos del contrato han
sido definitivamente acordados antes de su aceptación.
7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO
En TROYA se establecen procesos que permitan identificar lo que el cliente espera de

la organización:
a) Requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos relativos a la

disponibilidad, entrega y asistencia post venta.
b) Requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la utilización
correcta y trabajo en condiciones seguras del producto final.
c) Requisitos reglamentarios y legales.
Revisión
7.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Una vez identificados y establecidos los requisitos, TROYA revisa los contratos, para
asegurar que los mismos estén documentados adecuadamente y de acuerdo a la
oferta. Identificadas las operaciones y actividades asociadas a la seguridad, salud y
los aspectos ambientales significativos, la organización asegura que:
a) las diferencias entre los requisitos del contrato/pedido y la oferta hayan sido
aclaradas, resueltas y documentadas.
b) la organización esté en condiciones de cumplir con los requisitos especificados.
Si se han establecido e identificado estos cambios en cualquiera de las etapas de la
licitación, negociación del contrato o posterior a la aceptación del mismo, estas
modificaciones estarán sometidas al mismo procedimiento de revisión que se realizó
originalmente.
De esta manera aseguramos tener pleno conocimiento de los requisitos del cliente en
todas las etapas de la relación contractual.
En caso de producirse cambios estos serán informados a todo el personal involucrado
por las vías internas establecidas en la empresa.
Procedimiento asociado: PS-TRY-007 “REVISIÓN DE CONTRATOS”.
7.2.3 COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES
TROYA mantiene las vías de comunicación con el cliente en relación con los
siguientes aspectos:
 Información del producto y/o servicio en aspectos tales como calidad, salud,
seguridad y medio ambiente.
 Información sobre avances de servicio, consultas, pedidos, modificaciones o
desvíos, retroalimentación con el cliente incluyendo los resultados de encuestas
de satisfacción y reclamos.
Estas comunicaciones están registradas en las minutas de reunión o informes. Esta

minuta de reunión que se genera se encuentra indicada en el procedimiento asociado
a este punto.
Procedimiento asociado: PS-TRY-009 “REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN”.

Procedimiento asociado: PS-TRY-013 “PARA LA ATENCIÓN AL CLIENTE”.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLLO
Este punto de la Norma no es aplicable y se excluye debido a la naturaleza de la

organización y de su producto o servicio que presta. TROYA elabora ingeniería de
detalle a solicitud del cliente exclusivamente.
Revisión
TROYA es una empresa de servicios de construcción y montaje, construcciones

civiles, y mantenimiento de ductos para lo cual los planes y diseños son entregados
por el cliente para proceder a la construcción.
7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
TROYA realiza una revisión de la ingeniería que el cliente otorga durante la etapa de
licitación con el objeto de verificar y cubicar las cantidades de obra para cotizar, es
decir, se realiza una revisión para presentar la oferta económica.
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
El diseño es propiedad del cliente, por lo tanto TROYA no tiene autoridad para
modificarlo.
Durante el proceso de construcción, luego de adjudicada la obra, nuevamente se
realiza una revisión de los documentos de ingeniería provistos por el cliente, para
cubicar las cantidades de obra y progr4amar las tareas de ejecución.
Todo cambio que pidiese surgir durante la etapa de constructiva, es informado al
cliente para que éste proponga la solución al desvío de su ingeniería. Posteriormente
los desvíos ó cambios que se hubiesen realizado se registran en los “red lines”
indicados en todos aquellos planos que hayan sufrido algún cambio ó modificación.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Se define y aplica una metodología para la adquisición de productos/servicios

conformes a los requisitos de la organización. El tipo, extensión y alcance de los
controles dependen del grado de impacto que tengan sobre los procesos o productos,
medio ambiente o sobre la salud y seguridad de las personas e instalaciones en
general.
Se establecen criterios de selección y evaluación y reevaluación de proveedores o
subcontratistas de acuerdo a las necesidades de la organización, tipos de proyecto y
requisitos de nuestros clientes (ver procedimiento PS-TRY-014).
Los mismos se califican o categorizan en función de su capacidad, calidad del
producto o servicio, plazos de entrega y costos. Los resultados de las evaluaciones y
las acciones consecuentes se documentan.
Procedimiento asociado: PS-TRY-014 “EVALUACION DE PROVEEDORES”.
7.4.2 INFORMACION DE COMPRAS

Todos los documentos de compras son revisados y aprobados para asegurar que la
información esté completa, en forma clara, y que contiene todos los requisitos
especificados por la organización.
Revisión
Se indicará expresamente en los requisitos de compra, si deben existir disposiciones

especiales para la verificación y aprobación de los procesos y servicios (Ver
procedimiento PS-TRY-015).
7.4.3 VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS

Una vez realizada la compra, verificamos o inspeccionamos que el producto adquirido
cumple con los requisitos de compra especificados.
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las

instalaciones del proveedor, se debe establecer en la información de compra las
disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del
producto.
Procedimiento asociado: PS-TRY-015 “COMPRAS”.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO
TROYA lleva a cabo bajo condiciones controladas la planificación de los procesos de

construcción y montaje de los diferentes proyectos a ejecutar.
En particular la organización pone énfasis en las actividades que tengan impacto sobre
los riesgos de la seguridad y salud ocupacional, aspectos de medio ambiente
importantes y mantenimiento de maquinas y equipos.
7.5.1 CONTROL DE PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Se establecen las siguientes actividades para asegurar que este proceso está
controlado.
 La Dirección de TROYA designa un responsable o coordinador de proyecto,

quien se encarga de dirigir y hacer cumplir los procedimientos de aplicación y la
política integrada de CSSO. Será el interlocutor entre TROYA y el cliente.
 Establecerá el organigrama para el proyecto a los efectos de cubrir todas las
disciplinas.
 Establece y mantiene la aplicación de procedimientos para el diseño de lugares
de trabajo, procesos y las instalaciones, procedimientos de organización del
trabajo y de operaciones, capacidad del personal, a efectos de eliminar o
disminuir los riesgos de Seguridad y salud ocupacional.
 Establece y mantiene la aplicación de procedimientos relacionados con aspectos
y riesgos sobre seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales
importantes. Estos documentos son comunicados a toda la organización,
subcontratistas y proveedores.
 Controla que todas las actividades cumplan con los requisitos contractuales,
legislación aplicable, normas y reglamentos.
Revisión
TROYA planifica y controla la producción y prestación de servicios en condiciones

controladas, bajo los siguientes aspectos:
 Disponibilidad de información del proyecto y de la gestión integrada de CSSO.

 Procedimientos e instructivos cuando sea necesario.
 Utilización de equipos apropiados y en óptimas condiciones, mantenidos para
realizar trabajos seguros y con riesgos controlados y minimizados.
 Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.
 Implementación de actividades de liberación (autorización para proseguir con la
siguiente etapa de un proceso), entrega y post-entrega.
Procedimiento asociado: PS-TRY-021 “ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS”
7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN

DEL SERVICIO
Los procesos de TROYA pueden verificarse por actividades de control y seguimiento.

En aquellos casos que estos procesos no puedan verificarse, TROYA establece
disposiciones de validación de manera tal de demostrar la capacidad de estos
procesos para alcanzar los resultados planificados. Se tiene en cuenta los siguientes
aspectos:
 Aprobación de equipos, instrumentos de medición y control, y personal calificado.

 Uso de procedimientos, instructivos de trabajo donde el método esté aprobado.
 Criterios de revisión y aprobación del proceso.
 Registros.
Previo a la entrega se realizan las actividades de “Lista de Pendientes”, de manera de

identificar las tareas pendientes para sobre ellos establecer los responsables en
concluirlas. Una vez realizadas y cerrada la lista de pendientes y en toda conformidad
con el cliente, se procede a entregar las instalaciones del servicio prestado.
Procedimiento asociado: PS-TRY-011 “CONTROL DE PROCESOS”.
7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Cuando lo solicite el cliente o TROYA lo considere necesario a los efectos de asegurar

un control sobre los materiales, se identifica y controla los productos y materiales por
medios adecuados a lo largo de la realización del producto. Se controla e identifica en
todas sus etapas, desde la recepción, almacenaje, proceso hasta su instalación o uso
en obra.
Cada licitación presentada y servicio a prestar durante la elaboración de los diferentes

proyectos es identificado por un número que asigna internamente la gerencia de
proyectos el cual hace referencia a: (XXXX. XX) Ej. Proyecto 2004.16
Revisión
 2004: Hace Referencia al año de presentación de la oferta y ejecución del

proyecto.
 16: Hace referencia a un número correlativo de presentación de la oferta desde
que comienza el año.
Procedimiento asociado: PS-TRY-012 “ESTADO DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS”
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
TROYA, identifica, verifica y protege los bienes y productos suministrados por el

cliente mientras se hallen bajo nuestro control. Dentro de estos productos se
presentan los documentos de propiedad intelectual (especificaciones, planos,
procedimientos).
La identificación y los controles de los mismos estarán bajo el sistema de gestión de

CSSO. Si algún producto o bien resultare dañado o se considera inadecuado para su
uso, esto es registrado y comunicado al cliente, tomando las medidas de seguridad
establecidas.
En el caso de ingreso a instalaciones del cliente, los responsables de Obra

(supervisores, encargados de grupos de trabajo, etc.), establecen e indican a todos los
trabajadores, las instalaciones y los cuidados a tener en cuenta en las mismas.
Procedimiento asociado: PS-TRY-016 “CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL

CLIENTE”.
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO / SERVICIO
TROYA preserva la conformidad de los servicios durante todo el proceso y la entrega

en destino, incluyendo identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección. Alienta en todo el personal a conservar y mantener en optimas condiciones
las obras en construcción o terminadas previas a la entrega al Cliente.
Procedimiento asociado: PS-TRY-017 “ALMACENAMIENTO, CONSERV Y ENTREGA DE

MATERIALES”.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
TROYA determina las mediciones a realizar y el seguimiento de los equipos de

medición a ser realizados durante la ejecución de los procesos y los equipos de control
y monitoreo necesarios para asegurar la conformidad de los productos, procesos y/o
servicios con los requisitos especificados. Cuando TROYA, considere necesario que, a
los efectos de asegurar la validez de las mediciones y controles, los mismos deben:
Revisión
 Verificarse y calibrarse a intervalos de tiempo especificados o antes de su

utilización.
 Ajustar y verificar cuando sea necesario.
 Identificar el estado de aceptación o calibración.
 Proteger los mismos ante golpes o daños, cuyo deterioro afecte el resultado de las
mediciones.
 Establecer su mantenimiento, conservación y almacenaje. Registrar los resultados
de los controles, los resultados de la calibración y la verificación.
TROYA asigna personal responsable y calificado para realizar contrastaciones en

algunos instrumentos previas a su utilización con el objeto de verificar el estado de
funcionamiento y calibración de los mismos.
La calibración de algunos instrumentos de medición involucrados en el alcance del

sistema integrado de CSSO, es llevada a cabo por proveedores o entes externos
calificados.
Procedimiento asociado: PS-TRY-012 “INSPECCIÓN Y ENSAYOS”.


Revisión
8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA
0
8.1 GENERALIDADES
TROYA, establece y mantiene procedimientos para efectuar las mediciones y realizar los
seguimientos de manera periódica, de los procesos y actividades que puedan tener un
impacto significativo sobre el sistema integrado de CSSO.
Para tal efecto demuestra:
 La conformidad del producto a través de la elaboración de planes de la Calidad y
planes de SSO.
 La conformidad del sistema de gestión de CSSO se mide a través de auditorias
internas y externas cuando aplique.
 Mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión de CSSO
mediante la realización de acciones correctivas.
 La utilización de métodos aplicables incluyendo técnicas estadísticas con el objeto
de evidenciar el grado de cumplimiento del sistema para obtener indicadores,
realizar el análisis e implementar mejoras.
Procedimiento asociado: PS-TRY-008 “ELABORACIONES DE PLANES DE CALIDAD”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-003 “AUDITORIAS INTERNAS”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-005 “ACCIONES CORRECTIVAS”.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La satisfacción del cliente es un aspecto que está definido como una medida del
desempeño del sistema de gestión de CSSO. Bajo esta consigna TROYA realiza
seguimientos sobre la percepción del cliente hacia nuestro desempeño y el cumplimiento
de los requisitos.
Este método se cubre con visitas periódicas, a los efectos de evaluar la satisfacción del
cliente. Se realizan consultas a los clientes, sobre la forma como TROYA es evaluado y
los métodos de medición.
TROYA asigna al responsable de CSSO a formar Comités de seguridad en las oficinas
centrales y en obra, para el seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de
SSO.
Estos comités, tienen la responsabilidad de seguir los planes de SSO, criterios
operacionales, legislación aplicables y los requisitos reglamentarios del cliente y propios.
Reúnen todos los registros de datos y de los resultados de seguimiento y de mediciones
para facilitar el análisis posterior de las acciones preventivas y correctivas.
Procedimiento asociado: PS-TRY-013 “ATENCION AL CLIENTE”.
8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS

TROYA realiza en forma programada auditorias internas al sistema integrado de CSSO a
intervalos planificados.

Revisión
0
 Conforme a los requerimientos de las disposiciones de las normas ISO 9001 y

OHSAS 18001.
 Verifica la implantación del sistema integrado y que el mismo, está mantenido de
forma eficaz.
Este programa de auditorias planificada, tiene como premisa importante los procesos, las
áreas auditadas, y las auditorias anteriores realizadas. Los auditores no deben auditar su
propio trabajo.
Los responsables máximos de cada sector o de los sectores auditados, deben asegurar
una toma de acción rápida y eficaz y sin demoras injustificadas, para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas. De la misma forma esta metodología incluye la
verificación de las acciones tomadas y se informa el resultado de la misma.
El personal auditado prestara total colaboración e información al personal que realiza las
auditorias. La alta Dirección designa al auditor a realizar las Auditorias internas al sector
de CSSO o realiza contratación a personal externo calificado para dicha tarea.
Procedimiento asociado: PS-TRY-003 “AUDITORIAS INTERNAS”.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

TROYA aplica métodos adecuados para medir y monitorear aquellos procesos de
realización necesarios para cumplir con los requisitos del cliente y requisitos legales.
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos en alcanzar los resultados
planificados en los objetivos y metas, y las acciones correctivas cuando no se llegan a
los resultados esperados.
Procedimiento asociado: PS-TRY-018 “INDICADORES ESTADÍSTICOS Y SEGUIMIENTO”.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

TROYA asegura que los productos y servicios cumplen con los requisitos especificados
según lo indicado en el sistema integrado de CSSO a través de actividades de
seguimiento y medición del producto que pueda tener un impacto sobre la calidad. Estas
actividades se realiza mediante:
a) Inspección y ensayo de recepción
El área de CSSO realiza controles de manera de asegurar que todos los productos y
servicios suministrados a los proyectos, obras y puestas en marchas, ya sea de
proveedores, subcontratistas y clientes, cumplan con todas las especificaciones de
acuerdo a la orden de compra.
b) Inspección y ensayo en proceso y final
Los productos son inspeccionados mediante los planes de Inspección y ensayo, de
acuerdo al tipo de trabajo que se esté realizando.
La organización cuenta con procedimientos e instructivos para medir y realizar
seguimiento a las características más importantes del proceso y principalmente

Revisión
0
sobre las que puedan tener un impacto sobre la calidad, seguridad de las personas y
el medio ambiente.
TROYA asegura que todos sus productos y servicios hayan cumplimentado todos los
requisitos y especificaciones, se hayan realizado todas las inspecciones, y estén
documentadas. Se verifica que no haya “no conformidades” abiertas sin resolver.
Los ensayos más representativos durante los procesos son:
 Análisis de Compactación de suelos.
 Ensayos de compresión a las fundaciones de H°A°.
 Calificación de Procedimientos de soldadura y Calificación de habilidad de
soldadores.
 Ensayos radiográficos.
 Control de revestimiento
 Control de espesores de Pintura
 Pruebas hidráulicas
 Actividades de comprobación de las instalaciones (Precommissioning) con los
sistemas sin energizar
Los ensayos más representativos del proceso final son:
 Actividades de los servicios prestados con sistemas energizados
(Commissioning), donde se verifican la integridad de las instalaciones
realizadas.
 Puesta en marcha para entrega de las instalaciones (dependiendo del alcance
del contrato).
Procedimiento asociado: PS-TRY-012 “INSPECCION Y ENSAYOS”
8.3 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES
Cualquier material, producto, componente y/o servicio que no cumple con los requisitos
establecidos con el cliente y/o las normas ISO 9001 y OHSAS 18001 se denomina “No
Conforme".
TROYA establece que los productos que no sean conformes con los requisitos, se
identifican y controlan para prevenir su uso o entrega no intencional
Los controles y responsables involucrados con el tratamiento del producto no conforme
están definidos en el procedimiento PS-TRY-004 “TRATAMIENTO DE NO
CONFORMIDADES”.
TROYA mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones o definiciones tomadas.
Cuando se corrige un producto No Conforme, TROYA establece responsables para
verificar su conformidad con los requisitos observados.
En cualquiera de las situaciones que se detecte productos no conformes, TROYA
establece a través de los responsables del tratamiento de los No conformes, impedir su

Revisión
0
uso o aplicación originalmente previsto. Se definen a continuación los distintos

escenarios donde pueden ocurrir las “No Conformidades”.
8.3.1 Materiales, Equipos, Insumos, accesorios y/o componentes “en Almacenes”.

Aquellos materiales, equipos que se encuentren en almacenes para su posterior venta,
alquiler o uso interno y que no cumplan los requerimientos de funcionamiento, el
responsable de Logística y/o almacenes, procede a identificarlos , y separarlos de
aquellos que si cumplen y comunican a quien corresponda para su posterior reparación,
si esta es posible o su disposición final.
8.3.2 No Conformidades en servicios prestados.

Los trabajos entregados a destiempo, que no cumplan los requisitos especificados, se
procede a verificar todo el proceso y los requisitos del cliente de manera tal que se
realicen nuevos servicios con las modificaciones necesarias.
El gerente de Proyecto, si requiere, procede a realizar las adaptaciones o
modificaciones de tal manera que se cumpla con los requisitos especificados por el
cliente y normativas.
8.3.3 No Conformidad en Productos, servicios, materiales “comprados”.

El responsable de logística y almacenes ante cualquier No Conformidad en Equipos,
materiales, insumos, que se están comprando, se deben separar físicamente y si es
posible, proceder a la devolución del material al proveedor.
8.3.4 No Conformidad en productos ya entregados.

En los servicios post-venta cuando el producto ya fue entregado y aparecen no
conformidades en este, el gerente de Proyecto, se reúne con el cliente, verifica el
alcance de la No conformidad, dispone los medios materiales, de servicio y de recursos
humanos para salvar dicha No conformidad.
Procedimiento asociado: PS-TRY-004 “TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES”.
Procedimiento asociado: PS-TRY-021 “ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS”.
8.4 ANALISIS DE DATOS

TROYA recopila y analiza datos e información que demuestren la eficacia del sistema
integrado de CSSO, a través de análisis estadísticos para evaluar su eficacia. El análisis
de datos proporciona información relativa a:
 Satisfacción del cliente.
 Evaluación de proveedores.
 Accidentes e incidentes.
 Resultado de auditorias.
 Cumplimiento de objetivos y conformidad de requisitos.
Procedimiento asociado: PS-TRY-018 “INDICADORES ESTADISTICOS Y SEGUIMIENTO”.

Revisión
0
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
TROYA planifica, dirige y controla aquellos procesos que son necesarios para la mejora
continua del sistema de gestión de CSSO. Mejora la eficacia de su sistema integrado de
gestión de CSSO a través de su política, cumplimiento de objetivos, resultado de
auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas, reuniones de Dirección.
8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS

TROYA, toma medidas correctivas para la eliminación de las causas de No
conformidades para evitar que vuelvan a aparecer. La aplicación de las acciones
correctivas que generen cualquier cambio en procedimientos documentados, deben ser
registrados.
Determinada la causa real, el responsable de CSSO evalúa, consulta y coordina las
acciones para evitar la repetición de la No Conformidad.
TROYA a través de sus responsables asegura que la acción tomada es la correcta,
comprobando que la misma haya resuelto el problema, y que haya sido efectiva. El
responsable de CSSO implementa y registra cualquier cambio experimentado (si aplica)
en los procedimientos documentados generados por las acciones preventivas y
correctivas.
TROYA designa al responsable de CSSO, la formación de los comités de SSO para
evaluar y manejar la investigación de:
 los incidentes y accidentes.

 No conformidades.
El comité SSO realiza:
 Previo a la implementación de la acción correctiva y preventiva procede a la

revisión del análisis de riesgos elaborado.
 La implementación y aplicación de acciones para mitigar cualquier consecuencia
derivada de accidentes, incidentes y de las no conformidades. Estas acciones son
apropiadas a la magnitud de los problemas acorde con los riesgos encontrados
para SSO.
 La iniciación y finalización de las acciones preventivas y correctivas.
 La confirmación de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas.
Procedimiento asociado: PS-TRY-005 “ACCIONES CORRECTIVAS”

Procedimiento asociado: PS-TRY-020 “SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL”
Procedimiento asociado: PS-TRY-022 “INVESTIGACION DE ACCIDENTE – INCIDENTE”

Revisión
0
8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS
TROYA, toma acciones y medidas preventivas para eliminar las causas de posibles No
Conformidades, con el fin de evitar su aparición. Estas medidas son adecuadas para los
efectos de posibles problemas.
TROYA utiliza a través de su personal los medios adecuados para determinar si existen
en algún lugar No Conformidades potenciales. Detectada la fuente de peligro o
anormalidad, el responsable de CSSO planifica las acciones correspondientes para
eliminar esta posible No Conformidad a tiempo o evitar su aparición. La aplicación de las
acciones preventivas que generen cualquier cambio en procedimientos documentados,
deben ser registrados.
Procedimiento asociado: PS-TRY-006 “ACCIONES PREVENTIVAS”

Procedimiento asociado: PS-TRY-022 “INVESTIGACION DE ACCIDENTE – INCIDENTE”
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(MCSSO)
ANEXOS
ANEXO 1: CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS ISO 9001 – OHSAS 18001
Revisión
0
NB-OHSAS 18001:2008 Capítulo NB-ISO 9001:2008
Objeto y Campo de Aplicación 1 1 Objeto y Campo de Aplicación

1.1 Generalidades
1.2 Aplicación
Referencias 2 2 Referencias
Términos y Definiciones 3 3 Definiciones y términos
Requisitos del sistema de gestión de SySO 4 4 Sistema de gestión de la calidad
Requisitos generales 4.1 4.1 Requisitos generales
5.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad.
Política de seguridad y salud ocupacional 4.2 5.1 Compromiso de la dirección
5.3 Política de la calidad
8.5 Mejora
Planificación 4.3 5.4 Planificación
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 4.3.1 5.2 Enfoque al cliente
determinación de controles 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 5.2 Enfoque al cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Objetivos y Programas 4.3.3 5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la Calidad
8.5.1 Mejora Continua.
Implementación y operación 4.4 7 Realización del producto
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 5.1 Compromiso de la dirección
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
Competencia, Formación, toma de conciencia. 4.4.2 6.2.1 Recursos Humanos (generalidades)
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
Comunicación participación y consulta 4.4.3 5.5.3 Comunicación interna
7.2.3 Comunicación con el cliente
Documentación 4.4.4 4.2.1 Requisitos de la documentación (Generalidades)
Control de documentos 4.4.5 4.2.3 Control de los documentos
Control operacional 4.4.6 7.1 Planificación de la realización del producto.
Ver en la norma los puntos: 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3,
7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5.
Reparación y respuestas ante emergencias 4.4.7 8.3 Control del producto no conforme
Verificación y acción correctiva 4.5 8 Medición, análisis y mejora
Medición y seguimiento del desempeño 4.5.1 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
8.1 Generalidades
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
8.4 Análisis de Datos
Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
8.2.4 Seguimiento y medición del producto.
Investigación de incidentes, no conformidades, 4.5.3 - ----------
acciones correctivas y acciones preventivas.
Investigación de Incidentes. 4.5.3.1 - ----------
No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.3.2 8.3 Control del producto No Conforme
8.4 Análisis de datos.
8.5.2 Acciones correctivas.
8.5.3 Acciones preventivas
Página 1 de 2
ANEXO 1: CORRESPONDENCIA ENTRE NORMAS ISO 9001 – OHSAS 18001
Revisión
0
NB-OHSAS 18001:2008 Capítulo NB-ISO 9001:2008

Control de los registros 4.5.4 4.2.4 Control de los registros de la calidad
Auditoria Interna 4.5.5 8.2.2 Auditoria interna
Revisión por la dirección 4.6 5.1 Compromiso de la dirección
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
8.5.1 Mejora Continua
Página 2 de 2

Manual de Calidad y Seguridad Ocupacional

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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SIGUIENDO LOS REQUISITOS

NB/ISO – 9001: 2008

Ítem Descripción Pagina Procedimiento asociado

Ítem Descripción Pagina Procedimiento asociado

HISTORICO DE LAS REVISIONES

Rev. Fecha Descripción de la revisión

0 18/06/2011 Adecuación del Sistema de Gestión Integrado bajo Normas:

Elaborado Revisado Aprobado

Debido a las necesidades de prestación de servicios en el sector energético de Bolivia, en el año

TROYA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS es una empresa de servicios dedicada a la

Dispone actualmente de los recursos y la capacidad necesarios para asumir la responsabilidad

1.1 Actividades de TROYA

1.1.1 Construcciones civiles:

1.1.2 Construcción y Mantenimiento de ductos:

1.1.3 Montaje electromecánico e instalación de facilidades para plantas de procesos:

1.2 Documentos de Referencia

Documento Titulo del documento

1.3 Definiciones y Abreviaturas

CSSO: Sistema Integrado de calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.

Manual de CSSO (MCSSO): Es el documento del sistema integrado de gestión de la

Proveedor Organización Cliente

Proveedor: Toda organización que suministre productos o servicios a TROYA, también

Organización: en adelante referida a TROYA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS.

SSO: Seguridad y Salud Ocupacional, que es un conjunto de procedimientos y normas de

Manual de SSOMA: Documento donde se describen aspectos relacionados con la

Planes de SSO: Son documentos particulares enfocados a las necesidades de cada

4.1 REQUISITOS GENERALES

TROYA ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora en forma continua el

4.1.1 Mapa de procesos

 4. Procesos del sistema de gestión integrado de CSSO: Procesos relacionados con la

7.1 Contrato con el cliente: Documentos que definen el alcance de trabajo,

 8. Procesos de Seguimiento, Medición y Análisis: Conducen al control de los procesos y

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CSSO

4.2 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACION

4.2.1 GENERALIDADES – ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Estructura de los Documentos

Documentos internos de TROYA

Manual integrado de CSSO

Procedimientos del sistema de CSSO

Instructivos del sistema de CSSO

Planes del sistema de CSSO

Registros del sistema de CSSO

4.2.2 Manual del Sistema integrado de gestión de CSSO.

 Construcción de Obras Civiles.

El sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, y aspectos ambientales de

El Manual integrado de CSSO, es un documento principal, que asegura la calidad hacia el

El Manual del sistema integrado de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional

El manual de CSSO es un documento que se debe encontrar en buen estado de conservación,

a) Procedimientos del Sistema integrado CSSO.

Los Procedimientos del sistema integrado CSSO, integran en consecuencia el Manual de

Cuando por requerimientos del contrato el Cliente requiera la utilización de procedimientos

Las Instrucciones de trabajo detallan la forma de realizar tareas específicas, haciendo

c) Planes de CSSO (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente).

Se elaboran para cada proyecto en particular y enuncian o incluyen la documentación del

Se elaboran para cada proyecto, describiendo en el los pasos y compromisos de la

En lo referente a la normas ISO 9001 la organización genera un plan de calidad. Para

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

El Procedimiento para la redacción de procedimientos (PS-TRY-000) dispone de la guía para el

El Procedimiento de “Control de Documentos” (PS-TRY-001) establece las responsabilidades

La revisión y aprobación de los documentos es realizada por personal autorizado, previa a su

Procedimiento asociado: PS-TRY-000 “REDACCION DE PROCEDIMIENTOS.”