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FICHATECNICAVIABLE
FICHATECNICAVIABLE
Fecha de registro: 04/06/2019 11:51:51 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/06/2019 09:12:14 a.m.
B. Institucionalidad
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
O SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.24678040 / -75.775910 SAN MARTIN SAN MARTIN PAPAPLAYA PAPAPLAYA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.24678040 / -75.775910 SAN MARTIN SAN MARTIN PAPAPLAYA PAPAPLAYA
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EL DISTRITO DE PAPAPLAYA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA EXPERIMENTADO PROCESOS DE
CAMBIOS ECONÓMICOS, SOCIALES, POLÍTICOS Y URBANOS, MUCHOS DE ELLOS NO
PLANIFICADOS Y CUYAS EXPRESIONES PODEMOS OBSERVAR EN LOS CRECIENTES NIVELES
Denominación de los beneficiarios directos DE POBREZA, OCUPACIÓN TERRITORIAL DESORDENADA Y ECONOMÍA DESARTICULADA CON
POCA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN. LAS FAMILIAS RECURREN A DIVERSAS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS PARA COMPLETAR LA CANASTA FAMILIAR, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRODUCTIVA PREDOMINANTE EN LA POBLACIÓN ES LA AGRICULTURA.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2335
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 23,124.00
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
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ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Construccion de relleno sanitario :
Infraestructura Espacios fisicos 2,540.65 M2 2,540.65 2,829,812.44 02/2020 03/2020 07/2020 09/2020
RELLENO SANITARIO MANUAL
Adquisicion de minicargador :
Número de
MINICARGADOR - MANUAL (> 2 - 6 Vehiculos 1.00 1.00 150,000.00 02/2020 03/2020 11/2020 12/2020
vehículos
TON/DÍA)
Otras acciones de equipamiento : KIT DE
Número de
HERRAMIENTAS, DE SEGURIDAD, PARA Equipamiento 7.00 0.00 23,468.30 02/2020 03/2020 11/2020 12/2020
equipamiento
LA UNIDAD DE EMERGENCIA,
Otras acciones de mobiliario : KIT DE
MOBILIARIO (ESCRITORIO,
Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 0.00 4,790.00 02/2020 03/2020 11/2020 12/2020
ARCHIVADOR, PIZARRA, MESA
COMEDOR, SILLAS, COCINA)
EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
Adquisicion de motocicleta :
Número de
MOTOCICLETA (SUPERVISIÓN Y Vehiculos 1.00 1.00 12,000.00 02/2020 03/2020 11/2020 12/2020
vehículos
MONITOREO)
Otras acciones de intangibles :
ELABORACION DE LA ORGANIZZACION
O MODELO DE GESTIÓN, ELABORACION
DE LOSINSTRUMENTOS DE GESTION
N° de
ADMINISTRATIVA, PLANES DE RUTA, Intangibles 21.00 0.00 43,712.27 02/2020 03/2020 07/2020 12/2020
documentos
MANUALES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, IMPLEMENTACION DE
UN SISTEMA CONTABLE, SISTEMA DE
COSTEO DE SERVICIO
Otras acciones de equipamiento :
Número de
COMPUTO Y SOFTWARE PARA LA Equipamiento 2.00 0.00 9,000.00 02/2020 03/2020 10/2020 11/2020
equipamiento
SUPERVISIÓN Y MONITOREO
ADECUADA EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN
Adquisicion de sistema de informacion :
ELABORACION DE CARTELES
EDUCATIVOS Y DIFUSIÓN EN MEDIO
LOCALES, KIT EDUCATIVO, FORMACION
DE PROMOTORES AMBIENTALES, N° de
Intangibles 7.00 7.00 37,181.42 02/2020 03/2020 07/2020 12/2020
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS documentos
ESCOLARES (MARES),FERIAS,
ELABORACION DE UN PLAN EDUCATIVO
Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL,
DIFUSIÓN DE NORMAS Y SANCIONES.
6. Operación y mantenimiento:
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00 15,193.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00 163,556.00
Mantenimiento 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00 8,817.00
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,606,024.69
1. Disponibilidad de Recursos Financieros: a) Arreglos Institucionales para la Fase de Operación Y Mantenimiento.- La municipalidad implementará estrategias para
mejorar la recaudación, las mismas que estarán orientadas al fortalecimiento del área de recaudación y cobranzas y, sensibilización a la población. La primera de
ellas por lo general es de rápido impacto, mientras que la segunda (mucho más ligada a los aspectos culturales) demanda por lo general un mediano y largo plazo.
Se entiende que una combinación entre ambas estrategias es la que brindará los mejores resultados en términos de recaudación y asegurará los mismos a lo largo
de la vida útil del proyecto. Es decir, que tales estrategias deberán ser sostenidas a lo largo deL tiempo. b) Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del
Proyecto en su Etapa de Operación.- LA UNIDAD EJECUTORA CUENTA CON CONOCIMIENTOS, CAPACIDAD GERENCIAL Y EXPERIENCIA EN LOS
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL MARCO DE LAS NORMAS NACIONALES.
SE CREARÁ UN GRUPO TÉCNICO LOCAL, QUE PERMITA SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA DE LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE IMPLEMENTARÁ UNA UNIDAD DE GESTIÓN U OFICINA ENCARGADA DEL SERVICIO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS. SE FORTALECERÁ A LOS ESPECIALISTAS EN MATERIA AMBIENTAL, Y SE CONTARÁ CON LA LOGÍSTICA MÍNIMA NECESARIA
8.1 Análisis de sostenibilidad
PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL. c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.- Los costos de operación
y mantenimiento del servicio de limpieza pública se financiarán, principalmente, con el cobro de los arbitrios del servicio de limpieza pública y,
complementariamente, de ser necesario, con recursos del FONCOMUN. La Municipalidad Distrital de Papaplaya elaborará las Ordenanzas necesarias para que la
población, instituciones y organizaciones participen activa y responsablemente en la gestión del servicio de limpieza pública en el marco del pleno respeto a la Ley
Orgánica de Municipalidades y la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 2. Determinación de la Tarifa. a) Tarifa Media de Largo Plazo.- Las tasas de arbitrios
por el servicio de limpieza pública permitirán cubrir, básicamente, los costos de operación y mantenimiento, en tanto que los costos de reinversión serán cubiertos
con recursos provenientes de otras fuentes de financiamiento del Estado, como son: el FONCOMUN, RDR, donaciones, etc. b) Estimación Detallada de la Tarifa
por Servicios. b.1. Tarifa del Servicio de Barrido b.2. Tarifa del Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final.- Para el cálculo del arbitrio de los servicios
de recolección, transporte y disposición final, se deberán tener en consideración los siguientes criterios: (1) uso del predio; (2) generación de los residuos, y; (3)
frecuencia del servicio. TARIFA ESTIMADA POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA (S/VIV/MES) 16.22 S/
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
ANEXOS AN.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivo.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FichaTecnicaPapaplaya.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FTECNICA.pdf Descargar
Pág. 4