FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 20/05/2019 04:08:46 p.m. - Fecha de viabilidad: 05/06/2019 01:02:43 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CCOLLPAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2448262
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE UNIDAD DE
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON MEDIDA POR DISTRITAL 1130
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Responsable de la OPMI: SUSAN IBARRA DAMIAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA - AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la UF ALEXANDERS JURADO MENDOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Responsable de la UEI JOSE RIVEROS ZORRILLA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
7385 SAN JUAN DE DIOS DE CCOLLPAPAMPA - LIRCAY
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE CCOLLPAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.98355290 / -74.717750 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY SAN JUAN DE DIOS

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.98355290 / -74.717750 HUANCAVELICA ANGARAES LIRCAY SAN JUAN DE DIOS DE CCOLLPAPAMPA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN ATENDIDA CON ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN PUESTO DE SALUD DE NIVEL I -
Descripción del objetivo central del proyecto
2 DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS DE CCOLLPAPAMPA, DISTRITO LIRCAY
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN ATENDIDA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,000.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 1,145.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS DE CCOLLPAPAMPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1145
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,382.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de ambientes para la atención de salud en general: con obras exteriores, instalaciones eléctricas, construcción de 12 módulos las cuales se
describen a continuación: Modulo A en 422.43 m2: consiste en los siguientes ambientes; cadena de frio, pasadizos, depósito de farmacia, tópico de urgencias,
farmacia, sala de reposo, ss.hh. archivo de admisión de historias clínicas, sala de espera, cuarto de limpieza y lava chatas. Modulo B en 422.43 m2: estación de
obstetras y enfermeras, pasadizos, sala de dilatación, sala de partos, sala de recién nacidos, cuarto de limpieza, vestidores y ss.hh. Modulo C en 143.82 m2:
triaje, CRED, PAI enferemeria, medicina 1 consultorio y medicina 2 consultorio. Módulo D en 143.82 m2: consultorio nutrición, consultorio obstetricia, cuarto de
limpieza y ss.hh. Modulo E en 143.82 m2: sala de espera, archivo, área de contabilidad, logística y personal, secretaria, jefatura y SIS/unidad de referencia y
Alternativa 1 (Recomendada) contrareferencia. Modulo F en 212.53 m2: consultorio del adolescente, consultorio de psicología, consultorio de ontología y ss.hh. Modulo G en 143.82 m2: área
de ecografía, sala de espera, hall de ingreso y ss.hh. Modulo H en 199.91 m2: sala de limpieza, ss.hh. sala de dosis y tratamiento, laboratorio, atención al usuario
y sala de espera. Modulo I en 219.28 m2: área de saneamiento ambiental y zoonosis, almacén general, pasadizos, ss.hh. y vestuarios. Modulo J en 121.29 m2:
SS.HH. Dormitorio, y cocina comedor. Modulo K en 136.62 m2: depósito y dormitorio. Modulo L en 187.63 m2: SUM, depósito, escenario, ss.hh. y foyer, así
mismo se construirá su respectivo cerco perimétrico en 417.68 m2 con muro de ladrillo tipo IV de soga caravista. Construcción de tanque cisterna, tanque elevado
y tanque séptico en 14.09 m2, construcción de celda de seguridad en 22.79 m2. Adquisición de equipamiento. Capacitación y charlas de salud. • Adecuados
tratamientos de gestión de ambiental.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Atenciones de salud Atenciones/año 1,132.00 1,133.00 1,135.00 1,136.00 1,137.00 1,139.00 1,140.00 1,142.00 1,143.00 1,145.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO CONSTRUIDO
Construccion de centro de salud o centro
medico : Construcción de ambientes para la
atención de salud en general: con obras
Infraestructura Espacios fisicos 106,946.00 M2 106,946.00 6,809,338.74 07/2019 08/2019 10/2019 05/2020
exteriores, instalaciones eléctricas,
construcción de 12 módulos y cerco
perimétrico respectivo.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO EQUIPADO
Implementacion de equipos biomedicos :
Adquisición de equipos biomédicos,
Número de
complementarios, electromecánicos, Equipamiento 1.00 N/m2 1.00 1,549,573.48 07/2019 08/2019 10/2019 05/2020
equipamiento
instrumental, Adquisición de mobiliario
clínico, administrativo e informáticos.
CAPACITACIÓN
Capacitacion de recurso humano : sobre Número de
Intangibles 1.00 1.00 21,875.81 07/2019 08/2019 10/2019 05/2020
temas de salud capacitaciones
MITIGACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
Implementacion de sistema : mitigacion Infraestructura
Unidad 1.00 M2 1.00 49,563.57 07/2019 08/2019 10/2019 05/2020
ambiental durante la ejecución del proyecto natural

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 1,361,867.75 1,361,867.75 1,361,867.75 1,361,867.75 680,933.87 680,933.87 6,809,338.74
Equipamiento 0.00 0.00 774,786.74 774,786.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1,549,573.48
Intangibles 0.00 0.00 0.00 21,875.81 0.00 0.00 0.00 0.00 21,875.81
Infraestructura natural 0.00 0.00 24,781.78 24,781.79 0.00 0.00 0.00 0.00 49,563.57
Subtotal 0.00 0.00 2,161,436.27 2,183,312.09 1,361,867.75 1,361,867.75 680,933.87 680,933.87 8,430,351.60
Gestion del proyecto 0.00 0.00 63,227.63 63,227.63 0.00 0.00 0.00 0.00 126,455.26
Expediente técnico 84,303.52 84,303.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,607.04
Supervisión 0.00 0.00 210,758.79 210,758.79 0.00 0.00 0.00 0.00 421,517.58
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 84,303.52 84,303.52 273,986.42 273,986.42 0.00 0.00 0.00 0.00 716,579.88
Costo de inversión total 84,303.52 84,303.52 2,435,422.69 2,457,298.51 1,361,867.75 1,361,867.75 680,933.87 680,933.87 9,146,931.48

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

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 Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M2 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 100.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Infraestructura natural M2 0.00 0.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00 182,400.00
Mantenimiento 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00
Con Proyecto
Operación 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00 1,227,600.00
Mantenimiento 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00 39,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,126,176.20

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 13,277,133.36
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,978,684.40
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 11,746.69

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

PARA DARLE SOSTENIBILIDAD AL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ESTA PRIORIZANDO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS.
INDAGAR SI ES QUE UN NÚMERO ADECUADO Y CALIFICADO DE PERSONAL ASISTENCIALES Ó NO, SERÁ ASIGNADO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
QUE OPERARÁ EL PIP. DE NO SER ASÍ, IDENTIFICAR CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES Y COMO PUEDEN SUPERARSE. EN EL ANÁLISIS, LOS
SIGUIENTES ASPECTOS DEBEN SER CONSIDERADOS: PROVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PERSONAL ASISTENCIAL. CUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES RELACIONADOS CON RECURSOS HUMANOS. ¿ DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN EL
MERCADO LABORAL LOCAL. NECESIDAD DE CAPACITACIÓN PARA LOS RECURSOS HUMANOS EXISTENTES. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
FINANCIEROS. CONSIDERAR LA FUENTE Y MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVISTOS PARA
8.1 Análisis de sostenibilidad
LOS REQUERIMIENTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO. LOS FONDOS ASIGNADOS PARA EL PRIMER AÑO DE LAS OPERACIONES NO SUELEN SER
SUFICIENTES, POR LO QUE EL PLAN FINANCIERO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEBE SER CUIDADOSAMENTE REVISADO. – COMPETENCIA EN EL
MERCADO. AL PROYECTAR INGRESOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, EN CASO DE OFERTAR SERVICIOS DENTRO DE UN MERCADO
COMPETITIVO, ESPECIALMENTE SI OFRECE UN NUEVO TIPO DE SERVICIOS POR EL PROYECTO, SE DEBE DE CONSIDERAR ADECUADAMENTE LAS
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. – COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO. SI EN EL PROYECTO SEA
ADQUIRIRÁ ALGÚN TIPO DE EQUIPO MÉDICO QUE REQUIERE UN ELEVADO FONDO PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA Y TÉCNICA DE ESTOS EQUIPOS DEBE DE SER EVALUADA DE MANERA INDEPENDIENTE.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Bajo CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Heladas Medio CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
incluyendo en el proyecto de inversión? Sequías Medio CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
Lluvias intensas Medio CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
Vientos fuertes Medio CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
5,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

6 - FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - FIDT

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.

Pág. 3
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20190605115506117.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS CCOLLPAPAMPA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHAESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_COLLPA_2.pdf Descargar

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