FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 05/01/2020 08:57:13 p.m. - Fecha de viabilidad: 05/01/2020 10:47:52 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL ANEXO DE YATO DEL DISTRITO DE
PAMPACOLCA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Código único de inversiones 2475698
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 458
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 458
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Responsable de la OPMI: MARY LUZ COLQUE DUEÑAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Responsable de la UF OBRAYAN NOLBERT PAMO HINOJOSA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Responsable de la UEI EDISON JESUS GUERRERO MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300390 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300390 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS ZONAS RURALES DEL ANEXO DE
Indique convenio del proyecto MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.7132029938359920 / -72.57455922378944 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YATO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.7129447963562910 / -72.57411665930204 AREQUIPA CASTILLA PAMPACOLCA YATO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuadas prestación de los servicios de agua potable y desagüe en Yato
Nombre del indicador para la medición del objetivo central personas
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 458.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 458.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Estudio de Prevalencia del riesgo de transmisión del TBC/Instituto Nacional de Estadística e Informática
Fuente de información
(INEI)

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 458
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,580.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
mejoramiento del sistema de agua del sistema de CAPTACIÓN de agua, CONSTRUCCIÓN de un reservorio, mejoramiento de las lineas de CONDUCCIÓN,
Alternativa 1 (Recomendada)
INSTALACIÓN de una red de DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN domiciliaria, INSTALACIÓN de un sistema de tratamiento

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
146. 148. 149. 151. 152. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154. 154.
Viviendas atendidas Viviendas atendidas
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
sistema de agua
Construccion de sistema : SISTEMA DE
Infraestructura Ambientes 1.00 M 660.00 301,605.63 01/2020 02/2020 03/2020 06/2020
AGUA POTABLE
SISTEMA DE ALACANTARILLADO
Construccion de alcantarilla : Infraestructura Ambientes 1.00 M 660.00 801,369.78 01/2020 02/2020 03/2020 06/2020
GASTOS GENERALES Y UTIL
Capacitacion de alcantarilla : GASTOS
Intangibles Estudios 1.00 1.00 198,535.57 01/2020 02/2020 03/2020 06/2020
GENERALES Y UTIL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 275,743.85 275,743.85 275,743.85 275,743.85 1,102,975.40
Intangibles 0.00 49,633.89 49,633.89 49,633.89 49,633.89 198,535.56
Subtotal 0.00 325,377.74 325,377.74 325,377.74 325,377.74 1,301,510.96
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 52,060.44 0.00 0.00 0.00 0.00 52,060.44
Supervisión 0.00 13,015.11 13,015.11 13,015.11 13,015.11 52,060.44
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 52,060.44 13,015.11 13,015.11 13,015.11 13,015.11 104,120.88
Costo de inversión total 52,060.44 338,392.85 338,392.85 338,392.85 338,392.85 1,405,631.84

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
Intangibles Estudios 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0 8,365.0

Pág. 2
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimient 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547. 12,547.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Con Proyecto
21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282. 21,282.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292. 14,292.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,138,565.59

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 910,615.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,988.24
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,988.24

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACPLCA, QUIEN ASUMIRÁ EL
FINANCIAMIENTO DEL TOTAL DE OBRA A EJECUTAR. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FÍSICAS DEL PROYECTO SERÁ MEDIANTE LA MODALIDAD POR
8.1 Análisis de sostenibilidad
ADMINISTRACIÓN POR CONTRATA. UNA VEZ CULMINADA LA OBRA, LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? Se tendra en cuenta las normas técnicas de construcción de acuerdo al
Sismos Medio
RNE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza la elaboración y registro del presente Formato mediante convenio: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a-AGUAYATO.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto General.xlsx Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6AYATOAGUA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resejeaguadeague.pdf Descargar

Pág. 3