FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 09/02/2018 04:28:59 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/02/2018 04:38:47 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 582
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO
Responsable de la OPMI: YHON PADILLA CAQUI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO
Nombre de la UF SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
Responsable de la UF DANITZA NAZAR ESPINOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO
Responsable de la UEI CARLOS ORTEGA URDANIVIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300923 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2406909

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
300923 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHAO
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA Y JOCOTO DISTRITO DE PUNCHAO - PROVINCIA DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Objeto de intervención DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA Y JOCOTO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.464079 / -76.820330 HUANUCO HUAMALIES PUNCHAO

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.464079 / -76.820330 HUANUCO HUAMALIES PUNCHAO

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Reducción de casos de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en las localidades de
Descripción del objetivo central del proyecto
Ranracancha y Jocoto del distrito de Punchao
Nombre del indicador para la medición del objetivo central familias
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 35.00

Año de cumplimiento 2018 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 49.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE RANRACANCHA Y JOCOTO
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 194
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Para la localidad de Ranracancha. La construcción de un (01) reservorio apoyados de 3.00 m3. La instalación de su respectiva línea de conducción, línea de
aducción, y la instalación de tuberías para las redes de distribución, válvulas de control, válvulas de aire, válvulas de purga y cámara rompe presión para cada
Alternativa 1 (Recomendada) área de influencia. Para la localidad de Jocoto. La construcción de un (01) reservorio apoyados de 3.00 m3. La instalación de su respectiva línea de conducción,
línea de aducción y la instalación de tuberías para las redes de distribución, válvulas de control, válvulas de aire, válvulas de purga y cámara rompe presión para
cada área de influencia

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
40.0 40.0 41.0 41.0 41.0 42.0 42.0 43.0 43.0
Conexiones de agua Usuarios/día 44.00 45.00 45.00 46.00 46.00 47.00 47.00 48.00 48.00 49.00 49.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.0 40.0 41.0 41.0 41.0 42.0 42.0 43.0 43.0
Instalaciones de ubs Usuarios/día 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Sistema de Agua Potable
Estructuras
Obras provisionales y trabajos preliminares Infraestructura 1.00 M 1.00 11,319.19 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Captacion Infraestructura 2.00 M2 2.00 24,763.60 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Linea de conduccion Infraestructura 911.91 M 911.91 61,152.62 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Reservorio Infraestructura 2.00 M3 2.00 32,612.77 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Camara rompepresion crp6 Infraestructura 2.00 M 2.00 7,575.43 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Camara rompepresion crp7 Infraestructura 4.00 M 4.00 17,792.80 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Linea de distribucion Infraestructura 3,443.05 M 3,443.05 233,404.01 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Caja para valvulas de purga Infraestructura 6.00 M 6.00 6,980.85 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Caja para valvulas de aire Infraestructura 6.00 M 6.00 6,706.06 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Caja para valvulas de contro Infraestructura 6.00 M 6.00 4,266.13 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Estructuras
Conexiones domiciliarias Infraestructura 39.00 M 39.00 23,477.78 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Uniadades Basicas de Saneamiento
Estructuras
Letrinas con arrastre hidraulico Infraestructura 39.00 M 39.00 421,014.28 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
fisicas
Plan de Monitoreo Arqueologico
Plan de monitoreo arqueologico Intangibles N° de informes 1.00 1.00 48,473.36 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
Mitigación de Impacto ambiental
Mitigacion del impacto ambiental Intangibles N° de informes 1.00 1.00 17,487.60 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
Seguridad de Obra
Seguridad y salud en obra Intangibles N° de informes 1.00 1.00 28,320.00 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
Capacitación de Educación sanitaria
Capacitacion en educacion sanitaria Intangibles N° de informes 1.00 1.00 27,116.40 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018
Flete Total
Flete total Intangibles N° de informes 1.00 1.00 100,357.74 02/2018 03/2018 03/2018 05/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo
inversión a precios

Pág. 2
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 425,532.76 425,532.76 851,065.52
Intangibles 0.00 110,877.56 110,877.54 221,755.10
Subtotal 0.00 536,410.32 536,410.30 1,072,820.62
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 37,882.12 0.00 0.00 37,882.12
Supervisión 0.00 26,820.72 26,820.72 53,641.44
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 37,882.12 26,820.72 26,820.72 91,523.56
Costo de inversión total 37,882.12 563,231.04 563,231.02 1,164,344.18

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Estructuras fisicas 0.00 2,230.98 2,230.98 4,461.96
Intangibles N° de informes 0.00 2.50 2.50 5.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2018

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0 1,562.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 970,432.50

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 141,322.07
Tasa Interna de Retorno (TIR) 10.85
Valor Anual Equivalente (VAE) 159.35
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del
proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político. El análisis de Sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista: La Municipalidad Distrital de Punchao en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez financiada y concluida, recepcionará la
obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo a través de la Municipalidad, Ranracancha y Jocoto; y la JASS conformado para tal
8.1 Análisis de sostenibilidad
fin. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los
beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de
operación.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
200.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO forma1.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA forma5.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 4