FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/03/2023 12:57:37 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LOS ANEXOS COMUNALES Y TAMBIEN EL ORNATO DISTRITAL DEL DISTRITO DE SAN BARTOLOME DE LA PROVINCIA DE
HUAROCHIRI DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2586189
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Sector responsable AMBIENTAL
Tipología de proyecto GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA
SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA POBLACIÓN DISTRITAL 1150
PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Responsable de la OPMI: IVAN ROLAND PORRAS YUPANQUI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Responsable de la UF MORELIA JURIMA INGA AVELLANEDA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
Responsable de la UEI CAROLINA MIRELLA AYASCA ILIZARBE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301355 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301355 LOS ANEXOS COMUNALES Y TAMBIEN EL ORNATO DISTRITAL DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.89132775790088 / -76.49496747016222 LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.88753776609362 / -76.490338532129 LIMA HUAROCHIRI SAN BARTOLOME

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Mejorar el servicio de limpieza pública a través de la implementación de equipos, herramientas e implementos
Descripción del objetivo central del proyecto
de seguridad
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE POBLACIÓN NO ATENDIDA POR UN ADECUADO SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 900.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 1,150.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 900
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,150.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El proyecto busca mejorar las condiciones del servicio de limpieza pública, mejorando el ornato del caso urbano de la Comunidad de San Bartolomé, además de
Alternativa 1 (Recomendada) evitar la acumulación de residuos sólidos y el incremento de vectores infecciosos. El personal de campo con este proyecto brindará mejor servicio y la cobertura
del mismo llegará a todas las viviendas comprendidas en el casco urbano y la periferia de la comunidad de San Bartolomé.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de limpieza pública Personas/año 900.00 900.00 900.00 1,150.00 1,150.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA CAPACIDAD PARA LA RECOLECCIÓN
Adquisicion de equipamiento de ambientes Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 935,059.30 01/2023 02/2023 03/2023 12/2023
complementarios : equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Años
Número de períodos (años) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 de mercado (soles)
Equipamiento 0.00 0.00 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 935,059.30
Subtotal 0.00 0.00 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 935,059.30
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00
Subtotal 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 13,000.00
Total 3,500.00 3,500.00 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 93,505.93 99,505.93 948,059.30
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 948,059.30

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 72,000.00 72,000.00 72,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 738,696.85

Pág. 2
8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 831,548.24
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,038.95

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La U.E. cuenta con conocimientos, capacidad gerencial y experiencia en los procesos de planificación, adquisiciones, contrataciones y administración financiera en
el marco de las normas nacionales. Se creará un Grupo Técnico Local, que permita supervisar la ejecución del proyecto y su correcta puesta en marcha de la
operación y mantenimiento. Se fortalecerá el área encargada del Servicio de Limpieza Publica, a los especialistas en materia ambiental, y se contará con la logística
mínima necesaria para desarrollar las actividades de gestión ambiental. Con la implementación de programas de sensibilización y capacitación a los usuarios se
debe conseguir que los gastos de operación y mantenimiento deban ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a los ciudadanos por la prestación del
8.1 Análisis de sostenibilidad
servicio. La Operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil. elaborara las Ordenanzas necesarias para que la población, instituciones y organizaciones
participen activa y responsablemente en la gestión integral de los residuos sólidos en el marco del pleno respecto a la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley
General de Residuos Sólidos. La población beneficiaria a través de sus representantes, comités vecinales, y consejo municipal principalmente, participará en
actividades de monitoreo y vigilancia del servicio. Los costos de operación y mantenimiento serán financiados con el cobro de arbitrios por limpieza pública. En
caso, que la recaudación mensual no cubra el costo de la prestación del mismo, la Municipalidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301355 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOME
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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