FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 17/09/2019 05:58:35 p.m. - Fecha de viabilidad: 02/10/2019 04:30:05 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE MORCA DEL DISTRITO DE LLATA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO
Código único de inversiones 2461890
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 407
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Responsable de la OPMI: JOEL ALBERTO ORTIZ MENDOZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Responsable de la UF IMVENCION BALDOMERO PONCIANO CRUZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES
Responsable de la UEI IMVENCION BALDOMERO PONCIANO CRUZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300916 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300916 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: del servicio de agua potable y saneamiento basico de la localidad de
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.5492783699999680 / -76.81625855999994 HUANUCO HUAMALIES LLATA MORCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.5492783699999680 / -76.81625855999994 HUANUCO HUAMALIES LLATA MORCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES CON EL ACCESO A UN ADECUADO SERVICIO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ACCESO A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 10.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIIT)

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
los beneficiarios directos, son la poblacion de la localidad de morca. que a la fecha son 112 familias una
Denominación de los beneficiarios directos
poblacion de 407 beneficiarios directos. que consumen agua entubada no apto para consumo humano.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2040
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 494.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAPTACION TIPO MANANTIAL (01 UND). LÍNEA DE CONDUCCIÓN. Tubería de PVC C-10 NTP 399.002 de un diámetro de 1”
(48 mm) de longitud total de 264.17 ml. TUBO ROMPE CARGA (01 UND). RESERVORIO Vol.= 10 m3. LINEA DE ADUCCION. Por lo cual la distancia de la línea
de conduccion es de aproximadamente de 111.95 metros lineales de diámetro de 1” (48 mm). RED DE DISTRIBUCIÓN. Tubería de PVC C-10 NTP 399.002 D =
1” (33 mm) de longitud de 880.66 metros lineales. Tubería de PVC C-10 NTP 399.002 D = 3/4” (26.5 mm) de longitud de 2,409.51 metros lineales. CAMARA
ROMPRE PRESION TIPO-07 (3 UNID) DE 1” (Red de Distribución). CAMARA ROMPRE PRESION TIPO-07 (1 UNID) DE 3/4” (Red de Distribución). VALVULA
Alternativa 1 (Recomendada)
DE CONTROL (4 UND). VALVULA DE PURGA (01 UND). CONEXIONES DOMICLIARIAS DE AGUA POTABLE (113 CONEX). Tubería de PVC C-10 NTP
399.002 D = 1/2” de longitud de 983.28 metros lineales. INSTALACION LAVADERO DE CONCRETO. (112 UND). COMPONENTE 02 SISTEMA DE UBS CON
ARRASTRE HIDRAULICO: Se plantea Letrinas de arrastre hidraulico Básico Integral, de las siguientes características: LOCALIDAD CAMPESINA DE MORCA.
MODULO DE SS.HH. CON BIODIGESTORES (112 UND.). LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO (112 UND). CAJA DE REGISTRO .12¨x24¨ (112 UND).
BIODIGESTOR 600 Lt. (112 UND). SECADO DE LODOS (112 UND). ZANJAS DE INFILTRACION (112 UND).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
407. 411. 416. 420. 424. 429. 433. 437. 442. 446. 451. 455. 459. 464. 468. 472. 477. 481. 485. 490.
Personas Atendidos/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias de
Infraestructura estructuras 112.00 M 112.00 660,988.59 01/2020 04/2020 07/2020 12/2020
agua potable : Servicio de Agua Potable
físicas
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : Servicio de Disposición Infraestructura estructuras 112.00 M 112.00 1,617,019.78 01/2020 04/2020 07/2020 12/2020
Sanitaria de Excretas físicas
Otras acciones de intangibles : Mitigacion N° de
Intangibles 1.00 0.00 171,320.16 01/2020 04/2020 07/2020 12/2020
Ambiental y Capacitación Social documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 de mercado (soles)
Infraestructura 1,366,805.02 911,203.35 2,278,008.37
Intangibles 102,792.10 68,528.06 171,320.16
Subtotal 1,469,597.12 979,731.41 2,449,328.53
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 72,198.34 0.00 72,198.34
Supervisión 55,783.88 37,189.26 92,973.14
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 127,982.22 37,189.26 165,171.48
Costo de inversión viable 1,597,579.34 1,016,920.67 2,614,500.01
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 2,614,500.01

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2
Infraestructura M 60.00 40.00 100.00
Intangibles N° de documentos 4.00 2.00 6.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0 3,382.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8 1,323.8
Mantenimiento
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,562,191.39

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 595,132.13
Tasa Interna de Retorno (TIR) 19.17
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Las entidades involucradas directamente con el proyecto es el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Huamalies, el
Gobierno Regional de Huanuco y la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento – JASS de la localidad de Morca, involucrada en el presente proyecto, y la
8.1 Análisis de sostenibilidad población beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad de Mejorar la calidad de Vida de la
Población. La JASS de las Localidades y las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento respectivamente, así mismo se
comprometen a velar por la conservación de la infraestructura durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Alto sistemas de drenaje
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300916 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato.Morca.pdf Descargar
ANEXOS Anexos MOrca.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha.Tecnica.Morca.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenMorcaOK.pdf Descargar

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