FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/11/2019 02:14:41 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/11/2019 11:12:45 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN 12 TRAMOS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2469647
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL EN
KM 45
INTERURBANA CONDICIONES INADECUADAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Responsable de la OPMI: ANGEL VIZNY AQUINO QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Responsable de la UF FERNANDO CARLOS SALCEDO HUMPIRI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Responsable de la UEI WILLY HUALLPA VEGA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301650 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
CAMINOS VECINALES
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES EN 12 TRAMOS DEL AMBITO DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.2343725072612380 / -69.52856976455566 PUNO HUANCANE ROSASPATA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.23432074818310 / -69.528634137572 PUNO HUANCANE ROSASPATA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL DISTRITO DE
Descripción del objetivo central del proyecto
ROSASPATA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORADA
Unidad de medida del indicador KW
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 0.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos LA POBLACION DEL DISTRITO DE ROSASPATA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 2029
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 40,790.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: Se realizara el mejoramiento de la infraestructura vial en un tramo total de 195+845
km, limpieza de terreno manual, perfilado relleno y compactado de rasante, trabajos de mitigacion ambiental COMPONENTE 2, OBRAS DE ARTE: Mejoramiento
Alternativa 1 (Recomendada)
de alcantarillado , mejoramiento de los badenes, mejoramiento de las cunetas, mejoramiento de pontones, Suministro y colocación de señalizacion en todo el
tramo de estudio, capacitacion en seguridad, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial, la capacitación se realizara durante la ejecución.
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA: Se realizara el mejoramiento de la infraestructura vial en un tramo total de 195+845
km, con un ancho de rodadura 4.50 m, A nivel de Tratamiento Superficial Bicapa, limpieza de terreno manual, perfilado relleno y compactado de rasante, trabajos
Alternativa 2 de mitigacion ambiental COMPONENTE 2, OBRAS DE ARTE: Mejoramiento de alcantarillado , mejoramiento de los badenes, mejoramiento de las cunetas,
mejoramiento de pontones, Suministro y colocación de señalizacion en todo el tramo de estudio, capacitacion en seguridad, conservación y mantenimiento de la
infraestructura vial, la capacitación se realizara durante la ejecución.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de vehículos
Servicio de transitabilidad vehicular 245.00 253.00 259.00 263.00 270.00 277.00 283.00 288.00 296.00 303.00
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA
Construccion de vias vecinales :
MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE Infraestructura Espacios fisicos 12.00 Km 195.00 1,498,085.06 11/2019 12/2019 11/2019 05/2021
RODADURA
OBRAS DE ARTE
Implementacion de alcantarilla : OBRAS DE
Infraestructura Espacios fisicos 12.00 Km 195.00 259,249.96 11/2019 12/2019 11/2019 05/2021
ARTE SEÑALIZACION

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 292,889.17 292,889.17 292,889.17 292,889.17 292,889.17 292,889.17 1,757,335.02
Subtotal 292,889.17 292,889.17 292,889.17 292,889.17 292,889.17 292,889.17 1,757,335.02
Gestion del proyecto 15,343.35 15,343.35 15,343.35 15,343.35 15,343.35 15,343.35 92,060.10
Expediente técnico 18,412.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,412.02
Supervisión 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,809.02 13,809.02
Subtotal 39,755.37 21,343.35 21,343.35 21,343.35 21,343.35 35,152.37 160,281.14
Costo de inversión viable 332,644.54 314,232.52 314,232.52 314,232.52 314,232.52 328,041.54 1,917,616.16
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 1,917,616.16

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6
Infraestructura Km 32.00 33.00 32.00 32.00 33.00 33.00 195.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Mantenimiento 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Con Proyecto

Pág. 2
 Operación 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00
Mantenimiento 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00 15,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,525,458.60 2,136,519.26

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,509,933.98 2,002,736.47
Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.45 9.98
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO LA GARANTIZA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA ATRAVES DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTUTA
8.1 Análisis de sostenibilidad LA CUAL TIENE LA CAPACIDAD LOGISTICA Y TECNICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO (ACTA DE COMPROMISO),
TAMBIEN LA CAPACIDAD DE GESTION ANTE EL IVP PROVINCIAL.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio SISTEMA DE ENCAUZAMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301650 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F-7A.pdf Descargar
ANEXOS PLANO CLAVE 02.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS caminos vecinales.kmz Descargar

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