FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2346064

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE ÑURUÑUPE, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAÉN –
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
CAJAMARCA"

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
06 08 10

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

CAJAMARCA JAÉN SAN FELIPE ÑURUÑUPE

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECO. JESUS RUGGEL JULCA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. JOSÉ MERCY TOCTO OLIVERA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: Sr. EDUARDO MORA CUEVA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 29
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.5
Tasa de crecimiento 0.57
Población Total (habitantes) 102
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 300
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* S/140
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* S/4.74
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 70 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 8 24
C. Cloro residual en redes de agua (mg/l) 0 1
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) (Coliformes totales) 6x10^2 0
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0 100

1 de 10
 2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial**

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo COORDENADAS UTM**
(l/s) (msnm)

FUENTE DE AGUA 1:
Manantial de ladera 0.11 8/31/2017 0.08 2430 E=690217; N=9352213
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
Se realizara
CAPTACIÓN L/S 0.11 11 SI Regular E=690217; N=9352213
mantenimiento
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO 1" 11 SI Regular Se realizara
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 1550 mantenimiento
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
Se realizara
RESERVORIO M3 5.30 11 SI Regular E=689180 ; N=9352932
mantenimiento
DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO 1" y 3/4" 11 SI Regular Se realizara
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 1230 mantenimiento
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 23 11 SI Regular
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
Letrinas de hoyo seco ventilado
tienen una antigüedad de 05 años y se
encuentran en mal estado

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
muchos de ellos se han
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 23 5 SI malo derrumbado por lluvias
acompañados de fuertes vientos

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación 2.05 Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Presencia de enfermedades de origen hídrico en la población de la localidad de Ñuruñupe.

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Disminución de la presencia de enfermedades de origen hídrico en la población de la localidad de Ñuruñupe

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

2 de 10
 3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 70
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS % 0%
Continuidad de servicio de agua horas 8
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 102
Tasa de crecimiento % 0.57
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado %

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.17 0.11 0.06 0 0 0
1 0.23 0.11 0.12 33 0 33
2 0.23 0.11 0.12 33 0 33
3 0.24 0.11 0.13 33 0 33
4 0.24 0.11 0.13 34 0 34
5 0.24 0.11 0.13 34 0 34
6 0.24 0.11 0.13 34 0 34
7 0.24 0.11 0.13 34 0 34
8 0.24 0.11 0.13 34 0 34
9 0.24 0.11 0.13 35 0 35
10 0.24 0.11 0.13 35 0 35
11 0.25 0.11 0.14
12 0.25 0.11 0.14
13 0.25 0.11 0.14
14 0.25 0.11 0.14
15 0.25 0.11 0.14
16 0.25 0.11 0.14
17 0.25 0.11 0.14
18 0.25 0.11 0.14
19 0.26 0.11 0.15
20 0.26 0.11 0.15

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 29
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 23
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 23
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
MES 1 MES 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
OBRAS PROVISIONALES UND 1 2400 2400
CAPTACIÓN L/S 1000 Comunidad 5242.27 5242.27
DIÁMETRO 1" 15709.75 15709.75 31419.5
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 1339
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 UND 2 4916.515 4916.515 9833.03
CAMARA DE REUNION UND 1 2076.43 2076.43
DIÁMETRO 3/4" 22528.145 22528.145 45056.29
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 1533
VALVULA DE PURGA UND 2 923.35 923.35
VALVULA DE AIRE UND 2 1066.46 1066.46
VALVULA DE CONTROL UND 1 654.12 654.12
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 UND 1 1906.48 1906.48
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 10 3344.84 3344.84
MANTENIMIENTO DE SISTEMA EXISTENTE GLB 1 3298.045 3298.045 6596.09
FLETE GLOBAL 1 3173.735 3173.735 6347.47
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 116866.33
GASTOS GENERALES 9.46% 11052.78
UTILIDAD 5.00% 5843.32
IGV 18.00% 24077.24
TOTAL AGUA 157839.66

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

3 de 10
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
MES 1 MES 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 33 102029.16 102029.16 204058.32
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1 15478.35 15478.35 30956.7
TOTAL COSTO DIRECTO 235015.02
GASTOS GENERALES 9.46% 22226.83
UTILIDAD 5.00% 11750.75
IGV 18.00% 48418.67
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 317411.27

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
MES 1 MES 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA GLB 1 10270 10270
GESTIÓN DEL SERVICIO
TOTAL COSTO DIRECTO 10270.00
GASTOS GENERALES 9.46% 971.30
UTILIDAD 5.00% 513.50
IGV 18.00% 2115.86
TOTAL CAPACITACIÓN 13870.66

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

SEGURIDA EN OBRA U.M. CANTIDAD
MES 1 MES 2 TOTAL
SEGURIDA EN OBRA GLB 1 8606 8606

TOTAL COSTO DIRECTO 8606.00

GASTOS GENERALES 9.46% 813.92
UTILIDAD 5.00% 430.30
IGV 18.00% 1773.04
TOTAL CAPACITACIÓN 11623.26

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO U.M. CANTIDAD
MES 1 MES 2 TOTAL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO GLB 1 20250 20250

TOTAL COSTO DIRECTO 20250.00

GASTOS GENERALES 9.46% 1915.17
UTILIDAD 5.00% 1012.50
IGV 18.00% 4171.98
TOTAL CAPACITACIÓN 27349.65

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
MES 1 MES 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 30000
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 21400 21400 36200
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 391007.35
GASTOS GENERALES 9.46% 36980.00
UTILIDAD 5.00% 19550.37
IGV 18.00% 80556.79
TOTAL COSTO INDIRECTO 528094.50

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 594294.51

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

No se propone otras alternativas de solución debido a que la alternativa de solución propuesta es la más viable para su ejecución.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir
el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Enero - 2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 60

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Marzo - 2018

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 1415.00
Agua Potable 1415.00 1415.00 1415.00 1415.00 1415.00 1415.00
Alcantarillado
PTAR
UBS 90.24 90.24 90.24 90.24 90.24
COSTO MANTENIMIENTO 262.90
Agua Potable 262.90 262.90 262.90 262.90 262.90 262.90
Alcantarillado
PTAR
UBS 10.92 10.92 10.92 10.92 10.92
TOTAL OyM

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

4 de 10
 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) :

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 237093.71 357200.79 594294.50
Inversión a precios sociales 197410.87 286386.96 483797.83
Valor Actual O, M y Repos. a precios
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
361925.74 361925.74
sociales
VACS 287065.75 287065.75
Población beneficiaria promedio 107.61 107.61 215.22
ICE 8481.02 8481.02
Costo Percápita

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 0.00 0.00 29 0
1 1677.90 1677.90 29 58
2 1677.90 1677.90 29 58
3 1677.90 1677.90 29 58
4 1677.90 1677.90 29 58
5 1677.90 1677.90 29 58
6 1677.90 1677.90 29 58
7 1677.90 1677.90 29 58
8 1677.90 1677.90 29 58
9 1677.90 1677.90 29 58
10 1677.90 1677.90 29 58
11 1677.90 1677.90 29 58
12 1677.90 1677.90 29 58
13 1677.90 1677.90 29 58
14 1677.90 1677.90 29 58
15 1677.90 1677.90 29 58
16 1677.90 1677.90 29 58
17 1677.90 1677.90 29 58
18 1677.90 1677.90 29 58
19 1677.90 1677.90 29 58
20 1677.90 1677.90 29 58

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Requiere
COSTOS UNITARIOS Cuota familiar (S/ / mes) Capacidad de pago (S/)
subsidio (Si/No)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 4.74 4.74 NO

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo disponible de la
municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

La operación y mantenimiento del sistema estara a cargo de la Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento (JASS), que sera conformado por los pobladores de la localidad beneficiada, para esto se selecionara a un grupo de
personas con experiencia en la operación y mantenimiento del sistema los cuales se encargaran de realizar los trabajos correspondientes a la operacion y mantenimiento de los sitemas o estructuras a proyectados.

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 4.00 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

Los peligros que se ha podido identificar en el area del proyecto son las fuertes luvias que en ocaciones causan derrumbes en algunas zonas aledañas a la localidad, ademas de fuertes vientos que aveces se producen por las fuertes
lluvias.

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

FTA X DIA EIA SEMI DETALLADO EIA DETALLADO Otro:

5 de 10
14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

Resumen de Objetivos indicador Medios de verificación Supuestos

Al año 10 el 90% de la población tendrá mejores condiciones de La población cumple con las prácticas de higiene y
Mejora de la calidad de vida de la población de Encuesta de evaluación de impacto
FIN

salubridad al disponer de servicios de agua potable y mantiene adecuadamente el servicio a lo largo del
la localidad de Ñuruñupe del proyecto
saneamiento básico de calidad. tiempo.
PROPOSITO

1.- Informe anual del Puesto de

La población de la localidad de Ñuruñupe tiene Salud
Reducción de la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas La población cuenta con mejores recursos para la
suficiente y adecuado acceso a servicios de 2.- Estadísticas del INEI
y parasitarias en un 30% al año 5. atención de otras necesidades básicas
saneamiento de calidad. 3.-Encuestas de campo.

MF 1: Adecuada infraestructura de 1.      Al año 1, el 100% de la población tiene acceso adecuado a • Población comprometida y predispuesta en
1.   Acta de recepción de obra
abastecimiento de agua potable. los servicios de agua potable y saneamiento. participar en todas las etapas de proyecto.

MF 2: Adecuada sistema de eliminacion de 2.     Al año 1, el 100% de la población proyectada cuenta con • La población utiliza adecuadamente los servicios
2.  Padrón de usuarios de la JASS
excretas (UBS con arrastre hidraulico) unidades básicas de saneamiento instaladas. de agua y saneamiento.
COMPONENTES

3.    Al año 2 de implementación la JASS realiza eficientemente
MF 3: Adecuado conocimiento en educación
la gestión técnica y administrativa de los servicios de
sanitaria
saneamiento.
• La Población paga oportunamente la cuota
3.  Constancia de culminación de
establecida para el mantenimiento de los Sistemas
actividades emitidos por el caserío
de Agua Potable y Saneamiento.

MF 4: Adecuada gestión en la organización del 4.    Al año 2 de implementación el 90% de los usuarios pagan • El Municipio local asume su responsabilidad de la
4.  Reportes e informes del ATM
servicio de agua potable y saneamiento puntualmente la tarifa de agua. gestión del proyecto.

5.    Al año 5 de implementación el 70% de la población realiza • Interés de los integrantes de la JASS y ATM,
prácticas correctas en hábitos de higiene. por capacitarse.

1.      Construccion de captacion de manatial, CRP T6, CRP T7,

Valvulas y acesorios, Instalación de 1339.00 ml de línea de
ACCIÓN 1.1: Mejoramiento y ampliación del
conducción con TUBERÍA DE PVC D= 1" que abastecerá al Valorización de obra Participación del Gobierno Local.
sistema de agua potable.
reservorio apoyado, Instalación de 1819.62 ml de línea de
distribucion con TUBERÍA DE PVC D= 1/2".

2.    Construcción de 33 módulos de baño; 29 para viviendas, 02

ACCIÓN 2.1: Construcción de unidades básicas Participación de la población en la ejecución del
para Instituciones educativas y 02 para instituciones sociales. • Cuaderno de Obra
de saneamiento Arrastre Hidráulico (UBS-A). proyecto.
Incluirá:

ACCIÓN 3.1: Programa de capacitación en

Coordinación entre efectiva entre el municipio y la
ACCIONES

educación sanitaria sobre adecuadas prácticas -Lavadero de uso múltiple • Acta de recepción de obra
comunidad.
de higiene.

ACCIÓN 4.1: Programa de capacitación en

Recursos económicos disponibles por parte del
administración, operación y mantenimiento a los -Baño que incluirá: lavatorio, ducha, inodoro • Liquidación de obra
Gobierno Central, Gobierno Local y Comunidad.
integrantes de la JASS.

Capacitación y asistencia técnica en AOM a los Instalación de 33 Biodigestores de 600 L para viviendas y
miembros de la JASS locales sociales e Instituciones educativas.

Construcción de 33 cajas de lodos de 0.60m x 0.60m.

Construcción de 33 Pozos de percolación

3.    Capacitación y asistencia técnica en AOM a los miembros

de la JASS

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Se recomienda a la unidad ejecutora que la ejecución del proyecto debera realizarse en tiempos de verano, ya que al ejecutarlo en tiempos de lluvia se tendria problemas con respecto al traslado de los insumos y equipos para la obra,
debido a los derrrumbes que se podrian ocacionar debido a las lluvias y ademas por tratarse de que la via de acceso a la zona del proyecto es una trocha carrozable y el suelo es inestable.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA:
__________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

6 de 10
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo
Categoría (m3/mes/
conex)
Doméstico 10.50
Comercial
Industrial
Estatal 12.60
Social 9.00

Proyección de la demanda de agua redondear

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
AÑO POBLACION % DE PÉRDIDAS Qmd Qp
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
(lps) (m3/dia)
0 102 25 20 2 2 24 7000 840 600 8440 0.13 0.17 0.26 11.25
1 102 25 29 2 2 33 10150 840 600 11590 0.18 0.23 0.36 15.45
2 103 25 29 2 2 33 10150 840 600 11590 0.18 0.23 0.36 15.45
3 103 25 29 2 2 33 10150 840 600 11590 0.18 0.23 0.36 15.45
4 104 25 30 2 2 34 10500 840 600 11940 0.18 0.24 0.37 15.92
5 104 25 30 2 2 34 10500 840 600 11940 0.18 0.24 0.37 15.92
6 105 25 30 2 2 34 10500 840 600 11940 0.18 0.24 0.37 15.92
7 106 25 30 2 2 34 10500 840 600 11940 0.18 0.24 0.37 15.92
8 106 25 30 2 2 34 10500 840 600 11940 0.18 0.24 0.37 15.92
9 107 25 31 2 2 35 10850 840 600 12290 0.19 0.25 0.38 16.39
10 107 25 31 2 2 35 10850 840 600 12290 0.19 0.25 0.38 16.39
11 108 25 31 2 2 35 10850 840 600 12290 0.19 0.25 0.38 16.39
12 109 25 31 2 2 35 10850 840 600 12290 0.19 0.25 0.38 16.39
13 109 25 31 2 2 35 10850 840 600 12290 0.19 0.25 0.38 16.39
14 110 25 31 2 2 35 10850 840 600 12290 0.19 0.25 0.38 16.39
15 111 25 32 2 2 36 11200 840 600 12640 0.20 0.25 0.39 16.85
16 111 25 32 2 2 36 11200 840 600 12640 0.20 0.25 0.39 16.85
17 112 25 32 2 2 36 11200 840 600 12640 0.20 0.25 0.39 16.85
18 112 25 32 2 2 36 11200 840 600 12640 0.20 0.25 0.39 16.85
19 113 25 32 2 2 36 11200 840 600 12640 0.20 0.25 0.39 16.85
20 114 25 32 2 2 36 11200 840 600 12640 0.20 0.25 0.39 16.85

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLAD
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
O (Qmh)
0
1
⁞

20

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0
1 29 2 2 33
2 29 2 2 33
3 29 2 2 33
4 30 2 2 34
5 30 2 2 34
6 30 2 2 34
7 30 2 2 34
8 30 2 2 34
9 31 2 2 35
10 31 2 2 35
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Capacidad actual Oferta optimizada
Componentes Capacidad actual (lps) Componentes
optimizada (lps) (lps) (lps)
Captación (Qmd) 0.11 0.26 Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) 0.11 0.26 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3) 5.30 5.30
Línea de aducción (Qmh) 0.26 0.40
Red de distribución (Qmh) 0.26 0.40
Línea de impulsión (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0 -0.06 -0.06 2.79 -0.003 -0.003
1 -0.12 -0.12 1.88 -0.10 -0.10
2 -0.12 -0.12 1.87 -0.10 -0.10
3 -0.13 -0.13 1.85 -0.10 -0.10
4 -0.13 -0.13 1.83 -0.10 -0.10
5 -0.13 -0.13 1.81 -0.11 -0.11
6 -0.13 -0.13 1.80 -0.11 -0.11
7 -0.13 -0.13 1.78 -0.11 -0.11
8 -0.13 -0.13 1.76 -0.11 -0.11
9 -0.13 -0.13 1.74 -0.11 -0.11
10 -0.13 -0.13 1.73 -0.12 -0.12
11 -0.14 -0.14 1.71 -0.12 -0.12
12 -0.14 -0.14 1.69 -0.12 -0.12
13 -0.14 -0.14 1.67 -0.12 -0.12
14 -0.14 -0.14 1.65 -0.12 -0.12
15 -0.14 -0.14 1.64 -0.13 -0.13
16 -0.14 -0.14 1.62 -0.13 -0.13
17 -0.14 -0.14 1.60 -0.13 -0.13
18 -0.14 -0.14 1.58 -0.13 -0.13
19 -0.15 -0.15 1.56 -0.13 -0.13
20 -0.15 -0.15 1.54 -0.13 -0.13

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,415
Personal: 840 840
Administrador (0.5) Mes 12 50 600
PEON(01 por Mes) Mes 6 40 240
Imprevistos: 240 240
Salud Und 6 20 120
Movilidad Und 6 20 120
Adquisición Herramientas y Accesorios: 203 203
Herramientas: 85
Palanas Und 1 20 20
Zapapico Und 1 20 20
Sierras Und 1 5 5
Guantes Par 2 10 20
Botas Und 1 20 20
Accesorios: 118
Codos Und 5 2.5 12.5
Válvulas Und 4 15 60
Tee Und 5 2.5 12.5
Pegamento (1/4 GLN) Und 1 33 33
Útiles de Escritorio: 132 132
Papel Bond Cnt 1 10 10
Lapiceros Und 2 2 4
Talonario (Recibos) Glb 1 20 20
Tapón Und 2 2.5 5
Sello Und 1 15 15
Engrapador Und 1 10 10
Grapas (caja) Und 2 5 10
Archivador Und 2 5 10
Libro de Actas Und 1 20 20
Perforador Und 1 8 8
legalización de libro de actas Und 1 20 20
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 263
Pintado de Estructuras 55 55
Pintura látex Gln 1 30 30
Brochas Und 2 5 10
rodillo Und 1 15 15
Reparación y Resane de Estructuras 28 28
Cemento Bol 1 23.5 23.5
Yeso Bol 2 2.2 4.4
Control de Calidad 30 30
Pastillas DPD para determinar cloro y PH Mes 1 30 30
Costo por incremento de conexión domiciliaria 150 150
conexión domiciliaria Und 1 150 150
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 1,678

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

O&M Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
Beneficios Brutos incrementales a Flujo neto a Factor de descuento
AÑO (S/.año) Inversión precios sociales precios sociales 8% Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M TOTAL FA Total UBS
0 197410.87 1 -197410.87 0 0 286386.96 286386.96 1.00 286386.96
1 56014.88 0 1359.10 54655.78 0.93 50607.20 0 0 0 101.16 101.16 0.93 93.67
2 56334.16 0 1359.10 54975.06 0.86 47132.25 0 0 0 101.16 101.16 0.86 86.73
3 56655.26 0 1359.10 55296.17 0.79 43895.88 0 0 0 101.16 101.16 0.79 80.30
4 56978.20 0 1359.10 55619.10 0.74 40881.70 0 0 0 101.16 101.16 0.74 74.36
5 57302.98 0 1359.10 55943.88 0.68 38074.46 0 0 0 101.16 101.16 0.68 68.85
6 57629.60 0 1359.10 56270.50 0.63 35459.96 0 0 0 101.16 101.16 0.63 63.75
7 57958.09 0 1359.10 56598.99 0.58 33024.97 0 0 0 101.16 101.16 0.58 59.03
8 58288.45 0 1359.10 56929.35 0.54 30757.16 0 0 0 101.16 101.16 0.54 54.65
9 58620.70 0 1359.10 57261.60 0.50 28645.05 0 0 0 101.16 101.16 0.50 50.61
10 58954.83 0 1359.10 57595.74 0.46 26677.97 0 0 0 101.16 101.16 0.46 46.86
11 59290.88 0 1359.10 57931.78 0.43 24845.95 0 0
12 59628.83 0 1359.10 58269.74 0.40 23139.71 0 0
13 59968.72 0 1359.10 58609.62 0.37 21550.64 0 0
14 60310.54 0 1359.10 58951.44 0.34 20070.67 0 0
15 60654.31 0 1359.10 59295.21 0.32 18692.32 0 0
16 61000.04 0 1359.10 59640.94 0.29 17408.62 0 0
17 61347.74 0 1359.10 59988.64 0.27 16213.07 0 0
18 61697.42 0 1359.10 60338.32 0.25 15099.61 0 0
19 62049.10 0 1359.10 60690.00 0.23 14062.61 0 0
20 62402.78 0 1359.10 61043.68 0.21 13096.81 0 0
VAC 361926 287065.75
Población beneficiaria 107.61 107.61
Indicador Costo Efectividad (ICE) 8481.02
Costos Percápita a precio de mercado

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 237093.712987393 237093.712987393 4107.47 1.00 237093.71
1 1827.9 1827.9 5640.47 0.92 1676.97 1676.97 5640.47
2 1827.9 1827.9 5640.47 0.84 1538.51 1538.51 4747.47
3 1827.9 1827.9 5640.47 0.77 1411.47 1411.47 4355.48
4 1827.9 1827.9 5810.80 0.71 1294.93 1294.93 4116.52
5 1827.9 1827.9 5810.80 0.65 1188.01 1188.01 3776.62
6 1827.9 1827.9 5810.80 0.60 1089.92 1089.92 3464.79
7 1827.9 1827.9 5810.80 0.55 999.92 999.92 3178.71
8 1827.9 1827.9 5810.80 0.50 917.36 917.36 2916.24
9 1827.9 1827.9 5981.13 0.46 841.62 841.62 2753.88
10 1827.9 1827.9 5981.13 0.42 772.12 772.12 2526.50
11 1827.9 1827.9 5981.13 0.39 708.37 708.37 2317.89
12 1827.9 1827.9 5981.13 0.36 649.88 649.88 2126.50
13 1827.9 1827.9 5981.13 0.33 596.22 596.22 1950.92
14 1827.9 1827.9 5981.13 0.30 546.99 546.99 1789.83
15 1827.9 1827.9 6151.47 0.27 501.83 501.83 1688.81
16 1827.9 1827.9 6151.47 0.25 460.39 460.39 1549.37
17 1827.9 1827.9 6151.47 0.23 422.38 422.38 1421.44
18 1827.9 1827.9 6151.47 0.21 387.50 387.50 1304.07
19 1827.9 1827.9 6151.47 0.19 355.51 355.51 1196.40
20 1827.9 1827.9 6151.47 0.18 326.15 326.15 1097.61
VALOR ACTUAL 253780 53920

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B) 4.706642

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
= 4.74 0 4.74
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)