Plan de Gestion Calidad B0677

Proyectos Electromecánicos, Paradas de Planta, Mantenimiento, EPC, Ingeniería,
Control de Calidad, Pre Comisionamiento, Comisionamiento
PLAN DE GESTIÓN Y
CONTROL DE CALIDAD
B0677
“REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES
DEL ROCK BREAKER”
PCC-B0677-PL-Q-001
Nombre Cargo Firma FECHA
ELABORADO
Juan Coronado Ing. de Calidad Enero-23
POR:
Gerente
REVISADO POR: Renzo Mesías Enero-23
Operaciones
APROBADO Gerente General

Manuel Salazar Enero-23
POR: PCC
PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 1 de 42

INDICE
1. MISION ............................................................................................................................................. 4
2. VISION .............................................................................................................................................. 4
3. INTRODUCCION................................................................................................................................. 4
4. ALCANCE Y PROPOSITO. .................................................................................................................... 4
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................................................... 6
6. TERMINOS Y DEFINICIONES. .............................................................................................................. 7
7. POLITICA, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y FILOSOFIA. ................................................................................. 9
7.1 POLÍTICAS................................................................................................................................................. 9
7.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ........................................................................................................................... 9
8. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD. .............................................................................................. 10
9. FILOSOFÍA DE CALIDAD .................................................................................................................... 11
10.ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO ........................................ 11
10.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO .................................................................................. 11
10.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.................................................................................................... 12
10.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD ....................................................................................................................... 13
10.4 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO .................................................................................................... 14
10.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE......................................................................................... 14
10.6 RECURSOS .............................................................................................................................................. 15
11.PLANIFICACION ............................................................................................................................... 20
11.1 RESULTADOS DE CALIDAD ..................................................................................................................... 20
11.2 REVISIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL .................................................................................................... 20
11.3 APORTES DE CALIDAD EN ADQUISICIONES. .......................................................................................... 20
11.4 CALIDAD DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE OBRA ................................................................................... 20
12.IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN .................................................................................................... 21
12.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD ..................................................................................................... 21
12.2 LÍDER DE CALIDAD ................................................................................................................................. 21
12.3 INGENIEROS DE CALIDAD ...................................................................................................................... 22
13.CONTROLES OPERATIVOS ESPECÍFICOS. ........................................................................................... 22
13.1 CONTROL DE REGISTROS. ...................................................................................................................... 22
13.2 CONTROL DE DISEÑO ............................................................................................................................. 22
13.3 DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR CHINALCO Y PRODUCTO. .......................................................... 23
13.4 SUSTITUCIONES PROPUESTAS, CONCESIONES. ..................................................................................... 23

14.INSPECCION DE CALIDAD. ................................................................................................................ 24
15.COMPETENCIA, CONCIENCIA Y FORMACION. ................................................................................... 31
16.MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO..................................................................................... 31
17.CIERRE DEL PROYECTO .................................................................................................................... 32
18.APENDICE Y ANEXO ......................................................................................................................... 32

1. MISION
Participar conjuntamente con nuestros clientes en el logro eficiente de sus proyectos y metas, en un entorno
empresarial de confianza y con las mejores prácticas profesionales de seguridad y medio ambiente.
Construyendo y promoviendo obras donde se unan la Innovación y el Trabajo en Equipo, con la finalidad de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, más allá de sus compromisos contractuales; brindando
oportunidades para el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.
2. VISION
Ser reconocidos como una de las mejores empresas del sector en la ejecución de Proyectos Electromecánicos y
de Construcción, con altos niveles de seguridad, calidad y control de tiempos, con una amplia cartera de servicios
para el sector público y privado, basados en la ética de sus profesionales y el cumplimiento de sus compromisos,
gracias a la excelencia de los trabajos desarrollados y los objetivos cumplidos.
3. INTRODUCCION
El Proyecto Toromocho consiste en una mina de tajo abierto con reservas de cobre y molibdeno, localizada en
la parte central de los Andes del Perú; en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín
.El Proyecto está localizado en un área que cuenta con una larga historia de operaciones mineras y que ha sido
activamente explorada desde los años 60 por Cerro de Pasco Corporation, luego por Centromin y recientemente
por Minera Perú Copper S.A. (ahora Minera Chinalco Perú S.A.), quien recibe la concesión de Centromin (ahora
Activos Mineros) mediante un contrato de transferencia el 5 de mayo de 2008. El titular del Proyecto Toromocho
(el Proyecto) es Minera Chinalco Perú S.A. (Chinalco), de propiedad de Aluminum Corporation of China Ltd. Para
propósitos de este documento, el nombre del titular será Minera Chinalco Perú S.A., o su abreviación Chinalco.
A la fecha, las exploraciones geológicas y el planeamiento de mina han determinado que el depósito Toromocho
contiene una reserva de 1 526 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de cobre de 0,48%, una
ley promedio de molibdeno de 0,019% y una ley promedio de plata de 6,88 gramos por tonelada, basado en
una ley de corte de aproximadamente 0,37% de cobre. El Proyecto prevé 32 años de operaciones de minado,
durante los cuales también se realizará la producción de concentrado y almacenamiento de mineral de baja ley.
Posteriormente, por un período adicional de 4 años, las operaciones estarán dirigidas al aprovechamiento del
mineral de baja ley almacenado durante los primeros 32 años, sumando en total 36 años de operación
propuesta para el Proyecto. El plan de operaciones del Proyecto contempla la extracción mineral de una mina a
tajo abierto utilizando métodos convencionales de explotación, usando palas y camiones para el transporte del
mineral y/o desmonte.
4. ALCANCE Y PROPOSITO.
El Plan de Calidad del Proyecto es complementario al Plan de Ejecución del Proyecto y otras funciones. El plan
de calidad del proyecto proporciona un resumen de la garantía de calidad, requisitos para el proyecto. Los
protocolos específicos de control de calidad se detallan en funciones específicas de los Planes / Procedimientos
y procedimientos relevantes del Sistema de gestión. El propósito de este Plan de Gestión de Calidad es describir
cómo el equipo de PCC gestiona y controla sus obligaciones y responsabilidades para los aspectos de calidad
para el garantizar que se cumplan todos los requisitos.
El presente proyecto, busca realizar un reforzamiento temporal del anclaje del Rock Breaker, agregando
anclajes y soportes adicionales a los existentes. Este alcance consiste en la instalación de estructuras y
pernos adicionales para el reforzamiento temporal del anclaje del Rock Breaker. Para la instalación de los
nuevos anclajes se utilizarán planchas soldadas al skid y a apoyada en los perfiles W laterales existentes. En
total se instalarán 22 pernos de 1” anclados con epóxico de adherencia tipo Hilti Re 500
Ubicación de nuevos pernos de reforzamiento temporal, Elevación
Nuevos pernos-plancha de reforzamiento temporal

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los documentos de referencia de PCC incluyen:
⮚ Sistema de gestión de PCC: formularios y procedimientos.

⮚ Planes y procedimientos de funciones específicas del proyecto.
⮚ Cuestionarios de precalificación de contratos / adquisiciones.
⮚ Especificaciones de ingeniería específicas del proyecto, que incluyen:
● Requisitos de envío de datos del proveedor.
● Requisitos de calidad: provisión de materiales, equipos o servicios contractuales.
⮚ Evaluación de la vigilancia de la calidad del proveedor: formulario.
⮚ Lista de evaluación de criticidad de contratos / paquetes: en curso, número de documento
que se agregará.
⮚ Programa de inspección de equipos: en curso, se agregará el número de documento.
⮚ Control de registros.
⮚ Gestión del cambio.
⮚ Registro de mejoras / no conformidad del proyecto.
⮚ Programa de auditorías de calidad.

6. TERMINOS Y DEFINICIONES.
En el contexto de este plan, se considerará que las siguientes palabras, frases o abreviaturas tienen el significado
asignado.
TERMINOS DEFINICIONES
PCC Proyectos Construccion & Comisionamiento
El Sistema de Gestión de Calidad PCC

comprende todas las políticas, procedimientos,
SGCPCC
pautas y formas que definen nuestros procesos
comerciales.
Registros precisos y aprobados de todas las
As-built drawings desviaciones entre trabajos diseñados y
trabajos instalados
Documentos que resumen las inspecciones,
verificaciones y pruebas predefinidas que se
Registros de certificación han realizado y firmado como aceptables. Esto
incluye dibujos, cálculos as-built, trazabilidad e
informes de datos de terceros
Consultor o proveedor que proporciona bienes

y / o servicios bajo los términos y condiciones
Contratista
contractuales a PCC o al propietario bajo la
administración de PCC.
Verificación por parte del equipo de

Verificación de planta y equipo construcción de que la instalación de un
(CO) elemento individual de planta o equipo cumple
con la intención de diseño
Un plan formal que describa cómo, cuándo y

dónde se inspeccionarán, probarán o medirán
las características de los productos / trabajos
Plan de Inspección y Prueba (PPI) para proporcionar evidencia de que se han
cumplido los requisitos de diseño,
reglamentarios y especificados
contractualmente.
TOP Turnover Package Index

Un volumen o número de volúmenes

compilados por proveedores y / o PCC, que
contienen registros, certificación y evidencia
Registro de datos del fabricante
objetiva del cumplimiento de los requisitos
relacionados con el material, el equipo o el
trabajo de instalación para el Proyecto
Documento emitido y autenticado por el

Certificado de Calidad de equipos
laboratorio que define la calibración de los
y herramientas
equipos y herramientas.
Un informe planteado en relación con una

deficiencia en las características, la
documentación o la implementación del
Informe de no conformidad (NCR) proceso que hace que un elemento o proceso
sea indeterminado o externo al requerido por
el contrato relevante, especificación técnica,
código, dibujo y / o requisito del proceso
Propietario / Cliente Minera Chinalco (MCP)
El momento en el que la responsabilidad y el

Entrega del sistema de planta control de un sistema de planta se transfieren
de una entidad a otra
B0677 “REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES

Proyecto
DEL ROCK BREAKER”
Una lista de observaciones en el alcance de

trabajo del Contratista que se completará para
su finalización práctica (apta para fines), o en el
Lista de verificaciones (Punch List). caso de observaciones menores que no
impidan que el Propietario utilice el equipo y se
pueda completar después de la Entrega del
Sistema de Planta.
La gestión de calidad (garantía) se centra en

proporcionar confianza en que se cumplirán los
Gestión de calidad y control de
requisitos de calidad, mientras que el control
calidad (QC)
de calidad (QC) se centra en el cumplimiento
real de esos requisitos de calidad.

Se generará un RFI cuando se requiera

información adicional o aclaraciones del
Contratista, Consultor, Propietario,
Solicitud de información (RFI)
Subcontratista, Proveedor o Vendedor. Las RFI
no deben usarse para requisitos adicionales de
información comercial.
Cualquier consulta relacionada con una

Consulta técnica (TQ) interpretación de diseño que requiera
aclaración o confirmación.
Documentación compilada progresivamente

durante la construcción y puesta en marcha del
Paquetes de prueba
sitio que verifica el cumplimiento de los códigos
y especificaciones.
La capacidad de rastrear el historial, la

aplicación o la ubicación mediante una
identificación registrada. Es decir, el enfoque
sistemático, planificado y documentado para
producir registros para proporcionar rastros
Trazabilidad
desde un producto completo hasta las fuentes
de materiales, detalles de lotes o lotes, el
equipo utilizado, los operadores involucrados,
fechas, horarios, detalles de condiciones y otros
Información pertinente
7. POLITICA, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y FILOSOFIA.
7.1 POLÍTICAS
Política de calidad de PCC - y otras políticas corporativas que se comunican al personal en la inducción; publicado
en la intranet y disponible en Control de documentos de PCC e intranet página oficial de la empresa.
7.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Es responsabilidad del equipo del Proyecto asegurar que los resultados de calidad en el Proyecto estén en línea
con los objetivos de PCC y que los resultados del proyecto y los entregables cumplan con los requisitos de la
Minera Chinalco, los requisitos de PCC y las regulaciones, legislaciones y códigos aplicables.
Los objetivos de calidad específicos del proyecto (KPI) se utilizan para monitorear el resultado de calidad
requerido.

8. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD.

La Política de calidad de PCC, y el sistema de gestión de calidad se basan en los requisitos descritos en la norma
internacional: ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de calidad. La Política de Calidad de PCC y el sistema de
gestión de calidad se aplicarán para el Proyecto de Minera Chinalco. El modelo de trabajo se muestra en la figura
Nº 01
Figura Nª 01: Modelo conceptual del PGC
El PGC (proceso de gestión de calidad) toma también como base conceptual el Círculo de Deming, el
cual se muestra en la figura Nº 02

9. FILOSOFÍA DE CALIDAD
El nivel de calidad requerido en el proyecto está asegurado por la implementación de varios conceptos de
Gestión de Calidad. Específicamente:
⮚ Enfoque del proyecto: confirmación de que los requisitos del proyecto están claramente identificados
(del contrato y la información suministrada) y que se cumplen.
⮚ Las actividades relacionadas con la calidad del proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con los planes y
procedimientos del proyecto aprobados.
⮚ La precalificación y el monitoreo de proveedores / contratistas se lleva a cabo para garantizar que los
sistemas y estándares de calidad se implementen como parte de su negocio.
⮚ El personal calificado, independiente de aquellos que tienen el control diario de los procesos y los
entregables que se evalúan, deberán verificar e informar sobre la efectividad del Sistema de Gestión de
Calidad.
10. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
10.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del presente plan, así
como con la mejora continua de nuestros procesos mediante:
✔ El cumplimiento con los requerimientos establecidos en el Plan de Calidad que son

adecuados a los requisitos del Contrato.
✔ Establece la política y objetivos de calidad de PCC asegurando que se comuniquen,
entienden y se implementen en el Proyecto.
✔ El uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos,
✔ El compromiso y apoyo a los trabajadores, brindándoles los recursos necesarios para para
el cumplimiento de los objetivos del Proyecto.
✔ Determinación y consideración de los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
conformidad de los productos y servicios del Proyecto y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del Cliente;
✔ El enfoque en el aumento de la satisfacción del Cliente, empleando nuevas tecnologías y
mejorando continuamente los procesos constructivos.

10.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
10.2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Gerencia del Proyecto evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del presente plan, así
como con la mejora continua de su eficacia mediante:
10.2.1.1.1 Asegurar que durante el Proyecto se cumpla con los requerimientos del SGC y los
requisitos del contrato.
10.2.1.1.2 Establecer la secuencia de actividades para el correcto desarrollo del Proyecto a
fin de conseguir los objetivos del SGC y del Proyecto.
10.2.1.1.3 Difundir los requisitos del Cliente a todos los involucrados y resolver los conflictos
que aparecen por la interrelación de los involucrados.
10.2.2 Autorizar los cambios o desviaciones en el plan de calidad.
10.2.3 Del equipo de calidad del proyecto.

El equipo de calidad del Proyecto es responsable de:
10.2.3.1.1 Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos explicados en el presente
Plan de Calidad durante el desarrollo del Proyecto según el alcance establecido
en el contrato.
10.2.3.1.2 Identificar y revisar los cambios o desviaciones en el Plan de Calidad.
10.2.3.1.3 Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas.
10.2.3.1.4 Controlar las acciones correctivas y preventivas aplicadas en el Proyecto.
10.2.4 ENFOQUE AL CLIENTE

PCC tiene como objetivo enfocar los procesos para agregar valor al proyecto; esto se logra identificando
adecuadamente los requisitos del Cliente.
Si a lo largo del curso de las actividades del Proyecto hay alguna duda con respecto a las especificaciones,
alcances o cualquier otro asunto que pueda afectar a la calidad del producto, PCC solicitará la información
necesaria a través de un RFI, para garantizar que las acciones que se ejecutaron cumplan los requisitos
establecidos.
10.2.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Gerencia del Proyecto se asegurará que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean
comunicadas dentro del Proyecto.
COMUNICACIÓN INTERNA
La Gerencia del Proyecto se asegurará de que se establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro
de la organización y que la comunicación se efectúe considerando la eficacia del SGCPCC. Para estos efectos,
PCC ha establecido que:
“La Gerencia del Proyecto es la responsable de comunicar al personal del Proyecto, el resultado del
cumplimiento de los objetivos de la Calidad, así como los resultados de las auditorías internas y las acciones
tomadas de las sugerencias realizadas; asimismo, es responsabilidad de los Jefes de Área la difusión de los
Objetivos de la Calidad y del resultado de los indicadores de efectividad de los procesos.”

Para llevar a cabo la comunicación interna, es posible utilizar los medios de comunicación usuales (reunión
virtual, foro, correo electrónico, boletines, charlas, capacitaciones, reuniones de obra, comunicación directa,
entre otros).
10.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

10.4 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO

Para la gestión del Proyecto se han definido los principales procesos a desarrollar (Estratégicos, Clave y de
Soporte), los cuales se han plasmado en un Mapa de Procesos, que facilita la orientación y el compromiso del
Equipo de Dirección del Proyecto (EDP) con los objetivos especificados por el Cliente; al identificar el integrante
del equipo su rol dentro de los procesos del Proyecto, éste puede reconocer la importancia de su función para
el cumplimiento de los objetivos y su aporte al desarrollo de los procesos claves. Se puede revisar el Mapa de
Procesos del proyecto y el Mapa de Procesos de Calidad en los Anexos.
10.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Para establecer los procesos y recursos necesarios para la realización de las pruebas, PCC hará una revisión
completa del contrato, extrayendo los requerimientos del Cliente y definiendo las acciones a ejecutar para
cumplir con dichos requerimientos; también se incluirán aquellos involucrados con requerimientos legales y/o
reglamentarios.
Durante la ejecución del Proyecto se documentarán los pedidos de información, ordenes de cambio, adicionales
y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con el Cliente, lo que
permitirá fijar el alcance y definir cambios de especificaciones a fin de mantener una relación transparente el
Cliente, y que finalmente esté satisfecho con el producto final.
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

La revisión de los requisitos relacionados con las actividades se realiza desde que PCC participa en el concurso
o licitación, cuando el Área de Presupuestos prepara una propuesta técnico-económica.
Cuando se reciba la Buena Pro (Notice of Award), PCC designará a los integrantes del equipo básico de ejecución
del Proyecto; el equipo se reunirá con el Área de Propuestas para efectuar la transferencia de información. En
dichas reuniones; el personal del Proyecto recibirá los alcances principales e identificará los requisitos de los
trabajos a ejecutar.
Después del proceso de transferencia, el personal del Proyecto hará una inspección general del contrato.
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

PCC definirá la Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto, los criterios, procesos y responsabilidades para
asegurar la efectiva comunicación con el Cliente y los subcontratistas del Proyecto, estableciendo así las vías de
comunicación interna y externa necesarias para trasferir la información sobre los trabajos.
Para ello se programarán una serie de informes y reuniones en los cuales serán reportados y revisados los
avances de los trabajos, programación, calidad de los trabajos realizados y cualquier otro tema relacionado con
el Proyecto.
Para los flujos de información se establecerá un proceso de recepción y envío entre el responsable TOP de PCC
y el del Cliente.
La documentación relacionada al Proyecto que se envíe a través de cartas será por consultas y/o aclaración de
dudas en temas relacionados con el contrato o asuntos comerciales.
La información técnica, como la remisión de RFI´s, procedimientos, informes, NCR’s, notificación de
programación y ejecución de Auditorías de Calidad, etc., será transferida a través de Transmittal, o los medios
definidos en el Proyecto.
En ocasiones se empleará el correo electrónico como un medio de apoyo para realizar comunicación no formal.
Cuando el Cliente remita un agradecimiento o felicitaciones por el asunto que considere adecuado, el Gerente
de Proyecto lo comunicará a todo el personal empleando los medios de comunicación existentes como el correo
electrónico, reunión semanal, o publicación en el periódico mural.
Si el Cliente emitiera una queja por una situación que considera pertinente, el Gerente del Proyecto lo
comunicará en primer lugar a los involucrados en la situación de manera directa para plantear acciones a tomar,
y posteriormente si la situación lo requiere, se comunicará a todo el personal en la reunión semanal indicando
las acciones que se siguieron para solucionar la situación.
10.6 RECURSOS
PCC determinará y proporcionará los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los procesos clave del Proyecto y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad.
10.6.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PCC designará personal competente según los requisitos establecidos para el Proyecto y proporcionará
capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. PCC se asegurará que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión será realizada en forma
constante y permitirá lograr compromiso en el logro de las metas del Proyecto.
Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades del personal principal
designado al Proyecto en relación a la gestión de la calidad, se encuentran establecidas de la siguiente manera:


Nota: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas dependiendo de la estructura del personal
del Proyecto mostrada en el organigrama.
En el Proyecto se implementará un programa de capacitación permanente orientado al cumplimiento de los
requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los
siguientes temas:
10.6.1.1 Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del Contratista
10.6.1.2 Difusión del presente Plan de Calidad
10.6.1.3 Control de Documentos y Control de Registros
10.6.1.4 Tratamiento del Producto No Conforme
10.6.1.5 Acciones Preventivas / Acciones Correctivas
10.6.1.6 Seguimiento y medición de los procesos
10.6.1.7 Procedimientos de Precomisionamiento

PCC designará personal competente según los requisitos establecidos, para el Proyecto, y proporcionará
capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. PCC se asegurará que su personal entienda la
importancia y el impacto que tienen sus funciones en el Proyecto. La difusión será realizada en forma constante
y permitirá lograr compromiso en el logro de las metas del Proyecto.
En el Anexo se muestra el organigrama del área de Calidad, y el Organigrama del Proyecto, en el que se detalla
la interacción con las demás áreas del Proyecto.
Con la finalidad de contar con el personal empleado competente y adecuado para las diferentes labores
encomendadas se ha implementado un programa que incluye una evaluación anual de desempeño donde se
podrá medir el grado de cumplimiento con sus funciones. Este plan se encontrará alineado de acuerdo a lo
indicado en el “Plan de Gestión Social”. Para el caso del personal obrero, esta evaluación se realizará al finalizar
su labor y durante todo su concurso en el proyecto.
Así mismo, PCC mantiene en constante capacitación a su personal teniéndose así capacitaciones técnicas tanto
para empleados como para personal obrero. Esto será desarrollado en función de las necesidades del proyecto.
10.6.2 GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES

Según el alcance del Proyecto, PCC prevé la compra de materiales y materiales de oficina (economato).
La gestión de compras para el Proyecto está definida en el proceso de Procura de PCC, donde se enfatizan los
materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contendrán toda la
información técnica que se requiera para garantizar que se tenga a disposición los materiales y servicios críticos
adecuados con los requisitos de compra especificados.
Durante el desarrollo del Proyecto se implementarán procedimientos y se aplicara los estándares y
especificaciones técnicas del cliente. Estos documentos planificarán y controlarán tanto las compras de
productos como de servicios. Estos procedimientos permitirán:
● Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos.
● Monitorear y controlar a nuestros proveedores de materiales y/o servicios.
● Garantizar que los proveedores de materiales y/o servicios sean competentes.

Todos los materiales que PCC incorpore al proyecto deberán tener certificado de calidad suministrado por el
proveedor.
10.6.3 INFRAESTRUCTURA
PCC determinará, proporcionará y mantendrá la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos establecidos en el contrato. La infraestructura incluirá:
⮚ Oficinas, almacenes, talleres, espacios de trabajo y servicios asociados.
10.6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

PCC identificará y gestionará aquellos factores físicos y humanos del ambiente de trabajo, necesarios para
alcanzar la conformidad del producto y la adecuada prestación del servicio contratado.
PCC proporcionará al personal un ambiente de trabajo cómodo, limpio, ordenado y seguro, contribuyendo de
esta manera a que los procesos se efectúen según los requisitos del producto.
La Administración de Proyecto será responsable de promover condiciones adecuadas en el ambiente de trabajo,
lo que contribuirá a la motivación, satisfacción y rendimiento de los empleados.

10.6.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PCC determinará el seguimiento, la medición a realizar y los dispositivos de medición. Seguimiento necesario
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición deberá:
✔ Calibrarse o verificarse o ambos, en intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con
patrones de medición trazables a patrones de mediciones internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la verificación. Esta calibración
será realizada por un laboratorio certificado por INACAL o en su defecto el patrón utilizado deberá ser
validado por un laboratorio certificado por INACAL.
✔ Estar identificado para poder determinar su estado de calibración.
✔ Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
✔ Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.
Además, PCC evaluará y registrará la validez de los resultados de las mediciones anteriores.
Cuando se detecte que el equipo no cumpla con los requisitos, PCC tomará las acciones apropiadas sobre el
equipo y sobre cualquier producto afectado, y mantendrá los registros de los resultados de la calibración y la
verificación. Esta actividad se llevará a cabo antes de iniciar el uso del equipo.
10.6.6 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada se controlará, revisará y mantendrá según lo indicado en el siguiente
procedimiento del SGC.
✔ PCC-OPE-LOG-001 - Lista de Documentos.
✔ PCC-OPE-LIS-001 - Reconocimiento de firmas.
✔ Acta de Reunión.
Se deberá tener en cuenta los siguientes puntos para la información documentada:
a) Aprobación de los documentos del Proyecto antes de su emisión,
b) Revisión y actualización de los documentos del Proyecto cuando sea necesario y su nueva
aprobación,
c) Identificación de los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos (Planes,
procedimientos, etc.),
d) Disponibilidad de las versiones pertinentes de los planos y procedimientos aplicables
en los puntos de uso,
e) Legibilidad y facilidad de identificación de los documentos (registros de control,
informes de ensayo, etc.) del Proyecto,
f) Identificación de los documentos de origen externo (normas técnicas, reglamentos,
normas legales, etc.), que PCC determina que son necesarios para la planificación y la
operación del proyecto,
g) Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
En coordinación con el Cliente se determinará la emisión de informes a presentar para monitorear el

seguimiento y control de las actividades.
11. PLANIFICACION
11.1 RESULTADOS DE CALIDAD

El Líder de Calidad de PCC en colaboración con el Gerente de obra, Jefe de obra, Líderes de Disciplina, es
responsable de garantizar que los requisitos de Gestión de Calidad se incluyan en los ámbitos de diseño,
adquisición y construcción del trabajo, especificaciones, procedimientos y declaraciones de métodos de trabajo.
El Líder de Calidad del Proyecto es responsable de proporcionar un aporte para el desarrollo de documentación
de adquisiciones, contratos y gestión para garantizar que los requisitos de calidad se aborden adecuadamente.
11.2 REVISIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL

Una revisión de los requisitos de Minera Chinalco, indicó que los siguientes elementos son críticos para la
entrega de calidad de este proyecto y se utilizarán indicadores clave de rendimiento (KPI):
• Control de horario
• Control de costes.
• Calidad del diseño de ingeniería y documentación.
• Gestión de interfaces de diseño entre grupos.
• Gestión del cambio.
11.3 APORTES DE CALIDAD EN ADQUISICIONES.

• Ayudar a determinar el nivel de vigilancia de calidad del proveedor / contratista requerido
por el paquete.
• Revisar y aprobar, según corresponda, procedimientos y certificaciones de equipos y
herramientas.
• Cuando corresponda, reciba y acepte certificados para la documentación de los materiales
suministrados para garantizar el cumplimiento de los documentos.
• Participar en la inspección de los equipos y herramientas adquiridas, incluida la aceptación
final del cliente.
11.4 CALIDAD DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE OBRA

• Preparar o ayudar en la preparación del Plan de gestión de calidad específico del sitio.
• Verificar la implementación de los procedimientos de calidad específicos en el sitio del
Proyecto Minera CHinalco.
• Revisar los programas de QA / QC para determinar el cumplimiento de los requisitos del
Proyecto.
• Verifique que las revisiones de capacidad de construcción se completen, documenten e
incluyan al cliente, como se indica en el Plan de ejecución de construcción.

12. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
12.1 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

Los recursos para este proyecto se detallan en el organigrama del proyecto. El organigrama se revisará
periódicamente para reflejar cualquier cambio en los miembros o la estructura del equipo del proyecto.
Las responsabilidades y las autoridades del personal se definen en las descripciones de trabajo y se detallan en
los planes del proyecto. Las descripciones de trabajo y la responsabilidad varían; sin embargo, cada miembro
del equipo del proyecto tiene un rol en el sistema de calidad. Las responsabilidades específicas asignadas al
personal de calidad designado en el proyecto son las siguientes:
12.2 LÍDER DE CALIDAD

El Líder de Calidad reporta al Gerente de obra. Durante la ejecución del proyecto, el líder de calidad tiene plena
autoridad sobre los problemas de calidad y abordará cualquier inquietud directamente con el Jefe de Obra y el
Gerente de Obra.
Durante toda la fase de ejecución, el líder de calidad del proyecto es responsable de:
• Asegurar que el Plan de Calidad se implemente y revise según corresponda para cumplir con
los requisitos del Proyecto
• Proporcionar información en los informes de progreso mensuales.
• Mantener el cronograma del proyecto y realizar auditorías de las actividades del proyecto.
• Gestionar el registro de proyectos de No Conformidades y asegurar que todos los NCR sean
informados y se tomen medidas correctivas / preventivas.
• Revisar los requisitos de calidad de los paquetes de licitación antes de emitirlos.
• Revisión y aprobación de la documentación de calidad.
• Inspección del cumplimiento del material entrante de acuerdo con los Códigos, Normas y
Especificaciones y Asegurar el retiro del producto que no cumple.
• Revisar los informes de inspección y asegurar que cualquier acción requerida se inicie y se
cierre o resuelva
• Garantizar la compilación progresiva de los registros de pruebas, incluida la configuración
de los requisitos de presentación, y asegurar que todos los registros de Inspección y Prueba
cumplan con los Códigos, Normas y Especificaciones especificadas por el Proyecto. Con la
asistencia del personal de ingeniería y controladores de documentos, consolidación de todos
los registros para su inclusión y entrega final a minera Chinalco.
• Revisión final y entrega del TOP a Minera Chinalco a través de la emisión de control de
documentos.

12.3 INGENIEROS DE CALIDAD

Los ingenieros de calidad / ingenieros de campo deben informar al líder de calidad del proyecto para asuntos
relacionados con la calidad. Las responsabilidades del personal de Calidad se documentan más detalladamente
en el Plan de Calidad y, en general, son las siguientes:
• Seguimiento de formularios de calidad y listas de verificación.
• Realizar inspecciones de calidad y presenciar inspecciones / pruebas de QC y verificar listas
de control de QA.
• Monitorear la implementación de las actividades para garantizar su adecuación y
conformidad con los códigos, estándares y especificaciones.
• Utilizar el proceso de No Conformidad para identificar mano de obra y materiales
defectuosos.
• Verificar que se tomen medidas correctivas y preventivas cuando sea necesario para
trabajos no conformes.
• Verificación continua de que el contratista administre los planos de construcción para
garantizar que el conjunto completo esté disponible para la entrega
• Compilación de los registros para el armado del TOP.
13. CONTROLES OPERATIVOS ESPECÍFICOS.
13.1 CONTROL DE REGISTROS.

El propósito fundamental de control de registros y datos es asegurar que todos los documentos y datos que
afecten la calidad y la aceptación final sean revisados para su adecuación y aprobados por personal autorizado,
antes de su uso por el equipo del proyecto.
• El proyecto está utilizando el sistema de gestión de control de documento de Minera
Chinalco y control documentario PCC intranet, para la presentación electrónica de
documentos, registros y correspondencia.
• La numeración de documentos como especificaciones, cronogramas, informes y planes se
numeran de acuerdo con los Procedimientos de revisión y denominación de documentos. La
numeración de documentos de la empresa, se utiliza además del sistema de numeración
interno de PCC.
• Los documentos del proyecto deben archivarse durante los períodos especificados por el
protocolo de archivo de PCC, los requisitos contractuales y legislativos.
Nota: Los documentos se controlan electrónicamente y, por lo tanto, no se puede confiar en que las copias
impresas de los documentos sean la última revisión.
13.2 CONTROL DE DISEÑO

PCC realizará las actividades de revisión de diseño de este proyecto de acuerdo con las prácticas corporativas y
específicas del proyecto. El Plan de ejecución de ingeniería del proyecto describe los requisitos para los procesos

de ingeniería y la calidad de la ingeniería. El Líder de Calidad del Proyecto apoyará al equipo de gestión del
Proyecto auditando y educando al equipo del Proyecto sobre los requisitos de Calidad para garantizar que se
sigan las medidas descritas en los Planes y Procedimientos del Proyecto. El proceso de revisión de Ingeniería
cubre todos los aspectos del proyecto, incluidos:
• Los requisitos legales / de código se abordan en los Criterios de diseño.
• Los códigos de diseño especificados en los Criterios de diseño están disponibles.
• Se establecen los hitos en los que se establece la verificación del diseño realizado.
• La documentación del proyecto se archiva en Intranet PCC según los requisitos corporativos
y del proyecto y se transmite a Minera Chinalco.
• Los estándares de redacción están disponibles y se siguen.
• Se establecen requisitos para las revisiones dentro del proyecto y fuera del proyecto.
• Minera Chinalco revisará los sistemas de gestión de calidad de diseño propuestos y
determinarán si sus sistemas son apropiados y adecuados.
13.3 DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR MINERA CHINALCO Y PRODUCTO.

Los documentos suministrados por minera Chinalco se identifican, verifican, protegen e incorporan al producto
terminado de manera consistente con los procedimientos del proyecto. La documentación de diseño
suministrada por minera Chinalco se revisa y cualquier aclaración requerida se aborda y resuelve lo antes
posible. De acuerdo al avance de las pruebas de constructivas.
se adjuntará los registros de pruebas, hasta su totalidad y pasara a archivarse dentro de las carpetas CRP que
pasaran hacer el TOP.
Cuando se descubre que los productos / materiales suministrados por Minera Chinalco son inaceptables, se
genera un Informe de No Conformidad y se envía a Minera Chinalco para su resolución.
Los productos / materiales suministrados por el cliente. que no se incorporarán de inmediato al cronograma de
trabajo se almacenarán adecuadamente.
13.4 SUSTITUCIONES PROPUESTAS, CONCESIONES.

Los proveedores y contratistas de equipos pueden ofrecer enviar productos / materiales alternativos que no
cumplan exactamente los requisitos especificados en los planos y especificaciones. En tales casos, PCC, revisará
y dará su opinión al cliente, sobre si se debe permitir la sustitución.
Esta revisión / aprobación incluirá la consideración de los procedimientos a seguir para asegurar la idoneidad
de la alternativa propuesta.
El proveedor / contratista utilizará el formato RFI para realizar consultas sobre las sustituciones y concesiones
propuestas.
Las sustituciones aprobadas deben estar claramente marcadas en los planos "tal como están construidos" As
Built.

14. INSPECCION DE CALIDAD.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO E INSPECCIÓN DE LA CALIDAD
El Líder de Calidad asistirá al Jefe de Obra con la identificación y clasificación de las actividades del Proyecto en
función de su importancia para la ejecución exitosa del Proyecto. Se asignará un nivel adecuado de vigilancia a
actividades específicas expresadas en el alcance y la frecuencia de la verificación del Control de Calidad.
• El Líder de Calidad en enlace con el jefe de Obra y líderes de disciplina determinarán los
aspectos críticos de las pruebas de obra.
• El Líder de Calidad se asegurará de que las pruebas se coordinen con 24 horas de
anticipación para la asistencia de las personas involucradas.
• Los PPI del contratista serán equivalentes a los requisitos estándar de MCP, para el alcance
de las obras.
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA Y TRAZABILIDAD.
Los requisitos de identificación y trazabilidad para diseño / planos / especificaciones, etc. se establecen en los
documentos del proyecto y se implementan con la utilización de varios sistemas del proyecto.
Los niveles de trazabilidad de equipos deben estar de acuerdo con los requisitos del diseño como se indica en
los documentos del paquete de contrato y los códigos / regulaciones aplicables.
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.
Cualquier personal del Proyecto (incluido el personal de MCP) que identifique una posible no conformidad
deberá notificar al Gerente o Líder de Disciplina pertinente, quien investigará el problema y confirmará una no
conformidad o no. Cuando se confirme una oportunidad de incumplimiento o mejora.
Las Solicitudes de NCR / Mejora se enviarán al Líder de Calidad del Proyecto o al nominado para registrarse en
el Registro de No Conformidad / Mejora y emitir un número único, y la copia electrónica se enviará al Ingeniero
de Disciplina, Proveedor Supervisor y/o Contratista correspondiente. El Líder de Calidad del Proyecto (o el
nominado) es responsable de la revisión, aprobación y/o rechazo de la acción correctiva propuesta y el cierre
final de la no conformidad con la asistencia del Supervisor / Líder / Gerente relevante. Para identificar la causa-
raíz del NCR se usará “Diagrama Espina de Pescado” o “Causa y Efecto” así obtener una lluvia de ideas de las
posibles causas de un problema.

DISPOSICION DE NCR:
Hay cuatro (04) opciones para la definición de una disposición en un Informe de No Conformidad
(NCR):
- Usar tal como esta: Permiso otorgado por el grupo de Ingeniería responsable
(normalmente por el cliente) para utilizar un ítem que no cumpla con los procedimientos
especificados.
- Retrabajo: Acción tomada sobre un ítem No Conforme, para hacerlo cumplir con los
requerimientos.
- Reparar: Acción tomada sobre un ítem No Conforme para hacerlo cumplir con los
requerimientos especificados.
- Reemplazar: El ítem es rechazado y reemplazado por otro ítem similar.
ACCION CORRECTIVA (CA):

Una NCR se evalúa (según la severidad) para determinar el nivel apropiado de impacto de la Acción
Correctiva requerida para así evitar su reincidencia. Se considera el impacto del NCR en relación al
costo, el programa, otros temas de calidad del proyecto.
Antes de generar un NCR, se exige que el personal establezca un acuerdo con el Gerente de Calidad
de Terreno sobre la necesidad de levantar una Acción Correctiva (CA) en lugar de un Reporte de No
Conformidad (NCR).
Toda acción correctiva debe documentarse. El Gerente de Calidad del Proyecto es responsable de
asegurar que se realice un análisis causa-raíz, además de que se haya corregido la No Conformidad, y
que la acción correctiva definida para eliminar la causa de dicha No Conformidad, haya resultado
efectiva.
ACCION PREVENTIVA (PA):
Toda acción definida para eliminar la causa, condición (circunstancias) que son potenciales de generar
No Conformidades. La acción preventiva será adecuada a la magnitud del potencial de la No
Conformidad y será dimensionada proporcionalmente a los posibles riesgos que puedan encontrarse.
Las Acciones Preventivas que eliminan las No Conformidades potenciales serán enviadas a la gerencia
para su revisión.
PAQUETES DE PRUEBA.
A lo largo de la obra, el líder de calidad del proyecto (o el candidato) garantizará la implementación efectiva de
las secciones aplicables del plan de Calidad del proyecto y los procedimientos asociados, con especial énfasis en
la gestión de documentos, el control de deficiencias y el control de cambios de diseño. El Líder de Calidad del
Proyecto o el delegado autorizado auditarán las actividades constructivas para verificar el cumplimiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto.
Se registrará mediante matrices de protocolos, esta matriz ayudará con él % de avance del proyecto como se
muestra en la siguiente imagen.
Toda la construcción será a base de planos y especificaciones del cliente, así como a estándares internacionales
y/o normas aplicables al proyecto.

1. Control de los procesos de construcción
Los siguientes procesos especiales requieren una revisión del Contratista y/o aprobación del cliente,
cualificación de personal.
El Contratista asegurará que estos procesos especiales son realizados bajo condiciones controladas como se
específica en todas las normas y especificaciones aplicables. Todos los parámetros del proceso serán
identificados y supervisados con criterios de aceptación específicos.
2. Control de procesos civiles
Se generarán probetas previas al vaciado de concreto como parte del aseguramiento de la resistencia requerida,
según especificaciones del proyecto.
3. Control de Soldaduras y END’s
El subcontratista presentara los registros generados de los ensayos no destructivos firmados por un inspector
Nivel II según el código de aplicación AWS para estructuras y ASME para equipos a presión, B31.1 o B31.3 para
tuberías, API 650/653 Tanques.
La calificación de los procedimientos de Soldadura (WPS-PQR) y la homologación de soldadores deben ser
firmadas por un CWI Certified Welding Inspector.

4. NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES
El desarrollo del diseño deberá ser elaborado considerando las Normas y Códigos establecidos en el presente
documento; mencionados para cada disciplina, los estándares de MSHA (Administración de Salud y Seguridad
Minera), los estándares de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Laboral) y todas las leyes, regulaciones
y normas locales.
En caso de conflictos entre las Normas y Códigos, o entre esta Especificación y la Especificación Técnica del
Proveedor, se aplicará el código, estándar o Especificación más rigurosa. Cada vez que se haga referencia en una
Especificación del Equipo a un código o estándar específico, se entenderá que regirá la última edición de dicha
referencia, como la fecha de propuesta.
Como referencia principal se tendrá Norma Técnica Peruana:
Resolución de Superintendencia N° 453-2021-SUCAMEC “DIRECTIVA QUE REGULA LAS CONDICIONES,
CARACTERISTICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS
Y MATERIALES RELACIONADOS”
a) Códigos y Normas Disciplina Civil – Estructural
● E-2079_CI-PR-001 Procedimiento de fabricación de estructura metálica.

● Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú – RNE
● American Society for Testing and Materials – ASTM

o A6/A6M-06: Standard Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piping
o A325-06: Specification for high strength bolts for structural steel joints including suitable nuts
and plain hardened washers.
o A233: Specification for Mild Steel Arc-Welding Electrodes.
o A36/A36M-05: Standard Specification for Structural Steel
o A500-03a: Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel
Structural Tubing in Rounds and Shapes A53-06A: Standard Specification for Pipe, Steel, Black
and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless
o A370-06: Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products
o A490-06: Standard Specification for Structural Bolts, Alloy Steel, Heat Treated, 150 ksi Minimum
Tensile Strength
o A307-04e1: Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength
● American Institute of Steel Construction – AISC

o AISC-ASD-89 - Specification for Structural Steel Buildings, Allowable Stress Design and Plastic
Design, June 1, 1989
● American Welding Society – AWS

o AWS D1.1-06 - Structural Welding Code
o AWS D2.0 - Standard Specifications for Welded Highway & Railway
b) Códigos y Normas Disciplina Mecánica
● Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú – RNE

● AFBMA Anti-Friction Bearing Manufacturer's Association
● AGMA American Gear Manufacturers Association
● AISC American Institute of Steel Construction, 9th Edition

● AISI American Iron and Steel Institute
● ANSI American National Standards Institute
● API American Petroleum Institute
● ASLE American Society of Lubrication Engineers
● ASME American Society of Mechanical Engineers
● ASNT American Society of Nondestructive Testing
● ASTM American Society for Testing and Materials
● AWS American Welding Society
● CEMA Conveyor Equipment Manufacturers Association
● CGA Compressed Gas Association
● CMAA Crane Manufacturer Association of America
● HIS Hydraulic Institute Standard
● HMI Hoist Manufacturer Institute
● ISO International Standard Organization.
● MICA Commercial & Industrial Insulation Standards
● NACE National Association of Corrosion Engineers
● NEMA National Electrical Manufacturer's Association
● NFPA National Fire Protection Association
● OSHA Occupational Safety and Health Administration
● RMA Rubber Manufacturer's Association
● UBC Uniform Building Code
● UMC Uniform Mechanical Code
c) Códigos y Normas Disciplina Tuberías
● AISI American Iron and Steel Institute.

● ASME/ANSI American Society of Mechanical Engineers.
● API American Petroleum Institute.
● ASTM American Society for Testing and Materials.
● AWS American Welding Society.
● AWWA American Water Works Association.
● CGA Compressed Gas Association.
● DIN Deutsche Institute für Normung.
● ISO International Standards Organization.
● MSS Manufacturers Standardization Society of Valves and Fittings.
● OSHA Occupational Safety & Health Administration.
● MSHA Mine Safety and Health Administration.
● NOSA National Occupational Safety Association.
● SSO Salude y Seguridad Ocupacional (CVRD).
● SSPC Steel Structures Painting Council.
● PPI Plastic Pipe Institute.
● NTP Normas Técnicas Peruanas.

d) Códigos y Normas Disciplina Electricidad
El diseño deberá cumplir con las normas, códigos editados por las siguientes asociaciones y organizaciones:
● NEMA National Electrical Manufacturers Association
● ISO International Standards Organization.
● Código Nacional de Electricidad (CNE - Perú).
● NFPA 70-National Electrical Code (NEC - USA).
● National Electrical Safety Code (NESC).
● Mine Safety and Health Administration (MSHA).
● American National Standard Institute (ANSI).
● American Society for Testing and Materials (ASTM).
● Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
● Illuminating Engineering Society (IES).
● National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
● National Fire Protection Association (NFPA).
● Underwriters Laboratories (UL).
● Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
● Uso de Electricidad en Minas MEM RM 308-2001-EM/VME.
e) Códigos y Normas Disciplina Instrumentación
● Código Nacional de Electricidad (CNE-Perú).

● National Electrical Code (NEC-USA).
● National Electrical Safety Code (NESC).
● Mine Safety and Health Administration (MSHA).
● American National Standard Institute (ANSI).
● American Society for Testing and Materials (ASTM).
● Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
● National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
● National Fire Protection Association (NFPA).
● Underwriters Laboratorios (UL).
● Instrument Society of America (ISA).
● Normas de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
REGISTRO DE DATOS DEL FABRICANTE (MDR)

PCC, supervisará la provisión de documentación por parte del Contratista verificando que todas las inspecciones,
verificaciones y requisitos de prueba necesarios se hayan cumplido antes de la Entrega del Sistema de Planta
para todo el trabajo en el alcance del Proyecto. Las especificaciones técnicas y de ingeniería de MCP, incluidos
los requisitos de calidad: provisión de materiales, equipos o especificaciones de ingeniería de servicios
contractuales se utilizarán para evaluar el índice MDR.
El trabajo no se considerará completo sin la presentación de los Registros de certificación (por ejemplo, informes
de inspección / finalización) a MCP, para su aprobación. Estos registros se formularán y presentarán
progresivamente en paralelo con las actividades del proyecto.

La compilación de la documentación de calidad de la construcción junto con los registros del Fabricante, si
corresponde, se realizará progresivamente a lo largo del Proyecto y constituirá parte de la transferencia al
cliente como un conjunto de Registros de Datos del Fabricante (MDR).
El Líder de TOP del Proyecto se asegurarán de que los Registros de Certificación se mantengan y compilen de
manera profesional con coordinación constante con todas las actividades y en relación con los registros.
El Plan de calidad contiene más detalles sobre los formularios y procedimientos de compilación. Los registros /
Certificación, incluidas las actualizaciones de la computadora, se mantendrán actualizados durante la ejecución
del Proyecto. El líder top del proyecto (o el candidato) se asegurará de que todos los registros se completen y
verifiquen, y de que todas las aprobaciones necesarias se obtengan del cliente. El Plan de cierre del proyecto
detalla más la entrega de copias electrónicas y copias impresas al finalizar.
FORMATO DE REGISTRO DE PRUEBA.
Consulte con el representante líder de la disciplina para obtener información sobre los requisitos de registro de
pruebas. Los formatos electrónicos de registros de pruebas se prepararán según el acuerdo con el cliente y se
dará a conocer con una anticipación de 24 horas antes de las pruebas. La versión electrónica de los registros de
pruebas se presentará en formato PDF, así como archivos nativos, si así lo solicita el cliente. Las páginas deberán
estar formateadas de manera que permitan realizar copias impresas de perforaciones en el lado izquierdo sin
pérdida de información, o alternativamente, se pueden insertar en fundas de plástico para preservar la
información.
PRESENTACIÓN DEL TOP.

Se requerirán varios volúmenes de CRP que forman parte del TOP que se presentara al cliente.
Los documentos en versiones electrónicas de CRP deben estar claramente etiquetados e indexados para facilitar
la fácil revisión / recuperación de información.
Cada volumen de copias impresas de CRP consistirá en documentos estándar de tamaño A4. El primer volumen
contendrá un índice para todo el conjunto. Cualquier otro volumen incluirá un índice para el contenido de ese
volumen específico. Cada volumen debe estar claramente el sistema al que pertenece en la cubierta frontal y
en la columna con lo siguiente:
• Título del Proyecto.
• Nombre del dueño
• Título del pedido
• Nombre del contratista
• Nombre del área, sistema y subsistema al que pertenece.
• Actividad (si es parte de la construcción)
• Número de volumen: Volumen [X] de [Y].
Los TOP se prepararán y presentarán en formato electrónico como se documenta en el Plan de cierre del servicio
y se aprobará con MCP, Las copias electrónicas certificadas finales se entregarán a vía control documentario de
MYRS en el plazo documentado en el contrato.

15. COMPETENCIA, CONCIENCIA Y FORMACION.

El personal que realiza tareas asignadas especificadas debe ser calificado sobre la base de la educación,
capacitación y/o experiencia apropiadas según sea necesario. El Proyecto identificará las evaluaciones de
competencia, la identificación de las necesidades de capacitación y la provisión de capacitación para el personal.
16. MEDICION Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO

a. AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
Se asignará un nivel adecuado de vigilancia de calidad a actividades específicas expresadas en el
alcance y la frecuencia de la verificación del Control de Calidad y la auditoría de Garantía de Calidad.
El Líder de Calidad del Proyecto desarrollará e implementará un programa de auditoría específico del
proyecto para garantizar que las actividades cumplan con los requisitos de procedimiento. El
cronograma priorizará la auditoría de las actividades del proyecto en función del riesgo de calidad y la
importancia de los resultados del proyecto. El jefe de proyecto o los líderes funcionales pueden
solicitar una auditoría interna adicional según se considere necesario.
Las auditorías pueden ser realizadas por el Líder de calidad o el nominado. Las auditorías se pueden
anunciar o realizar sin anunciar en procesos seleccionados. El personal que realiza la auditoría será
independiente de aquellos que tengan responsabilidad directa sobre la actividad que se audita.
El informe de auditoría se preparará para la auditoría inicial. Los resultados de la auditoría de
seguimiento se pueden registrar en el mismo documento que un margen de beneficio. El informe de
auditoría se distribuirá a la Dirección de Proyectos, al personal auditado y se archivará en nuestra base
de datos intranet en la carpeta Calidad.
Los resultados de las auditorías y acciones correctivas serán revisados por la Gerencia del Proyecto.
Los resultados de la auditoría se utilizarán para impulsar el proceso de mejora continua, identificar las
necesidades de capacitación e iniciar acciones correctivas según sea necesario.
b. AUDITORÍAS EXTERNAS DE CALIDAD.
Estas son auditorías realizadas a proveedores / subcontratistas basadas en la evaluación de la criticidad

para garantizar que los productos / servicios suministrados cumplan con los requisitos especificados.
El Líder de Calidad del Proyecto u otro personal adecuadamente calificado y experimentado según lo
determine el Gerente del Proyecto llevará a cabo estas auditorías.
c. MEJORA CONTINUA.
La gerencia involucrará al equipo del proyecto en una cultura de mejora continua. Se alienta a todos
los miembros del equipo a participar en este proceso y ofrecer sugerencias sobre cómo se puede lograr
la mejora.
El Líder de Calidad del Proyecto en conjunto con el equipo de gestión del proyecto recopilará las
lecciones aprendidas al final del Proyecto y las analizará para identificar oportunidades de mejora y
evitar la recurrencia de problemas. Como mínimo, las lecciones aprendidas se registrarán en:
• 80% de finalización del diseño.
• Inicio del proyecto del sitio.
• Cierre del proyecto.

17. CIERRE DEL PROYECTO

El cierre del proyecto se realizará de acuerdo con el plan de cierre del proyecto. El equipo del proyecto recopilará
progresivamente los datos del proyecto relevantes para su disciplina y garantizará un informe de estas
actividades.
18. APENDICE Y ANEXO

⮚ Matriz de Gestión de Riesgos de Calidad.
⮚ Política de Acoso Laboral.
⮚ Política Antisoborno.
⮚ Política de Alcohol y Drogas.
⮚ Política de Negativa al Trabajo Inseguro.
⮚ Política de Fatiga y Somnolencia.
⮚ Organigrama.
⮚ Plan de Puntos Inspección (PPI´s).
⮚ Listado de protocolos.

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CALIDAD

DATOS DEL RIESGO ESTRATEGIA DE RESPUESTA EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
ITEM CAUSA DEL RIESGO DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA NIVEL DE RIESGO IMPACTO
RIESGO
• Lista de equipos calibrados, el cual será revisado periódicamente

para actuar diligentemente cuando un equipo esté próximo a
Equipos descalibrados/ Falta de Errores en las vencer su calibración.
1 ALTO CALIDAD
conocimiento de procedimiento liberaciones • Se realizarán capacitaciones y difusión de los procedimientos de
todas las cuadrillas de trabajadores y así mismo al personal nuevo
que se integre al equipo.
Mala ubicación de • Se entregarán los planos en última revisión al personal operativo
trazos y de precom. CRONOGRA
2 Planos desactualizados MEDIO
ubicaciones de • Se realizará reuniones de trabajo para revisión de planos antes MA
elementos de las pruebas.
• Se contará con un equipo adicional a disposición para poder
3 Caída de equipos Equipos dañados utilizarlo como contingencia en caso de requerirse; de esta manera BAJO COSTO
no se retrasarán las liberaciones.
Dañar elementos ya
Desconocimiento de equipos • Se realizará un mapeo de estructuras existentes en la zona, a fin
4 ejecutados en el BAJO COSTO
existentes en la zona de minimizar daños a elementos ya ejecutados.
proceso
Lluvias / Tormentas Eléctricas /
Altura - Exceso de
humedad
documentos • Se utilizarán micas plásticas para cubrir en campo los
mojados o caídas documentos a utilizar
de documentos. • Se harán coordinaciones para iniciar actividades más temprano.
CALIDAD/
5 -Retraso en el • Se presentará un nuevo cronograma de actividades. MEDIO
COSTO
cronograma de • Se tendrá terna inmediatamente para el reemplazo.
actividades del
proyecto.
-Renuncias de
personal


DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
Falta de conocimiento del Falta de personal

• Se difundirá los días trabajados y de descanso del personal. Esto CALIDAD/
6 personal/ Experiencia de trabajo durante los trabajos MEDIO
es para una mejor coordinación. COSTO
similar de precom
Pérdida, deterioro • Se realizarán campañas de concientización para el adecuado
Inadecuado almacenamiento/ CALIDAD/
7 de repuestos/ almacenamiento y cuidado de repuestos. BAJO
preservación COSTO
• Se realizarán preservación de acuerdo a manual vendors
CALIDAD/
Desconocimiento de proceso de Realizar pruebas sin • Se difundirá el proceso de liberación de construcción a precom,
8 BAJO CRONOGRA
precom verificación en CRP mediante el CRP.
MA
MECÁNICA
• Se realizarán los controles antes de las pruebas de cualquier
Ubicación
Falta de control / planos equipo. CRONOGRA
9 incorrecta de ALTO
desactualizados • Se usarán los planos en última revisión para la ejecución de los MA
equipos
trabajos.
• Se tendrá un listado de seguimiento de los equipos y un
Falta de
Falta de trazabilidad/ Falta de programa de presentación. CALIDAD/
10 preservación en MEDIO
recursos • Se requerirán los materiales, insumos y cuadrillas especiales para COSTO
equipos
realizar las pruebas.
Daños en los
• Se difundirá y capacitará al personal operativo para concientizar CALIDAD/
11 Mala manipulación equipos por mala BAJO
sobre el cuidado que se debe tener con los equipos a probar. COSTO
manipulación
• Antes de iniciar cualquier actividad de precom se presentará para
No contar con un
aprobación los procedimientos, planes y pets, etc.
No conocen el proceso de Plan de pruebas
12 • Se difundirá este Plan de gestión y control de calidad aprobado al MEDIO CALIDAD
liberación para el precom de
personal encargado de dirigir las pruebas con anticipación para la
equipos
planificación de los recursos necesarios.


DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
• Se realizará las liberaciones secuenciales de las actividades de

Que no se realice el CALIDAD/
No se respeta las liberaciones precom.
13 alineamiento de los ALTO CRONOGRA
parciales • Se reforzarán las coordinaciones con los líderes del precom y
equipos MA
encargados de la actividad.
Falta de insumos
CALIDAD/
14 Exposición a altas temperaturas para pruebas por el • Se realizarán controles durante el proceso de preparación. ALTO
COSTO
clima, agua
No se cuenta con información del Equipos sin usar • Se difundirá y capacitará al personal operativo según las
15 MEDIO CALIDAD
Vendor manual de Vendor indicaciones del Manual Vendor de los equipos.
TUBERÍAS
Personal con falta
Falta de seguimiento a • Se difundirá las funciones del personal según su calificación, para CALIDAD/
16 de experiencia en ALTO
trabajadores evitar que un tecnico realice trabajos para los cuales no preparado. COSTO
pruebas precom
Incumplimiento en
• Se solicitará con anticipación los recursos necesarios para poder
los END, no se
Falta de recursos/No se conocen realizar satisfactoriamente las pruebas. CALIDAD/
17 encuentran ALTO
los valores acpetables • Se realizarán difusión y capacitación de los procedimientos. COSTO
protocolos de
• Se especificarán los valores esperados por pruebas.
pruebas
• Se solicitarán los planos isométricos con anticipación, según la
No contar con los programación de actividades de pruebas. CRONOGRA
18 Falta de Planos MEDIO
planos isométricos • Se distribuirá a los responsables del proceso los planos MA
isométricos vigentes
Procedimientos no difundidos/ Presencia de fugas • Se realizará difusión y capacitación de los procedimientos de CALIDAD/
19 MEDIO
Falta de liberaciones en tuberías precom. COSTO
ELÉCTRICA
Realizar • Se solicitarán los planos eléctricos vigentes con anticipación,
CRONOGRA
20 Falta de Planos conexionado de según la programación de actividades constructivas. MEDIO
MA
cables sin planos • Se distribuirá a los responsables del proceso los planos vigentes.


DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
• Se realizará el seguimiento de todos lo entregables, de tal

Que no se manera se tenga la trazabilidad de las pruebas realizadas y las
Falta de seguimiento a CALIDAD/
21 realicen las pruebas pendientes. ALTO
pruebas/ Falta de recursos COSTO
eléctricas • Se solicitarán los materiales, insumos necesarios para realizar
esta actividad.
Daños • Se realizarán reuniones de coordinación para ejecutar estos
CALIDAD/
22 No contar con Plan de tendidos de cables durante trabajos, en los que verán temas de coordinación, requimientos de BAJO
COSTO
las pruebas recursos para ejeciutar las actividades de pruebas de precom.
Falta de conocimiento del Daños a los
• Se difundirá y capacitará al personal operativo para concientizar CALIDAD/
23 personal Inadecuado gabinetes de los ALTO
sobre el cuidado que se debe tener con los equipos. COSTO
almacenamiento tableros eléctricos
INSTRUMENTACIÓN
Equipo en mal
Inspeccion de instrumentos • Se realizarán inspecciones y verificaciones antes de las pruebas. CALIDAD/
24 estado, para ALTO
instalados • Comunicacion previa con el area de construccion. COSTO
pruebas de precom
Cables y/o • Se realizarán inspecciones y verificaciones antes de las pruebas.
Pruebas de continuidad de los CALIDAD/
25 circuitos en mal • Comunicacion previa con el area de construccion. MEDIO
circuitos COSTO
estados. • Contar con personal calificado e instruido para la actividad.
Nota: Los niveles de riesgos fueron valorados cualitativamente, según la experiencia constructiva de PCC. Se valoró bajo tres niveles.
Alto
Medio
Bajo






ORGANIGRAMA

PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION PCC-B0677-PPI-Q-001
Hoja 1 de 3
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
OBRAS CIVIL Edición 26-01-2023
1. IDENTIFICACION ACTIVIDAD: Obras Civil REGISTRO Nº: PCC-B0677-PPI-Q-001
PROYECTO: B0677 Aprob.MCP: Revis. A.Q.E: Lider de servio FECHA:2 6 -01-2023
Aprob. R.E.M: Gerente de

OBRA: : “REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES DEL ROCK BREAKER” operaciones
CLIENTE:MCP
2. PLAN DE PUNTOS INSPECCION

AUTORIDADES DE
DOCUMENTO EQUIPO DE
REGISTRO INSPECCION
ACTIVIDAD HA SER DESCRIPCION PUNTOS DE METODO DE DE PRUEBA
Nº CRITERIO DE ACEPTACION
INSPECCIONADA INSPECCION INSPECCION REFERENCIA
1 2 3
Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos y

especificaciones del proyecto. PLANOS, - Registro de Trazo y
Toleracias son para: ESPECIFIC * ESTACION
Replanteo
 Trazo y Replanteo Topográfico V,D Losa Horizontalidad ±5mm. ACIONES TOTAL
E M L
topográfico.
Verticalidad ±5mm TECNICAS PCCQ-C-C-001
Se tendrá el control al inicio de obra.
- Registro de
PLANOS,
Trazo y
ESPECIFIC E M L
Replanteo
 Verificación de las medidas de De existir sobre excavaciones, estas serán rellenadas con ACIONES
topográfico.
las excavaciones, para material compactado propio de la excavación o conconcreto TECNICAS * ESTACION
verificar si existen sobre D pobre, según conformidad de supervisión. PCCQ-C-C-001 TOTAL
excavación. Tolerancias de excavación de ± 5 mm.
-Registro de
excavaciones
PCCQ-C-C-002
Se respetarán las tolerancias de las cotas indicadas en
- Registro de
planos o en especificaciones técnicas, de acuerdo al tipo de Planos,
 Superficie Final D Trazo y
estructuras. especificaci *ESTACION E M L
Tolerancias de ±5mm. Replanteo
ones del TOTAL
topográfico.
proyecto
PCCQ-C-C-001
Concreto simple: vaciado contra terreno
= 75 mm.
Concreto expuesto a terreno, a la intemperie o
atmósfera corrosiva, Barra ≤ #5
= 40 mm.
1 Concreto expuesto a terreno, a la intemperie o
 Habilitación e instalación de
Obras civiles acero. atmósfera corrosiva, Barra ≥#6
= 50 mm. - Registro de
PLANOS,
V,D Concreto no expuesto a terreno, a la intemperie o liberación de acero N/A E M L
ESPECIFIC
atmósferacorrosiva, Losas.
ACIONES PCCQ-C-C-003
= 20 mm.44las siguientes medidas en los traslapes de las
TECNICAS
Se debe cumplir con los siguientes traslapes para los
siguientes diámetros de barra de acero:
Diámetro de barra 3/8” = 45cm
Hoja 2 de 3
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
Los encofrados de paredes y de miembros apoyados en el

suelo se pueden retirar después de 24 horas de colocado el
concreto, a criterio de supervisión, con la condición de que
esté suficientemente consistente para no ser dañado por el
retiro de encofrado y de las operaciones de curado que
comiencen inmediatamente.
Los encofrados deberán estar correctamente alineados, que
Planos,
V,D cumpla con los perfiles y dimensiones que se requieren de - Registro de N/A E M L
 Habilitación e instalación del especificaci
acuerdo con los planos. liberación de
encofrado Que quede suficientemente rígidos para evitar ones del
encofrado
deformaciones causadas por la presión del concreto u otras proyecto
PCCQ-C-C-004
cargas.
Los arriostramientos y uniones garanticen la estabilidad y la
rigidez de la estructura.
Los encofrados deberán tener la cantidad de usos
determinados por el proyecto o de acuerdo con el material
que se está utilizando para el encofrado.
Deberá tener un sello hermético para así evitar que la
lechada del concreto fluya por las juntas del encofrado.
Las tolerancias permitidas de desviación de los encofrados
deberán ser menor a 6mm en cada 6 metros de elementos
estructurales.
Verificar la superficie sobre la cual se va cimentar

Cumplir con lo estipulado en planos del proyecto.
Verificar las condiciones atmosféricas antes de cada

vaciado.
- Registro
Verificación de la calidad del concreto por parte del
previo al
proveedor de concreto, Verificando los resultados a la
vaciado
resistencia a la compresión del concreto suministrado. En
PCCQ-C-C-005
campo se verificará la temperatura del concreto fresco, así
como también el revenimiento de este.
En campo se controlará temperatura ambiente, temperatura - Registro de
vaciado de
de concreto, asentamiento, % de aire y toma de muestras
 Vaciado y consolidación de V Planos, concreto E M L
de testigos. MEDIDOR
concreto. especificaci PCCQ-C-C-006
DE
ones del
TEMPERA
proyecto - Registro de
TURA
verificación
post vaciado
PCCQ-C-C-008
La tolerancia para el asentamiento del concreto es 4” como
minimo y 6” como máximo.
La tolerancia para el % del aire del concreto es 4.5% como

minimo y 7.5% como máximo
Las tolerancias para el control de la temperatura del concreto

fresco son de 13 °C como mínimo y como máximo 32 °C.
El control de asentamiento (revenimiento del concreto) se

realizara de acuerdo a la norma ASTM C 172
Hoja 3 de 3
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
Luego de terminada el vaciado del concreto y en estado

fresco se procederá al curado con Membranil B.
la protección necesaria para evitar el congelamiento
temprano debe proveerse inmediatamente después de
colocación del concreto. Antes de la misma deben hacerse
todos los arreglos referentes a cubrir, aislar, calentar y
cuidar el concreto recién colocado. E M L
La protección debe ser adecuada para lograr, en todas las
Planos,
 Curado de Concreto V secciones de concreto colocado; la temperatura y - Registro de -
especificaci
condiciones de humedad recomendadas en este trabajo. inspección de ROCIADOR
ones del
La duración del periodo de protección requerido depende del Curado /APLICADO
proyecto
tipo y cantidad de cemento si se usa algún aditivo acelerante PCCQ-C-C-007 R DE
y el tipo de servicio. CURADO
Para las condiciones normales de diseño del concreto, tal es
el caso del proyecto en referencia, se tendrá como mínimo
24 hrs contando desde la finalización del vaciado y
protección de este (micro clima).
Estas 24 hrs de protección del concreto con Micro Clima, se
realizará el control de la temperatura cada 4 horas las
cuales deberán estar en el rango de 12 °C a 28 °C.
De emplear curador químico, se colocará una capa del
mismo inmediatamente después del desencofrado
Planos,
V,D Se insertara de acuerdo a manual HILTI, dependiendo de especificaciones Registro de E M L
 -Colocación de anclajes hoja técnica y especificación técnica de MCP del proyecto colocación  PISTOLA
anclaje P/EPOXICO
PCCQ-C-C-009
Planos,
V,D Se aplicara según procedimiento aprobado, siguiendo las especificaciones Registro de E M L
 -Colocación de grout instrucciones de la hoja técnica y especificación técnica del proyecto colocación *MEDIDOR DE
de MCP grout TEMPERATURA
PCCQ-C-C-010
3. ABREVIATURAS
METODOS DE INSPECCION METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS AUTORIDAD DE INSPECCION CODIGOS DE INSPECCION
V VISUAL T ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE

CONSTRUCCION PCC
E EJECUTA 1
D DIMENSIONAL C PRUEBA DE COMPACTACION
PRUEBA DE SLUMP PREVIA AL

E ENSAYO. S
VACIADO
VERIFICACION DE TEMPERATURA DEL QC. PCC

M 2
CONCRETO FRESCO, TEMPERATURA MONITOREA
t AMBIENTE, ASENTAMIENTO, %
CONTENIDO DE AIRE Y MUESTREO DE
TESTIGOS
SUPERVISOR MCP
L LIBERA 3
Hoja 1 de 2
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
OBRAS MECANICAS Edición 26-01-2023
1
REGISTRO Nº: PCC-B0677-PPI-Q-002
1. IDENTIFICACION ACTIVIDAD: Obras Mecanicas
PROYECTO: B0677
Aprob.MCP: Revis. A.Q.E: Lider de servio FECHA: 26-01-2023
OBRA: “REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES DEL ROCK BREAKER” Aprob. R.E.M: Gerente de operaciones CLIENTE: MCP
2. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION.
DESCRIPCION METODO DE AUTORIDADES

ACTIVIDAD HA SER CRITERIO DE DOCUMENTO DE DE INSPECCION
Nº PLAN DE PUNTOS INSPECCION O REGISTRO EQUIPO DE PRUEBA
INSPECCIONADA ACEPTACION REFERENCIA
DE INSPECCION ENSAYO 1 2 3
-Registro de
Se verifica el estado en control de
 Recepción de Plano específicos de
que se recepciona los recepción de
componentes y v,d construcción según el N/A E M L
componentes y materiales
materiales área y equipo.
materiales. PCCQ-C-M-001
Verificar si los
materiales concuerdan -Registro de
 Verificacion de
con las especificaciones Plano específicos de control
cada una de las
v,d, del proyecto y las construcción según el dimensional. *WINCHA E M L
“REFORZAMIENTO partes a
especificaciones del área y equipo. PCCQ-C-M-002
TEMPORAL recepcionar.
1 ANCLAJES DEL ROCK material.
BREAKER”
-Registro de
verticalidad y
nivelación
PCCQ-C-M-005
 Montaje e Plano específicos de -Registro de
Cumplir con la *ESTACION TOTAL
instalación construcción según el control de torque
v,d,e(“V”)(“N”)(“T”) especificación técnica E M L
(Torqueo) de área y equipo, data PCCQ-C-M-004
cliente / Cod. AISC 303-
componentes shett, hojas técnicas. -Registro de
16. *TORQUIMETRO
Instalacion de
estructura
PCCQ-C-M-003
Hoja 2 de 2
PLAN DE CALIDAD
Revisión. 0
OBRAS MECANICAS Edición 26-01-2023
Registro de
inspección
Cumplir con la Plano específicos de
 Juntas soldadas visual de *GALGAS DE
v,d,e especificación técnica construccion según el E M L
acero. soldaduras SOLDADURA
;norma vigente AWS área, equipo; Norma
PCCQ-C-M-006
D1.1 AWS D1.1
2 - Registro de
- Planos específicos de inspección de
 Inspeccion construccion según el Liquidos
Especificación técnica *KIT DE TINTES
soldaduras área, equipo, penetrantes.
v,d,e(”P”) MCP y norma vigente PENETRANTES E M L
Liquidos - ASME V; PCCQ-C-M-007
ASME V; AWS D1.1
penetrantes - AWS D1.1.
- ASTM E165 .
3. ABREVIATURAS
METODOS DE ENSAYOS/ AUTORIDAD DE
METODOS DE INSPECCION CODIGOS DE INSPECCION
PRUEBAS INSPECCION
v VISUAL “T” TORQUEO
E”E” EJECUTA 1 CONSTRUCCION PCC
d DIMENSIONAL “N” NIVELACION
e ENSAYO “V” VERTICALIDAD
E”M” MONITOREA 2 Q.C. PCC
“P” TINTES PENETRANTES
“U” ULTRASONIDO
E”L” LIBERA 3 SUPERVISOR MCP

Plan de Gestion Calidad B0677

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Proyectos Electromecánicos, Paradas de Planta, Mantenimiento, EPC, Ingeniería,

Control de Calidad, Pre Comisionamiento, Comisionamiento

Nombre Cargo Firma FECHA

APROBADO Gerente General

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 1 de 42

13.4 SUSTITUCIONES PROPUESTAS, CONCESIONES. ..................................................................................... 23

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 3 de 42

Ubicación de nuevos pernos de reforzamiento temporal, Elevación

Nuevos pernos-plancha de reforzamiento temporal

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 5 de 42

⮚ Sistema de gestión de PCC: formularios y procedimientos.

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 6 de 42

PCC Proyectos Construccion & Comisionamiento

El Sistema de Gestión de Calidad PCC

Consultor o proveedor que proporciona bienes

Verificación por parte del equipo de

Un plan formal que describa cómo, cuándo y

TOP Turnover Package Index

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 7 de 42

Un volumen o número de volúmenes

Documento emitido y autenticado por el

Un informe planteado en relación con una

Propietario / Cliente Minera Chinalco (MCP)

El momento en el que la responsabilidad y el

B0677 “REFORZAMIENTO TEMPORAL ANCLAJES

Una lista de observaciones en el alcance de

La gestión de calidad (garantía) se centra en

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 8 de 42

Se generará un RFI cuando se requiera

Cualquier consulta relacionada con una

Documentación compilada progresivamente

La capacidad de rastrear el historial, la

7. POLITICA, OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y FILOSOFIA.

7.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 9 de 42

8. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Figura Nª 01: Modelo conceptual del PGC

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 10 de 42

10. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

10.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA DEL PROYECTO

✔ El cumplimiento con los requerimientos establecidos en el Plan de Calidad que son

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 11 de 42

10.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

10.2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

10.2.2 Autorizar los cambios o desviaciones en el plan de calidad.

10.2.3 Del equipo de calidad del proyecto.

10.2.4 ENFOQUE AL CLIENTE

10.2.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD, COMUNICACIÓN RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 12 de 42

10.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 13 de 42

10.4 MAPA DE PROCESOS DEL PROYECTO

10.5 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

10.6.1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 15 de 42

PCC-B0677-PL-Q-001_ PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Pág. 16 de 42

10.6.1.2 Difusión del presente Plan de Calidad

10.6.1.3 Control de Documentos y Control de Registros

10.6.1.4 Tratamiento del Producto No Conforme

10.6.1.5 Acciones Preventivas / Acciones Correctivas

10.6.1.6 Seguimiento y medición de los procesos