Código: TAN-NOP-ING-001-REG-013

Versión: 02 VALORIZACION DE SERVICIO

Fecha de revisión: 18/01/2018

PO N° : M64166 Factura N°: E001-678 NOMBRE DEL SERVICIO / PROYECTO: Fecha aprobación: 27-Nov-18

Contrato N° : Fecha Inicio: 28-Sep-18 Periodo valorizado: Del 28-Sep-18 al 20-Dic-18

MA-1523-18 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE CONTROL DE POLVOS.
Contratista: METAL SUR FAMIN S.R.L Fecha Final : 20-Dec-18 Valorización No: 001
Contrato Original Valorización Acumulado Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada % Saldo por Valorizar %

PU Valor Valor Valor Valor

Item Descripción de Servicio Unid. Cant. Sub Total Cant. Cant. Cant Avance Cant Pendiente
USD S/. USD S/. USD S/. USD S/. USD S/.

A SERVICIO CONTRACTUAL (A1+A2+A3) 88,944.00 - 76,402.36 - 76,402.36 85.90% - 12,541.64 14.10%

0.10 OBRAS PROVISIONALES.

0.1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL. mes 1.50 2850.00 4,275.00 - - 1.40 3,990.00 1.40 3,990.00 93.33% 0.10 285.00 6.67%
0.1.02 SEGURIDAD EN OBRA. mes 1.50 5400.00 8,100.00 - - 1.40 7,560.00 1.40 7,560.00 93.33% 0.10 540.00 6.67%
0.1.03 SS.HH. PROVISIONALES. mes 1.50 200.00 300.00 - - 1.40 280.00 1.40 280.00 93.33% 0.10 20.00 6.67%
0.1.04 CAMPAMENTO DE OBRA, OFICINAS, COMEDOR Y ALMACEN. mes 1.50 900.00 1,350.00 - - 1.40 1,260.00 1.40 1,260.00 93.33% 0.10 90.00 6.67%
0.20 OBRAS PRELIMINARES
0.2.01 TRAZO, NIVELACION, REPLANTEO E INGENIERIA DE DISEÑO. glb 1.00 6419.68 6,419.68 - - 0.70 4,493.78 0.70 4,493.78 70.00% 0.30 1,925.90 30.00%
0.3 OBRAS MECANICAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA LINEA DE 3"
03.01 (ALIMENTACION) DESDE EL 1ER FEEDER DE LA FAJA 005. ml 110.00 39.22 4,314.20 - - 110.00 4,314.20 110.00 4,314.20 100.00% - - 0.00%

INSTALAR, PRE-COMISIONAR Y COMISIONAR 02 CONJUNTOS

03.02 MOTOR-BOMBA (1+STAND BY). und 2.00 1129.38 2,258.76 - - 2.00 2,258.76 2.00 2,258.76 100.00% - - 0.00%

SUMINISTRAR E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE SUCCION Y

DESCARGA DESCARGA EN 2” DESDE LA BOMBA A LA SALIDA DEL
TÚNEL DE VENTILACIÓN HASTA LA CABEZA DE LA FAJA
03.03 OVERLAND.INCLUYE CRUCE DE VIA DE CAMIONES. ml 410.00 36.37 14,911.70 - - 410.00 14,911.70 410.00 14,911.70 100.00% - - 0.00%

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 ASPERSORES EN LA ZONA DE

03.04 DESCARGA DEL MATERIAL. und 30.00 114.45 3,433.50 - - 30.00 3,433.50 30.00 3,433.50 100.00% - - 0.00%

ELABORAR PLANOS AS-BUILT CIVIL-ESTRUCTURAL, MECÁNICOS,

03.05 ELÉCTRICOS, E INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. glb 1.00 589.68 589.68 - - 0.50 294.84 0.50 294.84 50.00% 0.50 294.84 50.00%

0.4 OBRAS ELECTRICAS

04.01 CONEXIONADO EN FEEDER 480VAC SALA ELECTRICA 310. glb 1.00 402.78 402.78 - - 1.00 402.78 1.00 402.78 100.00% - - 0.00%
CANALIZACION DE BANDEJA / TUBERIA ( INCLUYE SOPORTERIA).
04.02 glb 1.00 3644.45 3,644.45 - - 1.00 3,644.45 1.00 3,644.45 100.00% - - 0.00%

TENDIDO DE CABLE ALIMENTACION POR BANDEJA/TUBERIA

04.03 TUNEL DE FAJA#5. glb 1.00 3104.09 3,104.09 - - 1.00 3,104.09 1.00 3,104.09 100.00% - - 0.00%

INSTALAR, PRE-COMISIONAR Y COMISIONAR TABLERO

04.04 ELÉCTRICO - ALIMENTADO DESDE LA SALA 310. glb 1.00 3722.24 3,722.24 - - 0.95 3,536.13 0.95 3,536.13 95.00% 0.05 186.11 5.00%

AMARILLEO, CONEXIONADO Y COMISIONAMIENTO DE TABLERO

04.05 ARRANCADOR DE MOTORES. glb 1.00 2111.12 2,111.12 - - 1.00 2,111.12 1.00 2,111.12 100.00% - - 0.00%

04.06 CONEXIONADO DE MOTORES. glb 1.00 464.81 464.81 - - 1.00 464.81 1.00 464.81 100.00% - - 0.00%
04.07 INSTALACION DE ELECTROVALVULAS. glb 1.00 872.22 872.22 - - 1.00 872.22 1.00 872.22 100.00% - - 0.00%
04.08 TENDIDO DE CABLE DE CONTROL. glb 1.00 4909.60 4,909.60 - - 0.50 2,454.80 0.50 2,454.80 50.00% 0.50 2,454.80 50.00%
04.09 ELABORACION DE FILOSOFIA DE CONTROL E INTEGRACION. glb 1.00 2111.12 2,111.12 - - 0.20 422.22 0.20 422.22 20.00% 0.80 1,688.90 80.00%
MONTAJE, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE TODO EL
04.10 CIRCUITO. glb 1.00 3860.25 3,860.25 - - 0.34 1,312.49 0.34 1,312.49 34.00% 0.66 2,547.77 66.00%

A1. COSTO DIRECTO CONTRACTUAL 71,155.20 - 61,121.89 61,121.89 85.90% 10,033.32 14.10%

A2. GASTOS GENERALES (% Costo Directo) 15% 10,673.28 - 9,168.28 9,168.28 1,505.00

A3. UTILIDADES (% de Costo Directo) 10% 7,115.52 - 6,112.19 6,112.19 1,003.33

B ADICIONALES, (detallar si tiene solicitud de cambio aprobada) - - -

C DEDUCTIVOS, (detallar si tiene solicitud de cambio aprobada) - - - - -

D PENALIDADES

4.1 Penalidad 1
Código: TAN-NOP-ING-001-REG-013

Versión: 02 VALORIZACION DE SERVICIO

Fecha de revisión: 18/01/2018

PO N° : M64166 Factura N°: E001-678 NOMBRE DEL SERVICIO / PROYECTO: Fecha aprobación: 27-Nov-18

Contrato N° : Fecha Inicio: 28-Sep-18 Periodo valorizado: Del 28-Sep-18 al 20-Dic-18

MA-1523-18 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SISTEMA DE CONTROL DE POLVOS.
Contratista: METAL SUR FAMIN S.R.L Fecha Final : 20-Dec-18 Valorización No: 001
Contrato Original Valorización Acumulado Anterior Valorización Actual Valorización Acumulada % Saldo por Valorizar %

PU Valor Valor Valor Valor

Item Descripción de Servicio Unid. Cant. Sub Total Cant. Cant. Cant Avance Cant Pendiente
USD S/. USD S/. USD S/. USD S/. USD S/.

4.2 Penalidad 2

5. TOTAL GENERAL A VALORIZAR (S/.) S/. 88,944.00 S/. - S/. 76,402.36 S/. 76,402.36 85.90% S/. 12,541.64 14.10%

CONTRATISTA: DUEÑO DE CONTRATO: SUPERINTENDENTE DE AREA: CONTROL DE PROYECTOS:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: Firma: