MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PROCESO

PROCESO

CLASIFICACIÓN IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS EVALUACIÓN

NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD

IMPACTO
CONTROLES ASOCIADOS AL

PXC
OBJETIVOS CUESTIONES POSITIVA NEGATIVA RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS PROCESOS RELACIONADOS
RIESGO - OPORTUNIDAD
 Aumento en el Direccionamiento
Aumento de costo
presupuesto para Decrecimiento en la Aumento en el precio de Estratégico, Gestión
en materia prima por x 4 3 12
Mantener el control en adquisición de economía Nacional venta de los productos Financiera, Gestión
el alza del precio.
los proveedores de materias primas Comercial
materia prima para
garantizar los mejores IV
acabados.
Inestabilidad Disminución del Gestión Comercial
Problemas económicos y Reducción en el volumen
económica y social x poder adquisitivo Direccionamiento 3 4 12
sociales del país de ventas
del país. de los clientes estratégico
III

0
III
0 I

Aumentar la
capacitación al
personal garantizando
crecimiento
profesional y personal.

1 2 IV

Mantener el adecuado
cumplimiento de la
normatividad aplicable
en Seguridad y Salud
en el trabajo.

1 3 IV

Poca adjudicacion de
recursos financieros
Desconocimiento de los Adecuaciones de
para el mantenimiento
requisitos legales y infraestructura
de la Norma ISO
normativos del SG-SST deficientes
45001;2018 y el SG-
SST

1) secretarias
descentralizadas y personal
mucho tiempo afuera de
las instalaciones Ocurrencia de
2). Falta de toma de accidentalidad por
conciencia para cumplir con desconocimiento de
las convocatorias de las controles operacionales
Inasistencia del
capacitaciones que se y factores de riesgos-
personal a las
realizan a traves de circular incumplimiento de la
capacitaciones
normativa en cuanto a
programadas
los reportes de los
3). Desinformacion del accidentes en los
personal contratista por tiempos establecidos por
parte del supervisor 4). la norma
Falta establecer un control
para que el personal
cumpla con la asistencia
 1). Ambientes de trabajo
desfavorables para el
personal - (condiciones
locativas ) 2). Deficiente
reporte de incidentes, de
condiciones y actos
inseguros
3). Personal
Incremento en los nuevo sin induccion y
indices de capacitaciones de SST Incumplimiento de los
accidentalidad objetivos y metas del
severidad y 4). Poco personal proceso
enfermedad laboral en el area de SST para
controlar todo el personal
de la entidad
5) contratos de obra y
proyectos de
infraestructura, sin el
debido seguimiento por falta
de personal en la oficina de
SST
Reduccion de horarios 3 3 I
laborales- restriccion para
Situacion actual, reuniones presenciales -
pandemia virus SARS¨- Restricciones para
COV 2. desarrollar algunas
actividades establecidas en 1 1 IV

el plan de trabajo
2 2 III

1 2 IV

2 2 III

ANALISIS DE LA IDENTIFICACIÓN, EVAUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD

Esto es el análisis de los riesgos.

PRINCIPALES FUENTES DE RIESGO

CAUSAS QUE MAS SE REPITEN

CONSECUENCIAS QUE MAS SE REPITEN

LOS OBJETIVOS MAYORMENTE AFECTADOS

LOS PROCESOS GENERADORES DE RIESGOS MAS SIGNIFICATIVOS

PROCESOS CON MAYORES OPORTUNIDADES

CONCLUSION GENERAL
ADES DE CALIDAD

II

MEDIDAS DE INTERVENCION

PLAN DE ACCION (Las acciones que se colocan en esa columna, son los enunciados de los planes de acción, el detalle de ellos debería desarrollarse a través del procedimiento para tomar
VALORACION DEL RIESGO
acciones correctivas, preventivas y de mejora)

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

(Se hace referencia a la
aceptabilidad y a las acciones que PLAN DE ACCIÓN FECHA PERIODICIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA
se requerirían asociadas no al
nivel de riesgo)
 Contratos con
ACEPTABLE * Alianzas Estratégicas. ANUAL ADMINISTRACIÓN
proveedores

TOLERABLE CON * Contratos con clientes

ANUAL ADMINISTRACIÓN
RECOMENDACIÓN * Informes de rediseño

NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
CONTROL ESPECIFICO

NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

ACEPTABLE
 NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

TOLERABLE CON
RECOMENDACIÓN

ACEPTABLE

TOLERABLE CON
RECOMENDACIÓN

E CALIDAD