Código:  IF-GCM-001

Versión:  01
EMPRESA XYZ
Fecha
 2020-04-18
Aprobación:
  Coordinador de
Elaboró:
Calidad
INFORME NO CONFORMIDAD ACCIONES
Coordinador de
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Revisó:
Calidad
Aprobó: Gerente

  X  
ACCIÓN ACCIÓN
CORRECTIVA PREVENTIVA ACCION DE MEJORA
               
Gestión de
PROCESO: Compras          
DETECTADO
POR:   NO CONFORMIDAD # : 5
FUENTE DEL PROBLEMA
Observación
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (EFECTO)

Se detectó que 2 de 5 proveedores se excedieron en el tiempo de entrega de la materia

prima, durante el primer trimestre del año 2020.
CORRECCIÓN (Si aplica)

Efectuar una correcta selección de los proveedores y dentro del proceso de negociación
establecer las condiciones y tiempos de entrega de la materia prima.
Responsable:   Fecha: 15-may
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
(Adjuntar hojas adicionales de ser necesario)
No existió una adecuada planificación de la producción, debido a que Gestión de la
Producción solicitó que la materia prima se despache en una fecha posterior a la fecha
acordada con el proveedor
No se coordinó oportunamente con logística para la entrega - recepción de la materia
prima

El proveedor incumplió en el tiempo de entrega debido a que no disponía del Registro

Único de Transportistas (RUT)
 

Responsable: Fecha: 22-may

 
SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR
Planificar la producción de forma que cuando se requiera la materia prima se solicite en
los tiempos establecidos en las políticas de gestión de compras.
Implementar un canal de comunicación donde se pueda vincular todas las actividades
que realiza gestión de compras, en el cual todos los responsables de los diferentes
procesos puedan estar informados.
Solicitar a los proveedores una copia de todos los documentos habilitantes RUC - RUI -
RUT

Responsable:   Fecha: 01-jun

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Actividad Responsable Plazo Recursos
Planificación de la producción   04-may Registro
Verificación de la documentación   04-may Registro
al proveedor
Implementación de canal de 01-jun Registro
comunicación
 
Se eliminaron las causas del
problema?    
Observacion
es:  
 
 
Responsable:   Fecha: 05-jun