AÑO:

FORMATO DE MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SG-SST

FECHA DE FECHA DE
RESPONSABLE: CARGO:
ELABORACIÒN: ACTUALIZACIÒN:

FRECUENCIA DE
MEDICIÒN
TIPO DE OBJETIVO DEL CRITERIOS DEL FUENTE DE MEDICION META % DE
OBSERVACIONES
INDICADOR INDICADOR OBJETIVO INFORMACIÒN SEMESTRA PROPUESTA ACTIVIDADES ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO
ANUAL
L PROGRAMADAS EJECUTADAS

Demostrar los registros Registros de Acta de actividad de

de comunicación de La Comunicación de La comunicación de la
x 90% 0
política de seguridad y política de seguridad y politica se seguridad y
salud en el trabajo. salud en el trabajo salud en el trabajo.

Establecer los objetivos y Los objetivos y metas de

metas de seguridad y seguridad y salud en el Manual del SG-SST. 90% 0
salud en el trabajo. trabajo.

Verificar el cumplimiento El cumplimiento del plan Actividades

del plan de trabajo anual de trabajo anual en programadas en la
x 90% 0
en seguridad y salud en el seguridad y salud en el matiz del cronograma y
trabajo y su cronograma. trabajo y su cronograma. actas de actividades.

Identificar las
responsabilidades
asignadas de los distintos La asignación de En los manuales de
niveles de la empresa responsabilidades de los funciones de cada
x 90% 0
frente al desarrollo del distintos niveles de la cargo dentro de la
Sistema de Gestión de la Empresa. empresa.
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Establecer los recuersos

humanos, físicos y
financieros y de otra La asignación de Manual del SG-SST,
índole requerida para la recursos humanos, Plan anual y x 90% 0
implementación del físicos y financieros. Prosepuesto
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Indicadores de Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
Desarrollar la metodología
para identificar los
peligros, evaluar y
calificar los riesgos, en el
que se incluye un
instrumento para que los
funcionarios reporten las
condiciones de trabajo
peligrosas.
Verificar las Actas de
conformación y
funcionamiento del
Comité Paritario o Vigía
de seguridad y salud en el
trabajo.
Revisión de los
documentos que soportan
Los documentos que
el Sistema de Gestión de
soportan el SG-SST.
la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
Formular un
procedimiento para
efectuar el diagnóstico de
las condiciones de salud
de los trabajadores para
la definición de las
prioridades de control e
intervención.
Revisar el plan para la
prevención y atención de
emergencias en la
organización.
Definir un plan de
La definición de un plan Plan Anual de Trabajo
capacitación en seguridad
de capacitación en SST. del SG-SST.
y salud en el trabajo.
Verificar la evaluación
Evaluación inicial.
inicial (línea base).
Metodología para Matriz de Riesgos,
identificar los peligros, Priorización de los
x 90% 0
para evaluar y riesgos dentro de la
calificarlos riesgos. empresa.
Las Actas de
conformación y
Carpeta de las Actas de
funcionamiento del
reuniones realizadas x 90% 0
Comité Paritario o Vigía
por el Copasst.
de seguridad y salud en
el trabajo.
Manual del SG-SST,
carpetas de actas de
registros de
x 90% 0
actividades, accidentes
y formatos de soportes
de la inspecciones.
La existencia de un
procedimiento para
efectuar el diagnóstico Manual del SG-SST y
x 90% 0
de las condiciones de Matriz de riesgo.
salud de los
trabajadores.
La existencia de un plan
para prevención y POE (plan de
x 90% 0
atención de emergencias Emergencias)
en la organización.
x 90% 0
Formato de evaluación
x 90% 0
inicial
 Elaborar el plan de trabajo
anual en seguridad y Ejecución del plan de Acta de actividades y
salud en el trabajo y su trabajo anual y su matriz de cronograma x 90% 0
cronograma. cronograma. de cumplimiento.

Ejecutar del Plan de Ejecución del Plan de Registro escrito y

Capacitación en Capacitación en fotografico de las
x 90% 0
Seguridad y Salud en el Seguridad y Salud en el capacitaciones
Trabajo. Trabajo. realizadas.

Intervenir los peligros Intervención de los

Programa de gestión de
identificados y los riesgos peligros identificados y x 90% 0
riesgos prioritarios.
priorizados. los riesgos priorizados.

Evaluar las condiciones Evaluación de las

de salud y de trabajo de condiciones de salud y Examenes medicos
los trabajadores de la de trabajo de los ocupacionales tanto x 90% 0
empresa realizada en el trabajadores de la ingreso y periodico.
Indicadores de Proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

último año. empresa.

Ejecutar las diferentes

acciones preventivas,
Ejecución de las
correctivas y de mejora
diferentes acciones
incluida las acciones
preventivas, correctivas y
generadas en las Registro de
de mejora incluida las
investigaciones de los investigaciónes de
acciones generadas en x 90% 0
incidentes, accidentes y incidentes, accidentes y
las investigaciones de
enfermedades laborales, enfermedades laorales.
los incidentes,
así como de las acciones
accidentes y
generadas en las
enfermedades laborales.
inspecciones de
seguridad.

Ejecutar del cronograma Ejecución del

de las mediciones cronograma de las Plan Anual de Trabajo
ambientales mediciones ambientales del SG-SST e informes x 90% 0
ocupacionales y sus ocupacionales y sus de mediciones.
resultados. resultados.
Indicadores de Proceso del Sistema d

Desarrollar los programas Desarrollo de los

de vigilancia programas de vigilancia
epidemiológica de epidemiológica de
Programa de vigilancia
acuerdo con el análisis de acuerdo con el análisis x 90% 0
epidemiológica.
las condiciones de salud y de las condiciones de
de trabajo y a los riesgos salud y de trabajo y a los
priorizados. riesgos priorizados.

Cumplimiento de los
Cumplir los procesos de Registros de
procesos de reporte e
reporte e investigación de investigaciones de
investigación de los
los incidentes, accidentes icidentes, acidentes y x 90% 0
incidentes, accidentes de
de trabajo y enfermedades
trabajo y enfermedades
enfermedades laborales. laborales
laborales.

Registro estadístico de Registro estadístico de

Informe estadisticos del
enfermedades laborales, enfermedades laborales,
ausentismo y
incidentes, accidentes de incidentes, accidentes de x 90% 0
enfermedades
trabajo y ausentismo trabajo y ausentismo
laaborales.
laboral por enfermedad. laboral por enfermedad.

Ejecutar el plan para la Ejecución del plan para

prevención y atención de la prevención y atención Realizar los simulacros. x 90% 0
emergencias. de emergencias.

Verificar las estrategia de La estrategia de bacakt x 90% 0

conservación de los conservación de los
documentos. documentos.

Verificar el cumplimiento
de los objetivos en Cumplimiento de los Matriz de Indicarores
x 90% 0
seguridad y salud en el objetivos en SST. de Cumplimiento.
trabajo.

Documentos asociados
Efectuar el plan de trabajo
El cumplimiento del plan a cada actividades
anual en seguridad y
de trabajo anual en SST realizadas que se x 90% 0
salud en el trabajo y su
y su cronograma. encuentra en el plan
cronograma.
anual y cronograma.
 Evaluar las no
conformidades Evaluación de las no
detectadas en el conformidades
Formto de no
seguimiento al plan de detectadas en el x 90% 0
conformidad.
trabajo anual en seguimiento al plan de
seguridad y salud en el trabajo anual en SST.
trabajo.

Evaluación de las
Indicadores de Resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

acciones preventivas,
La evaluación de las
correctivas y de mejora,
acciones preventivas,
incluidas las' acciones
correctivas y de mejora, Docuemento asociados
generadas en las
incluidas las acciones a las investigaciones de
investigaciones de los
generadas en las accidentes, incidentes y x 90% 0
incidentes, accidentes de
investigaciones de los enfermedades
trabajo y enfermedades
incidentes, accidentes de laborales.
laborales, así como de las
trabajo y enfermedades
acciones generadas en
laborales.
las inspecciones de
seguridad. 


Documentos
EI cumplimiento de los relacionados con las
programas de vigilancia actividades de
cumplimiento de los epidemiológica de la prevención, promoción
programas de vigilancia salud de los y control de los x 90% 0
epidemiológica de la trabajadores, acorde con programas de vigilancia
salud de los trabajadores, las características, epidemiológica de
acorde con las peligros y riesgos. salud de los
características, peligros y trabajadores.
riesgos de la empresa.

Evaluación de los La evaluación de los

Programa elavorado a
resultados de los resultados de los
partir de los examenes
programas de programas de x 90% 0
medicos ocupacionales
rehabilitación de la salud rehabilitación de la salud
periodicos.
de los trabajadores. de los trabajadores.

Análisis de los registros Análisis de los registros

de enfermedades de enfermedades
laborales, incidentes, laborales, incidentes, Informe general anual
x 90% 0
accidentes de trabajo y accidentes de trabajo y para gerencia.
ausentismo laboral por ausentismo laboral por
enfermedad. 
 enfermedad. 

 In

Análisis de los resultados

Análisis de los resultados
en la implementación de Docuemnto de gestión
en la implementación de
las medidas de control de control de peligros
las medidas de control de x 90% 0
de los peligros identificados y riesgos
los peligros identificados y
identificados y los priorizados.
los riesgos priorizados.
riesgos priorizados.

Evaluación del Documentos asociados

Evaluar del cumplimiento
cumplimiento del
del cronograma de las
cronograma de las
mediciones ambientales
mediciones ambientales
ocupacionales y sus
ocupacionales y sus
resultados si aplica.
resultados.
a cada actividad y
Informe anual
x 90% 0
estadistico del
cumplimiento del
cornograma a gerencia.

ELABORO REVISO APROBO