MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y O

NOMBRE DE LA EMPRESA:

PROCESO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

P
R
O
C FUENTE DE RIESGO CAUSAS EVENTO
E
S CONSECUENCIAS DONDE
O
SI / NO CONTROLES EXISTENTES
 ANALISIS DE LA IDENTIFICACIN, EVAUACIN Y CONTRO
Esto es el anlisis de los ries

PRINCIPALES FUENTES DE RIESGO

 CAUSAS QUE MAS SE REPITEN

CONSECUENCIAS QUE MAS SE REPITEN

LOS OBJETIVOS MAYORMENTE AFECTADOS

LOS PROCESOS GENERADORES DE

RIESGOS MAS SIGNIFICATIVOS

PROCESOS CON MAYORES

OPORTUNIDADES

CONCLUSION GENERAL
S Y OPORTUNIDADES DE CALIDAD

II

MEDIDAS DE INTERVENCION

EVALUACION DEL
VALORACION DEL RIESGO
RIESGO
PLAN DE ACCION (Las acciones que se colocan en esa columna, son los enunciados de los planes de accin, el detalle de ellos
debera desarrollarse a travs del procedimiento para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora)
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

IMPACTO

(Se hace referencia a la

aceptabilidad y a las acciones
que se requeriran asociadas no
al nivel de riesgo)

3 3 I NO ACEPTABLE
 ACEPTABLE

1 3 IV
1 3 IV ACEPTABLE

1 2 IV ACEPTABLE
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIN
NO ACEPTABLE O
ACEPTABLE CON
2 3 III CONTROL ESPECIFICO

3 3 I NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

1 2 IV

ACEPTABLE

1 3 IV
 3 3 I NO ACEPTABLE

ACEPTABLE

1 1 IV
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIN

ACEPTABLE

1 2 IV
TOLERABLE CON
2 2 III RECOMENDACIN

CONTROL DE LOS RIESGOS DE CALIDAD

los riesgos.
ENERAL