Sistema integrado de gestión P1-REG-GE-04

Registro Rev: 00 Elab: OAA

Fecha: 08-06-2021 Revs: JLQ
Objetivos e indicadores del sistema de gestión
Página: 1 de 1 Aprb: OWN

Condiciones
1.- Los indicadores son el primer año de gestión
2.-Los sitemas de igualdad y antisoborno tienen objetivos al 90% por ser prime año de implementación.

Objetitvos del sistema Periodo de

Proceso relacionado Indicador Formula Meta Registro Responsable(s)
integrado de gestión revisión

Indice de implementacion de planes de Planes implementados / Reportes de planes de

Dirección 80% Gerente General
mejora Planes de mejora aceptados mejora

Control y aseguramiento No conformidades resueltas / Total de no Registro de no

Indice de no conformidades resueltas 100% Jefe de Calidad
de la calidad conformidades identificadas en el servicio. conformidades

1.-Implementar la mejora Indice de acciones correctivas Nro. De acciones correctivas realizadas / Total de Registro de acciones Coordinador del Sistema
80%
continua de los procesos realizadas Acciones planificadas. correctivas. Integrado de Gestión

Incrementar las facilidades para el

Sistema integrado de Capacitaciones realizadas sobre SGA/ Programa de capacitación
planteamiento de denuncias de 90% Oficial de cumplimiento
gestión. Capacitaciones planificadas de SGA SGA
soborno

Disminuir la brecha de genero y la Capacitaciones realizadas sobre SGI/ Programa de capacitación Oficial de igualdad de
90%
discriminación en la organización Capacitaciones planificadas de SGI SGI genero

Presupuesto para Ingenieros de

Proceso presentados 100%
licitaciones presupuestos

Presupuesto para Ingenieros de

Indice de presupuestos, Obras publicas Procesos no admitidos <=5
licitaciones presupuestos

Presupuesto para Ingenieros de

Procesos admitidos 100%
licitaciones presupuestos
Presupuestos
Ingenieros de
Proceso presentados 100% Oferta tecnica / economica
presupuestos

Ingenieros de
Indice de presupuestos, Privadas Procesos no admitidos <=5 Oferta tecnica / economica
presupuestos

Presupuesto para Ingenieros de

Procesos admitidos 100%
licitaciones presupuestos

Tiempo de entrega de la oferta tecnica / economica al

Proyecto ganado Según alcance
cliente.

Numero de encuestas resueltas / Total de encuestas

100%
realizadas

Actas de conformidad del servicio / Total proyectos

100%
ejecutados
Índice de evaluación de la satisfacción
Comercial
del cliente
Ventas superiores al año pasado > al año pasado

Promedio de encuestas de satisfacción del cliente por Encuestas de satisfacción

80% Gerente Comercial
proyectos. del cliente.

Oficina tecnica/ Cumplimiento del cronograma del Tiempo de ejecución / Tiempo considerado en el Reportes de avances de Jefe de Oficina Técnica /
<=1
Operaciones proyecto contrato proyecto Jefe Operaciones

Registros de
mantenimiento.
Oficina tecnica/ Disponibilidad de la maquinaria y Nro. de equipos entragados para las actividades
100% Contratos y OC de servicio. Residente de obra
Operaciones herramientas para los proyectos conformes/ Total de equipos solicitados
Acta de conformidad del
equipo

Operaciones /
Materiales conformes / Total de materiales llegados a
Aseguramiento y control Inpección de materiales 100%
obra
de la calidad

2. Satisfacer las necesidades y

Operaciones /
expectativas de los clientes.
Aseguramiento y control Rendimiento de los equipos Horas trabajadas / Horas planificadas por proyecto 100%
de la calidad

Operaciones /
Aseguramiento y control Control de desperdicios Material Instalado / Total comprado 100%
de la calidad

Operaciones /
Aseguramiento y control Rendimiento de trabajadores Horas perdidas / Horas trabajadas 0%
de la calidad

Tiempo de ejecución / Tiempo considerado en la Prosupuesto meta Jefe de control de

<=1
planificación meta Cronograma proyectos

Control de proyectos Cumplimiento efectivo de los proyectos

 Prosupuesto meta Jefe de control de
Control de proyectos Cumplimiento efectivo de los proyectos CPI X PROYECTO <=1
Cronograma proyectos

Prosupuesto meta Jefe de control de

SPI X PROYECTO >=1
Cronograma proyectos

Jefe de control de
100% Actas de cierre de proyecto
proyectos

Aseguramiento de las competencias Capacitaciones de proceso realizas/ capacitaciones de Registro de evaluación de

Capital humano 100% Jefe de Capital Humano
del personal proceso planificadas capacitación

3. Contar con los recursos Registro de inventario

Almacén Disponibilidad de los materiales Control de inventarios al 100% 100% Jefe de almacén
necesarios. mensual

Tipo A=95%%
Compras / Oficina Aseguramiento de la adquisición de Registro de evaluación y Residente de Obra /
Clasificación de proveedores despues de evaluación. Tipo B= 4%
Tecnica servicios y productos selección de proveedores Compradores
Tipo C= 1%

N° de accidentes incapacitantes x 20000 / Horas Reportes de Accidentes de

Índice de frecuencia <=2
hombre trabajadas Trabajo.

4. Prevenir lesiones y N° de días perdidos o cargados x 20000 / Horas Reportes de Accidentes de

Índice de gravedad <=20
enfermedades hombre trabajadas Trabajo.
Seguridad, salud
ocupacional y medio Jefe SSOMA
ambiente
Índice de frecuencia. Acum. X Índice de grav. Reportes de Accidentes de
Índice de accidentabilidad 0
Acum./200 Trabajo.

5.Mitigar los impactos

ambientales especialmente los Ejecución del plan de reciclaje (palpeles y otros < = año actual / año
Consumo anual Reportes de reciclaje
significativos generados por recursos renobables) anterior
nuestra actividad.
 FICHA DE INDICADOR

Objetivo Procesos relacionados Elabora:

Indicador Meta Fórmula de cálculo

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo

Gráfico: Datos:
Mes Meta

Total 0.00%

OBSERVACIONES:

Conclusión:

Decisiones Gerenciales:
 Elabora:

órmula de cálculo

e cálculo

Resultado

0%
 FICHA DE INDICADOR

Concientizar al personal de la empresa en la importancia PROCESOS RELACIONADOS Elabora:

del mejoramiento continuo como herramienta para
optimizar la gestión de su trabajo Todos los procesos Elabora: Jefe de calidad

Definición del indicador Meta Fórmula de cálculo

No. de acciones de mejora implementadas en el periodo Nro. De acciones correctivas realizadas / Total de Acciones
Err:509 planificadas.
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Encuestas Grafico de datos
Gráfico: Datos:

Mes Total AC AC resueltas Resultado

UNI 2 2 100%
OHL-JE 29 29 100%
MASA TT
GYM

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

Total 31 31 100%

OBSERVACIONES:

Contamos con 4 proyectos a la fecha, de los cuales en 2 proyectos se identificaron no conformidades en el servicio.

Se cuentan con 31 no conformidades, que fueron resueltas en su totalidad.

Conclusión:

Las no conformidades fueron resueltas en los tiempos planificados, logrando la satisfacción del cliente por los servicios prestados.

Decisiones Gerenciales:

Incluir en el análisis todas las no conformidades resultantes en los procesos de apoyo.

 FICHA DE INDICADOR

PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA

Indice de frecuencia Gestion Integral - Gestion de

Elabora: Diego Garrido - Luis Amador Moreno
mantenimiento de instalaciones

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo

IF = Numero de casos reportados en el periodo * K/
Indice general de frecuencia Und <=2 Horas Hombre trabajadas en el periodo

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo

Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato
contratos ejecutados en el periodo. según sea el caso - K: 240000
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
3 Enero 2
Febrero 2 0
2
Marzo 2 0
Abril 2
2
Mayo 2
Meta Junio 2
1
Resultado
Julio 2
1 Agosto 2
Septiembre 2
0
il e l Octubre 2
o o o o o o o e e e
er er rz Abr ay uni Juli ost br ubr br br Tota
En ebr Ma M J g m t
A tie Oc vie icie m m Noviembre 2
F p
Se No D
Diciembre 2
Total 2.00 0.00

OBSERVACIONES:

El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
En el grafico y los datos se puede evidenciar que hasta durante el año 2012 este indicador esta muy por encima de la meta establecida, debido a que no se han
presentado ningun tipo de incidentes, ni accidentes en el desarrollo de cada una de las obras
 FICHA DE INDICADOR

PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA

Indice de Severidad Gestion Integral - Gestion de
Elabora: Diego Garrido
mantenimiento de instalaciones
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo

IS = No. de días cargados o perdidos por causa de los casos

Indice general Severidad en un periodo de tiempo determinado Und <=2 de ATEP durante el periodo * K / Horas hombre trabajadas en
el periodo

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo

Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según
contratos ejecutados en el periodo - Numero de horas trabajadas,
sea el caso - K:240000
reportes de accidentalidad.

Gráfico: Datos:

Mes Meta Resultado

3
Enero 2 #DIV/0!

2 Febrero 2 0
Marzo 2 0

2 Abril 2
Mayo 2
1 Meta
Junio 2
Resultado
Julio 2
1
Agosto 2
Septiembre 2
0
Octubre 2
Septiembre

Noviembre
Octubre

Diciembre
Agosto
Abril

Total
Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Noviembre 2
Diciembre 2
Total 2.00 0.00

OBSERVACIONES:

El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
En el grafico se puede evidenciar que hazta la fecha en indice general de severidad es satisfactorio debido a que no se han presentado accidentes en cada uno de los
contratos en ejecucion.
 FICHA DE INDICADOR

PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA

Indice de lesion incapacitante Gestion Integral - Gestion de
Elabora: Diego Garrido
mantenimiento de instalaciones
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo

Indice de lesiones incapacitantes durante el periodo establecido Und <=2 ILI = I.F * I.S / 1000

Presentación y periodicidad de
Fuentes de información
cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según
contratos ejecutados en el periodo. sea el caso - K: 240.000
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
3 Enero 2 0
Febrero 2 0
2
Marzo 2 0
Abril 2
2
Mayo 2
Meta
Junio 2
1 Resultado
Julio 2

1 Agosto 2
Septiembre 2
0 Octubre 2
er
o
er
o zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
br
e
br
e ta
l
Noviembre 2
En br ar Ab Ju Ju os m tu m m To
e M M Ag e c i e ie
F pti O v
Di
c
Se No Diciembre 2
Total 2.00 0.00

OBSERVACIONES:

El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012
En el grafico se puede evidenciar que el indice de lesiones incapacitantes durante el periodo del 2012 es optimo, tado vez que NO SE HAN PRESENTADO
ACCIDENTES DENTRO DE LA EMPRESA.
 FICHA DE INDICADOR

PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA

Indice de Fatalidad Gestion Integral - Gestion de
Elabora: Diego Garrido
mantenimiento de instalaciones
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo

Fatalidades (FAT) = (No. Accidentes mortales / No. Total de

Indice de fatalidades en el periodo establecido Und =0
accidentes de trabajo) * 1000000
Presentación y periodicidad de
Fuentes de información
cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestiones de los Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual o por contrato según
contratos ejecutados en el periodo. sea el caso - K: 240.000
Gráfico: Datos:

Mes Meta Resultado

1
Enero 0 0
1
1 Febrero 0 0
1 Marzo 0 0
1
Abril 0
1
Mayo 0
0
0
Meta Resultado Junio 0
0 Julio 0
0 Agosto 0
0
Septiembre 0
o o o il o o o o e e e e l
ner rer arz Abr ay uni Juli ost br ubr br br Tota
E eb M M J Ag tiem Oct viem iciem Octubre 0
F p
Se No D
Noviembre 0
Diciembre 0
Total 0.00 0.00

OBSERVACIONES:

El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012

Se puede observar que durenta los mes de enero a Marzo de 2012 no se han presentado fatalidades u enfermedades profesionales
 FICHA DE INDICADOR

PROCESOS RELACIONADOS Contrato: MV SERVICIOS LTDA

Capacitaciones del personal
Gestion Integral - Gestion del talento
Elabora: Diego L Garrido -Nancy Stella Moreno
Humano
Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo
Expresion del cumplimiento de las capacitaciones del personal Nº de capacitaciones ejecutadas / Nº capacitaciones
Und programadas
realizadas en el periodo
Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo
Excel actualizado por el responsable de Gestion del talento
Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo mensual
Humano de los contratos ejecutados en el periodo.
Gráfico: Datos:
Mes Meta Resultado
Enero 0 0
Febrero 0 0
20
18 Marzo 18 18
16 Abril 0 0
14
12 Mayo 0 0
10
8 Junio 0 0
Meta Resultado
6 Julio 0 0
4
2 Agosto 0 0
0
o o o il o o o o e e e e l Septiembre 0 0
er er rz br ay ni uli st br br br br ota
En ebr Ma A M Ju J Ago em ctu iem iem T Octubre 0 0
F pti O ov Dic
Se N
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
Total 18.00 18.00

OBSERVACIONES: Cumplimiento del : 100.00%

El año analizado corresponde al periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2012

En el grafico se puede evidenciar que durante el año se han realizado 9 actividades de las 9 programadas en el cronograma HSEQ, dando un porcentaje de
cumplimiento en lo corrido del año de un100% del total de las actividades programadas

Este porcentaje se presento principalmente por actividades programadas para la del año para los contratos de ASEO Y CAFETERIA Y LA CAÑADA.