MADERAS IINDUSTRIALES S.A.S.

ANEXO 4
Vigencia:31-01-
2018
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Versión: 4
Página: 1 de 2

PROCESO Compras
Velar por el abastecimiento oportuno de materia prima, insumos y servicios requeridos para un
OBJETIVO GENERALES
desempeño óptimo de la organización.

OBJETIVOS ESPECIFICOS Garantizar el abastecimiento constante de madera

HUMANOS TÉCNICOS LOCATIVOS

Gerente General/Gerente Comercial Computador Fotocopiadora

RECURSOS Supervisores Internet Papelería

Oficina
Impresora

Teléfono

RESPONSABLE Gerente General / GerenteComercial

PROVEEDOR Todos los procesos

Necesidades de materias primas, insumos o servicios, requerimiento de materiales,información de requerimientos de nuevas ordenes y programa de
ENTRADA
producción.

DOCUMENTO REGISTRO FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE

Listado de
materias primas, 1. Planificar las compras y la entrega Las necesidades de materias primas e
Gerente General
P-CO-01 insumos e impacto por parte del proveedor a partir de los insumos, correspondientes al programa
históricos
Gerente Comercial
sobre el producto. de producción Mensual.
Cod. FCO-LMPI-01

La necesidad de adquirir materia prima,

insumos ò servicios, se puede dar en
Gerente Genera
cualquier proceso, los responsables de
2. Recepcionar solicitud de requisición de Supervisores
cada proceso, deben comunicar en el
compra Operarios
Formato Solicitud Materiales o Insumos
Formato Solicitud
Cod.FCO-SM-01
Materiales o
P-CO-01 Insumos

Cod.FCO-SM-01
3. Es aprobada NO
la requisición de
Anular Gerente General

SI

Se procede a realizar la selección

Listado de NO Ver.PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
6. Es un proveedor Gerente General
P-CO-01 proveedores. seleccionado? Cod. PCO-1
Gerente Comercial
Cod. LCO-LP-01 Formato para Selección de Proveedores
còd.FCO-SP-01
SI

Se relaciona el material a cotizar y se

7. Solicitar cotizaciones a proveedores envía al proveedor, esto cuando aplica.

Gerente General
P-CO-01 Cotizaciones
Gerente Comercial

8. Seleccionar la mejor opción

Se selecciona la mejor cotización
teniendo en cuenta precio, calidad y
tiempo de entrega.

NO
8. Elaborar Pedido
Los pedidos son realizados directamente
por el Gerente General quien realiza los Gerente General
P-CO-01
pedidos de la materia principal madera e Gerente Comercial
insumos.
SI

A
 MADERAS INDUSTRIALES S.A.S. ANEXO 4
Vigencia:31-01-
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Versión: 4
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DOCUMENTO REGISTRO FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE

La organización verifica que la materia

Formato prima utilizada para la elaboración del
cubicación producto, cumpla con los requisitos
(Bloque) especificados para la compra; la anterior
Cod. FCO-CM-01 verificación se realiza por medio de los
12. Recepcionar producto comprado
siguientes formatos:
Formato
Formato cubicación (Bloque)
validación madera
Cod. FCO-CM-01
P-CO-01 partes y piezas Supervisor
Cód. FCO-PP-01.
Formato validación madera partes y
piezas Cód. FCO-PP-01.
“Formato
validación “Formato validación diametro troza
diametro troza
(Trozas) Cód. FSAA-VDT-01
(Trozas) Cód.
FSAA-VDT-01
En otros casos se hace con la factura.
En el caso que en la verificación se
encuentre que un producto no cumple
Formato con alguno de los requisitos, el supervisor
Seguimiento y o la persona que realiza la verificación
SI Gerente General
P-CO-01 Reevaluación de 13. Se detecta no autoriza su disposición hasta tanto el
material no Gerente Comercial
proveedores Gerencia lno haya determinado un
conforme?
Còd.FCO-SRP-01 acuerdo con el proveedor sobre su
devolución ò aceptación de la materia
prima.
NO
El material se identifica y se almacena
P-CO-01 en el lugar asignado para cada material. Supervisor
14. Almacenar el material
Y se realiza el correspondiente ingreso.

Formato
Seguimiento y La organización realiza seguimiento a
Reevaluación de los proveedores que suministren materias
Coordinadora de
proveedores primas, insumos y servicios, a partir de los
calidad
Còd.FCO-SRP-01 criterios establecidos en el formato de
P-CO-01
seguimiento y reevaluación de
Auxiliar de
Formato 15. Realizar seguimiento y reevaluación proveedores, dichos criterios de
de proveedores produccion
reevaluación de seguimiento y Frecuencia varían de
proveedores Cod. acuerdo al tipo de proveedor.
FCO-SR-01

Mensualmente se recopilan y analizan Supervisor

18. Medir, analizar y mejorar el proceso los resultados del proceso para tomar Operarios
PGC-ACP-1 FGC-ACP-01
acciones correctivas preventivas o de Coordinadora de
mejora. Calidad

CLIENTE Todos los procesos

Materias Primas, insumos o servicios adquiridos de acuerdo a las necesidades de la empresa, proveedores seleccionados, evaluados y calificados. Material
SALIDA
entregado a selección, alistamiento y armado y terminado almacenamiento y despacho.
DOCUMENTOS Ver. Listado Maestro de documentos internos.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Indicador Desempeño ò evaluación de proveedores

REQUERIMIENTO NORMATIVO ISO 9001:2015

REQUISITO

6.1/6.3/7.1.3/7.1.5.1/10.1/10.3 y requisitos aplicables

Elaborado por: Coordinadora de Calidad Aprobado por: Gerente General