GE - F - 06 REVISION GERENCIAL

Fecha: Mayo 2022 Vo.01

FECHA DE REVISION: LUGAR DE LA REVISION:
PARTICIPANTES
No. NOMBRE CARGO FIRMA No. NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS E INFORMACION A VERIFICAR

1. ELEMENTOS ESTRATEGICOS DEL SIG

1.1. SEGUIMIENTO A REVISIONES PREVIAS

1.2. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Cambios en cuestiones
internasy externas

Cambios en las
necesidades y
expectativas de partes
interesadas

Cambios en los
requisitos legales y
otros

Cambios en los
riesgos y
oportunidades

1.3. GRADO DE CUMPLIMIENTO POLITICAS Y OBJETIVOS - CAMBIOS REALIZADOS A LA POLITICA Y OBJETIVOS

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

Política de prevención de Alcohol, Tabaco y Drogas

Política de Seguridad Vial

2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1.ANALISIS ESTADISTICO DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL

2.2.ESTADO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES

2.3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS EN SST

2.4. RESULTADOS PARTICIPACIÓN (COMO SE PROMUEVE) Y CONSULTA / DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN SST

2.5. REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

2.6. EFICACIA DE LAS ESTRATÉGIAS IMPLEMENTADAS

2.7. CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES GLOBALES DE LA EMPRESA
2.8. EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALUD

2.9. AUSENTISMO LABORAL POR CAUSA ASOCIADAS A SST

2.10. RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES (INFORME A LA GERENCIA)

2.11. ANÁLISIS DE ACTAS DE INCONSISTENCIA

2.12. INFORMACIÓN Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS / IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.13. VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO Y CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

2.14. IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DE LA SST

2.15. PESV

3. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO AMBIENTAL

Disposición de residuos

Gestión ambiental

Cambios en los
aspectos ambientales
significativos

Cumplimiento de los
requisitos legales
ambientales

4. INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1. CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

4.2. SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

4.3. DESEMPEÑO PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

PROCESO DESEMPEÑO Y OBSERVACIONES GERENCIA

Gerencia estratégica
Gestión de contratación

CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

Ejecución de proyectos

HSE ITEM 2 Y 3 DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Talento Humano

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES

Infraestructura y
Logistica

5. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

5.1. RESULTADOS AUDITORIAS Calidad X SST X Ambiental X

5.2. ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

5.3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EN HSE Y CALIDAD

6. OTRAS CONSIDERACIONES

6.1. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

6.2. COMUNICACIONES PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS

6.3. EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORYUNIDADES

6.4. OPORTUNIDADES DE MEJORA

II. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

1. En cuanto a la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y objetivos

2. En cuanto a las oportunidades de mejora continua

3. En cuanto a la necesidad de cambios para cualquier elemento del Sistema de Gestión

4. En cuanto a las necesidades de recursos
5. En cuanto a la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de Gestión

6. En cuanto a las acciones necesarias cuando se hayan logrado los objetivos

7. Oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión entre otros procesos, si fuera necesario

8. En cuanto a cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización

9. Acciones de ser necesarias

III. CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN

PLAN DE ACCION

No. Actividad Responsable Recursos Fecha Propuesta Fecha de Cierre Acción Cerrada SI/NO

CONVENIENCIA

ADECUACION

EFICACIA

Nota: Recuerde que esta accion de revisión se debe realizar por lo menos 1 vez al año, y su resultados ser divulgados al Copasst o vigía de sst quienes deben definir e implementar las AP, AC, y de Mejora.

REGISTRO DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN.

ELABORÓ APROBÓ
NOMBRE
CARGO
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA CAMBIO RESPONSABLE CAMBIO
01 Mayo 2022 Elaboracion del documento Coord HSEQ