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1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para establecer un mecanismo sistemático para la continua
identificación, evaluación y control de los riesgos, oportunidades y peligros asociados a los
servicios de la Cámara de Comercio de Sogamoso, así como su registro y actualización.
1.2. IMPORTANCIA
La gestión del riesgo planteada sustituye a la que se han conocido hasta ahora cómo
acciones preventivas. La norma ISO 9001:2015 no establece la metodología de gestión de
riesgos que se deben utilizar para identificar, analizar y evaluar todos los riesgos ligados a
procesos, para reducir o eliminar todos los fallos que derivan de los riesgos y se gestionan
los riesgos de una manera proactiva.
2. ALCANCE
Este procedimiento alcanza a los riesgos y oportunidades de los procesos, así como sus
peligros y riesgos consecuentes asociados a las actividades desarrolladas en la Entidad.
A toda persona ajena a la empresa que en ocasión del trabajo desarrolla actividades dentro
de las instalaciones de la Cámara.
3. RESPONSABLE
Coordinador de calidad y control interno
RESPONSABILIDADES
Líder de Proceso:
Asegurar la implementación, seguimiento, actualización y evaluación de los controles
establecidos en este procedimiento para la identificación de riesgos y valoración de las
oportunidades en la calidad del servicio.
Solicitar a los responsables de la elaboración del producto (certificados) la identificación y
evaluación de riesgos, teniendo en cuenta los cambios en la elaboración de este.
Asegurar el control de riesgos que se clasifiquen como más altos, disminuyendo la
posibilidad de falta de calidad del producto generándolo en no conforme.
4. CAMBIOS EFECTUADOS
5. DEFINICIONES
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
Nota 1: La eficacia debe contribuir en la mejora de indicadores, inclusión o ajuste a algún
procedimiento, reducción de tiempos o ahorro de recursos.
Fortalezas: Según la metodología DOFA, hace referencia a los aspectos internos que son
positivos y destacan la operación del proceso y la prestación del Servicio.
Matriz DOFA: Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual
de la organización o de la entidad, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas
formulados. Su nombre proviene de las palabras Debilidad, Fortaleza (Factores Internos),
Oportunidades y Amenazas (Factores Externos)
Parte interesada: Es una persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad que sea relevante para el Sistema
Integrado de Gestión.
Reformular: Definir una(s) nueva(s) acción(es) para resolver las causas del hallazgo, de
manera que sustituya la(s) inicialmente prevista(s), basado en un nuevo análisis de causas y
plan de acción.
6. POLITICAS DE OPERACIÓN
Para la detección de peligros de salud y seguridad se usarán los recorridos por el lugar de
trabajo, los manuales de operación de los equipos y las funciones descritas en la descripción
de puestos y sus responsables.
La necesidad de tomar alguna medida de control de riesgos está dada en función a las
siguientes evaluaciones:
b) Tolerable a Moderado: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización pueda
tolerar, teniendo en cuanta sus obligaciones legales y su propia política. Los controles que
lograron la reducción del nivel del peligro deben estar vigentes/actualizados y ser aplicados.
c) Riesgo Importante: Se deben establecer medidas de control para reducir el nivel de riesgo
a Tolerable o Bajo. Si la medida de control no es inmediata, se deben establecer medidas
transitorias. La definición de la medida de control debe realizarse dentro de los 30 días
posteriores a la evaluación del riesgo.
d) Riesgo Critico: En este caso no se debe comenzar o continuar el trabajo hasta tanto se
haya reducido el riesgo a nivel Tolerable
Cuando se evalúe como Importante o Significativo un riesgo o peligro que no corresponda ser
resuelto por la Entidad y/o la Alta Dirección, se solicitará de ser necesario el apoyo a las
dependencias externas pertinentes.
Para la identificación de las oportunidades potenciales se debe tener en cuenta los factores
Fortalezas (F) y Oportunidades (O) de la metodología DOFA aplicada por la Cámara y partes
interesadas del Proceso.
Ejemplo:
Resultado Esperado: Fortalecer y potencializar las herramientas tecnológicas con las que
cuenta la Cámara.
Oportunidad Potencial: Implementar buenas prácticas teniendo como base los casos de
éxito presentados en las diferentes capacitaciones realizadas por MinTic u otros entes
gubernamentales con el fin de fortalecer y potencializar las herramientas tecnológicas con las
que cuenta el ICBF.
Una vez registrada la oportunidad potencial debe enviarse de manera inmediata un correo
solicitando la evaluación intermedia al responsable de esta actividad.
El tiempo para realizar la evaluación intermedia de la oportunidad potencial por parte del
responsable de la actividad, es máximo dos (2) días hábiles desde que éste recibe el correo
electrónico por parte del solicitante.
El tiempo para realizar la evaluación de la eficacia de la oportunidad potencial por parte del
solicitante, es máximo cinco (5) días hábiles desde que éste recibe el correo electrónico para
tramitar la acción.
1 INICIO
4 Registrar la oportunidad
potencial
5 Realizar la Evaluación
Intermedia
6 Informar apertura de la
oportunidad potencial
Gestionar
las acciones
9 FIN
Nota 1: Todos los colaboradores del ICBF pueden identificar oportunidades potenciales
en el marco de un proceso, las cuales deben reportar al Director, Subdirector o Jefe de
Oficina en Sede (Líderes o Responsables del proceso).
Determinar cuáles de las oportunidades potenciales identificadas por los colaboradores del
ICBF se van a gestionar, teniendo en cuenta el alcance, el tiempo y el costo de su
implementación.
Esta actividad se debe realizar conforme a lo estipulado en el PU1.MI Paso a paso Modulo
de Mejora Isolucion. Una vez se visualice la Oportunidad Potencial en el aplicativo
Isolucion se debe verificar que ésta cumpla con los requisitos descritos en la política de
operación 3.3. En caso de que se dé cumplimiento se aprueba la oportunidad potencial en
el aplicativo Isolucion y se informa mediante correo electrónico al solicitante que la
redacción de la oportunidad potencial ya fue aprobada, continuar con la actividad No. 5.
En caso de que no se dé cumplimiento se envía un correo electrónico al solicitante de la
oportunidad potencial con las observaciones pertinentes, continuar con la actividad No.
3
Una vez se apruebe la Oportunidad Potencial en el aplicativo Isolucion y esta cuente con
el respectivo consecutivo, se deberá informar mediante un correo electrónico al
responsable de gestionarla.
Nota 1: El ejecutor de esta actividad será el Director, Subdirector o Jefe de Oficina quien
apertura y solicita la oportunidad potencial en el aplicativo Isolucion.
Nota 1: Este ejercicio puede ser acompañado por el profesional con Rol de Epico del
Proceso designado por el Director, Subdirector o Jefe de Oficina. En caso de ser necesario,
ELABORÓ REVISO APROBÓ RUTA DEL DOCUMENTO
COORD. CALIDAD Y C.I. PRESIDENTE EJECUTIVO MD. Intranet Carpeta ISO 9001:2015,
COMITÉ DE CALIDAD Gestión de calidad. Procedimientos
BELSSY ENITH RICAURTE HENRY A. VALCARCEL VEGA
CÓDIGO: GC PR 10
CAMARA DE COMERCIO DE SOGAMOSO
FECHA: 07/01/2020
VERSION: 1
MANUAL DE PROCESOS & PROCEDIMIENTOS
Página: 1 de 7
PROCESO GESTION DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO Identificación de Riesgos y oportunidades
Evaluar la eficacia de las acciones implementadas verificando que se haya cumplido con el
resultado esperado. En caso de no obtener el resultado esperado el responsable debe
analizar y decidir si se requiere reformular el plan de mejora o dar cierre a la “Acción para
Abordar Oportunidades” como no eficaz.
ANEXOS