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CAPITULOI......................................................................................................................7
1.3. UBICACIÓN.......................................................................................................8
CAPITULO II..................................................................................................................11
2.3. PRODUCTO...................................................................................................... 13
Ante este podemos decir que la demanda e creciente ya que cada día las familias se
interesan en saber más de los grandes beneficios de los productos, biodegradables
es por ello que hemos optado por el Mercado en la ciudad de lima del distrito de
comas lo cual será ofrecido con un diseño distinto y que su elaboración sea más
rápida.
En nuestro análisis de localización nos arrojó un resultado donde en el distrito los olivos
como los más interesados para que se lleve a cabo este proyecto de platos, utensilios
biodegradables Esto debido a la cercanía de los mercados y insumos, disponibilidad de
los recursos.
Inversión total para este proyecto será de s/. 69 458 lo que comprende la inversión fija
de s/. 51 040, y la capital de trabajo será de s/. 18 418, es necesario para cubrir el
periodo pre operativo. Nuestra inversión fija tangible estará financiada con el capital de
deuda, por lo otra parte la inversión intangible y el capital de trabajo será costeada por
los aportes de accionistas de la empresa ejecutora, ECOTHINGS S.A.
CAPÍTULO I
GENERALIDAD
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. NATURALEZA
1.3 UBICACIÓN
El equipo que estará a cargo de la formulación de este Proyecto está conformado por:
“ECOTHINGS S.A.”
b) Identificar los mercados provinciales que compren este tipo de producto, con sus
potencialidades que aseguren la comercialización.
ESTUDIO DE
MERCADO
2.1. DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA
De igual modo que sucede con el plátano, sus hojas También tienen minerales y
vitaminas. En este caso, son bastante numerosas, pues encontramos calcio,
azufre, hierro, sodio, caroteno, ácido cítrico y las vitaminas A, C.
5. Las hojas de plátano sirven para curar las heridas y al mismo tiempo
cumplen la función de cicatrizan las heridas siendo un buen remedio
para la piel.
2.3. PRODUCTO
Por lo tanto, el Perú cuenta con la con grades plantaciones de este fruto que no
utilizan fertilizantes y esto hace que su valor incremente.
Otro factor a tener en cuenta es que no son muy costosas ya que las nuevas
plantaciones crecen de la misma planta por lo que siempre va haber nuevas
plantaciones de plátanos.
Bebidas
Gaseosas
Snacks
Tortas
Panes
Dulces
Yogures
Helado
Jugo de fruta
Verduras
30.5
y= 5
INTERVALO DE CONFIANZA:
29.49 <u> 31.61
ERROR
D= 0.96
�_(15−20)= 29,760
�_(21−25)= 10,323
�_(26−35)= 20,186
�_(36−� �á��)= 30,644
90,913
Hemos realizado todos los calculos, encontramos que el tamaño de la muestra es de 90,913 habitantes de Lima Norte, como posteriormente se
paso hallar el tamaño de la muestra por los estratos obteniendo:
5.8
26-35 15
4.6
3.5
21-25 12.5
10.4
1.9
6.2
15-20 11.3
9.8
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Elaboración Propia
Como resultado de las 600 encuestas aplicadas se observa que, la mayor parte
de personas tiene un conocimiento regular acerca de un producto
biodegradable. Entre las de 15 a 20 años de edad, el 6.2% tiene mucho
conocimiento sobre el producto biodegradable, mientras que el 11.3% tiene un
regular conocimiento sobre este producto y un 9.8% tiene poco conocimiento.
Entre las de 21 a 25 años de edad, el 3.5% tiene mucho conocimiento sobre el
producto biodegradable, mientras que el 12.5% tiene un regular conocimiento
sobre este producto, un 10.4% tiene poco conocimiento, y un 1.9% tiene muy
poco conocimiento de este producto. Entre los 26 a 35 años de edad el 5.8%%
tiene mucho conocimiento sobre el producto biodegradable, mientras que el
15% tiene un regular conocimiento sobre este producto y un 4.6% tiene poco
conocimiento. Mientras que en las personas de 36 a mas, el 3.7% tiene mucho
conocimiento sobre el producto biodegradable, mientras que el 13.1% tiene un
regular conocimiento sobre este producto y un 2.1% tiene poco conocimiento.
Estos resultados demuestran la poca demanda que tendria nuestro producto.
Por ello, buscamos captar una mayor demanda de este producto en los
próximos 5 años.
36 a
m ás 4.1 12.8 6
2 6 -3 5 2.3 15 8
2 1 -2 5 3.6 13 6.8
1 5 -2 0 1.9 5.4 13 8
Elaboración Propia
Como resultado de las 600 encuestas aplicadas se observa que, la mayor parte
de personas tiene un regular interes al escuchar de un producto biodegradable.
Entre las de 15 a 20 años de edad, el 1.9% le llama muy poco la atencion al
escuchar de este producto, mientras que el 5.4% le llama poco la atencion al
escuchar de este producto, un 13% tiene un regular interes en este tipo de
productos y un 8% tiene un muy alto interes al escuchar de este producto.
Entre los de 21 a 25 años de edad el 3.6% le llama poco la atencion al
escuchar de este producto, un 13% tiene un regular interes en este tipo de
productos y un 6.8% tiene un muy alto interes al escuchar de este producto.
Entre los 26 a 35 años de edad el 2.3% le llama poco la atencion al escuchar
de este producto, un 15% tiene un regular interes en este tipo de productos y
un 8% tiene un muy alto interes al escuchar de este producto. Mientras que las
personas de 36 a mas, el 4.1% le llama poco la atencion al escuchar de este
producto, un 12.8% tiene un regular interes en este tipo de productos y un 6%
tiene un muy alto interes al escuchar de este producto. Estos resultados
muestran la gran acogida que tendría nuestro producto en los próximos 5 años.
15.3
12.8 14.3
15.3
Elaboración Propia
Como resultado de las 600 encuestas aplicadas se observa que, la mayor parte
de personas preferiría encontrar el producto en mercados y supermercado.
Entre las de 15 a 20 años de edad, el 15.3% optaría por comprarla en mercado,
mientras que el 10% preferiría hacerlo en supermercados y un 2% preferiria
comprar en otros lugares. Entre las de 21 a 25 años de edad, el 12.8% optaría
por comprarla en mercados, mientras el 1.9% en ferias y 5% de personas le
gustaria comprar en supermercados. Entre los 26 a 35 años de edad el 14.3%
optaria por comprar en mercados, mientras el 8% en supermercado y el 1.8%
le gustaria comprarlo en otros lugares. Mientras que las personas de 36 a mas,
un 15.3% optaria por comprar en el Mercado, por otro lado el 1.9% desearia
comprar en ferias y el otro 2% le gustaria encontrar el producto en
supermercados. Estos resultados muestran la gran acogida que tendría nuestro
producto en mercados y supermercados en los próximos 5 años, sobre todo
por jóvenes y adultos.
2.5.3 MERCADO POTENCIAL
Esto debido que nuestra cultura peruana no está puesta en consumir producto
biodegradable, esto sumando lo difícil acceso de todas las partes a nuestro territorio
nacional, esto surge claramente a la necesidad de orientar al proyecto hacia el
distrito de Comas como una primera etapa de iniciación de este proyecto. Por ello
este efecto del presente análisis se está considerando como variable relevante a la
población actual y proyectada en el distrito de comas. Ante esto la evidencia
empírica al consumo a un promedio anual de una persona de los productos
biodegradables. A continuación, revelaremos los datos sobre la población y el
consumo proyectado al distrito de Comas, con el fin de analizar y visualizar cual
será la situación que se enfrentará el proyecto y por la cual posteriormente se
aplicará las políticas y las estrategias adecuadas para un buen diseño de este
proyecto.
CUADRO Nº 02
TASA DE CRECIMIENTO
CICLO DE USO PROMEDIO ANUAL DE
AÑO PROMEDIO ANUAL DE LA MERCADO POTENCIAL
VIDA PRODUCTOS BIODEGRADABLES
POBLACION %
2021 2,465,288
1 2022 1.25 3,081,610 3,123,254
2 2023 1.23 3,790,380 3,456,125
3 2024 1.23 4,662,168 4,582,136
4 2025 1.21 5,641,223 4,582,123
5 2026 1.19 6,713,055 5,845,133
6 2027 1.16 7,787,144 5,695,412
7 2028 1.14 8,877,344 6,451,212
8 2029 1.12 9,942,626 7,412,598
9 2030 1.11 11,036,315 8,452,136
10 2031 1.09 12,029,583 9,452,358
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales
Elaboracion propia
GRAFICO N°1
MERCADO POTENCIAL
(en millones de habitantes)
12.03
11.04
9.94
8.88
7.79
6.71
5.64
4.66
3.79
3.08
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Elaboración propia
Lo cual los precios del mercado por producto tanto de platos, vasos y
cubiertos sera relacionado al consume y de la falta de la produccion local.
Tenemos
CUADRO N°3
PRECIO PROMEDIO
EMPRESA PRECIO
OLX PERU 230(millar)
QAYAPERU 310(millar)
BIOMANAL 260(millar)
NATURPAK 340(millar)
Elaboración propia
Debemos recalcar que nuestro precios pueden variar, de acuerdo a nuestro precio
de venta de los productos ecologicos entre 20 y 26 nuevos soles tanto en los
supermercados principals como el mercado de comas.
En esta parte el mercado potencial que esta formado por el conjunto de los
consumidores que tendran la voluntad de adquerir el bien o el servicio que se
ofrecera nuestro Proyecto. Esto sera definido a traves de los resultados de la
encuesta. Lo que estara enfocado a nuestro Proyecto por ello podemos concluir
con lo siguiente:
Con los resultados de las 600 encuestas que se aplico obtuvimos, que 590
personas estarían dispuestas a adquerir nuestro producto, lo que representa que
el 95% de la población total encuestada. Por ello proyectamos la cantidad de
nuestros productos lo que tomarán en los proximos 5 años.
CUADRO Nº 04
Gráfico Nº 02
Mercado disponible
(en millones de habitantes)
14
12
11.43
10.48
10
9.45
8.43
8
7.4
6 6.38
5.36
4.43
4 3.6
2.93
2
0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Elaboración propia
En esta es parte del mercado disponible que esta conformado por el conjunto de
los consumidores que tienen la voluntad de adquerir, y la necesidad de adquerir
este bien o servicio que ofrecera el Proyecto de forma inmediatamente. Que sera
definido a través de los resultados de la encuestas.
Con los resultados de las 600 encuestas que fueron aplicadas obtuvimos, que 503
personas estarían dispuestos a comprar nuestro producto apenas salga al
mercado debido a los beneficios que presentara, lo que representara el 51.5% de
la población que fue encuestada. Por ello proyectamos una cantidad de productos
biodegradables que se demandarán en los 10 años proximos.
CUADRO Nº 05
PRODUCCION
MERCADO EFECTIVO
CICLO DE MERCADO PROMEDIO ANUAL
AÑO (51.5% DEL TOTAL)
VIDA DISPONIBLE DE PRODUCTOS
(*) BIODEGRADABLES
Elaboración propia
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Elaboración propia
En esta parte el mercado es efectivo lo que se fija como una meta a ser realizada
con el Proyecto, por decir la parte de la demanda sera atendida, por lo cual la
base son los criterios se definen por los inversionistas o los proyectistas.
CUADRO Nº 06
MERCADO EFECTIVO
PRODUCCION
(0.5% DEL
CICLO DE MERCADO PROMEDIO ANUAL DE
AÑO MERCADO
VIDA EFECTIVO PRODUCTOS
EFECTIVO)
BIODEGRADABLES
1 2022 1,507,678 7,538 15,077
2 2023 1,854,444 9,272 18,544
3 2024 2,280,966 11,405 22,810
4 2025 2,759,968 13,800 27,600
5 2026 3,284,362 16,422 32,844
6 2027 3,809,860 19,049 38,099
7 2028 4,343,241 21,716 43,432
8 2029 4,864,430 24,322 48,644
9 2030 5,399,517 26,998 53,995
10 2031 5,885,473 29,427 58,855
(*) Ratio obtenido en la muestra estratificada realizada
Elaboración propia
2.6. COMERCIALIZACIÓN
Las compras que Sean realizadas con los proveedores se realizaran directamente
con los productores, con el fin de estandarizar nuestro producto y asi lograr
disminuir el costo de la material prima (hoja de platano).
2.6.2. OPERACIONES
DISTRIBUCIÓN DIRECTA
Origen Destino
Con relación a nuestro plan del marketing es desarrollado, lo que estará basado
principalmente con la implementación en una página de Facebook (lo cual estará
enfocado a todos los jóvenes), de la misma manera la publicidad será a través de
los comerciales de la televisión y la radio con el único fin de difundir y darles a
conocer nuestro producto que será comercializado en el mercado del distrito de
comas, lima.
Por la cual, nuestra página de Facebook nos permitirá proporcionar nuestro
producto, lo cual nos brindara nos información única de los productos
biodegradables que son vasos, cubiertos y platos.
Al realizar las negociaciones con nuestros clientes, debe estar seguro de tener el
producto a la fecha que se pactó para la entrega, asimismo se debe asegurar que
nuestro producto debe llegar en óptimas condiciones, con el fin de no perder la
imagen y la credibilidad por el territorio de la calidad que se está ofreciendo nuestro
producto.
Principales
Actividades
Servicios a
Operaciones
los Clientes
Maeketing Distribucion
y Ventas y Logística
Los platos, vasos y utensilios biodegradables, podemos decir que son sustitutos de
los plásticos, porque con los plásticos provienen muchas enfermedades; es por ello
que a las bondades que poseen se les recomienda que hagan uso moderado a
diario.
Por la cual para nuestro proyecto se está considerando a los consumidores y a las
personas a partir de los 15 años, ya que los niños no se encuentran en una etapa
del desarrollo; por ende, es necesario que el consumo de los plásticos sea
equilibrado con los productos biodegradables para el desarrollo y el buen
funcionamiento de nuestra salud y de la misma manera se pueda vivir, y llevar una
vida saludable y con buenas energías.
Ante esto caso por las diferentes bondades que se nos presentan con nuestro
producto lo que recomendamos es que el consumo para aquellas personas y para
nuestro planeta que presenten problemas de:
ESTUDIO
TECNICO
3.1 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA
Hay que descartar los terrenos pesados, ya que la producción semi industrial de los
productos a base de hoja de plátano puede verse afectada en ese tipo de
ambientes. Por lo tanto, tiene que realizarse de modo que facilite la producción y se
impida la formación de merma. Factible a cambios de clima.
La localidad puede ser batida por fuertes vientos y por un exceso de calor, ya que
necesita un secado automático y ciertos cambios de temperatura ya que si está en
un clima fijo puede dañar el cambio de la materia prima.
3.1.1 MACROLOCALIZACIÓN
Cercanía de mercados:
Tal factor es sumamente importante para poder medir la producción y
comercialización de los platos, vasos y utensilios a base de hoja de plátano,
ya que este proyecto está basado en la producción. En consecuencia, el
mercado que se considerará será el más cercano con la mayoría de cantidad
de hogares y puestos comerciales de la capital. Por ello a este factor se le
asignará un peso porcentual de 30%.
Observando este factor en cada una de las zonas analizadas tenemos que
Carabayllo se encuentra a 30.2 km de lima norte que es nuestro mayor
alcance de mercados, Puente piedra se encuentra a 26 km de lima norte,
lugar más poblado de nuestra capital. Y para finalizar Comas a 19.6 km se
encuentra mucho más cerca y esa es una cualidad mucho más importante
para este factor por los mercados, se asigna 5.7 y 10 respectivamente.
Dado que los insumos que solicitamos para todo el proceso de producción,
los tomamos de proveedores que se encuentran localizado en chacras donde
hay mayor producción de planta de plátano, en este factor se considera que
las zonas evaluadas con la producción de hoja de plátano. Le asignan un
peso de 20% ya que se considera que la hoja de plátano como insumo es la
materia prima por lo tanto es de suma importancia debido a que es necesario
ya que sin la hoja de plátano no podremos elaborar y comercializar nuestros
productos.
Observando aquel factor vemos que en cada una de las zonas evaluadas
Comas, Puente Piedra y Carabayllo tiene acceso a las chacras donde
siembran la planta de plátano para obtener las hojas por lo que le damos un
peso de 6.5 y 4 respectivamente por la cantidad de plantas cultivadas por
periodos.
Infraestructura disponible
Costo de combustible
Observando este factor tenemos que en las zonas evaluadas Puente piedra
se encuentra más lejos a la ciudad y sería una perdida por el combustible que
se emplearía, por ello le asignamos un peso de 3, que es menos a
comparación de Carabayllo al cual le asignamos un peso de 5, ya que la
distancia es de 26 km y Comas le pondremos un peso de 7 debido a que se
encuentra más cerca y nos permite la reducción de ciertos costos.
Seguridad
Observando todo ello a cada uno de los distritos evaluados tenemos a comas
que hoy en día cuenta con más vigilancia y patrullas de seguridad por eso le
damos un peso de 8, por otro lado, los distritos de Carabayllo y puente piedra
cuentan con un alto grado de criminalidad según índices por eso le damos un
peso de 5 y 4 respectivamente.
CUADRO N° 7
Por consiguiente, le vamos a asignar una calificación a cada alternativa que tiene
relación con los factores.
Cercanía de mercados:
Infraestructura Disponible
Costo de combustible
Seguridad
Este factor se basa en la seguridad por ello collique cuenta con mayor
vigilancia y patrullas de seguridad por lo cual le damos un peso de 8, por otro
lado, El Álamo le daremos un peso de 6 por la inseguridad.
Mano de Obra
Existe una oferta de mano de obra alta en El Álamo, porque existe mucha
disponibilidad de trabajo para dicha área en esta zona será 9 el peso, pero en
Collique no hay tanta oferta por lo que le asignaremos un peso de 5.
CUADRO N°8
PONDERACIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS
El Alamo Collique
Factor Peso % Calificación Ponderación Calificación Ponderación
Cercania de los mercados 0.3 5 1.5 9 1.5
Cercania de los insumos 0.2 6 1.2 8 1.6
Infraestructura disponible 0.2 8 1.6 8 1.6
Costo de combustible 0.15 6 0.9 5 1.5
Seguridad 0.1 6 0.6 4 0.8
Mano de obra disponible 0.05 9 0.45 6 0.3
Creación propia
P Collique= 0.30*9+0.20*8+0.20*8+0.15*10+0.10*8+0.05*6 =
8.5
La zona de Collique tiene mayor ponderación en comparación con la
zona de El Alamo, por lo que se puede rechazar esta última.
LOCALIZACIÓN
1 Sistema de Rieles
Iluminación comoda
Manera de secado individualizado
del producto
Riel 4 luces
1 Termo prensado de platos
1 Plancha de calentamiento
N° de molde: TS-Q115
Voltaje: 220 v
Poder: 1.25 kw
Peso: 78 kg
Tamaño: 750*250*1300mm
1 Carretilla Hidráulica
Capacidad: 2000kg
1 Impresora de etiquetas
A. Requerimiento directo
a) Materia prima
Forma: redonda
Mide: 60cm
Natural
Agua natural
Almidón de yuca
Es un alimento extraído de un molino húmedo que aporta vitaminas,
además aporta una textura más firme al momento de realizar el
producto.
B. Requerimiento indirecto
Bolsas de papel
Cajas de Cartón
CUADRO N°9
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
TAREAS TIEMPO
pesado de hojas 0:30
filtración 1:00
rasgado 2:00
combinación 2:00
endurecimiento 2:00
secado 7:00
CREACIÓN PROPIA
Rasgado
Filtración
Combinación
Endurecimiento
Secado
Empaquetado
Las hojas previamente secas de hoja de plátano son
pesadas en una balanza electrónica para que después
sean rasgadas por una maquinaria especializada,
después asan por un equipo de filtración combinado con
agua potable para sacar impurezas de la hoja y de esa
manera se va moldeando el producto.
Pesado de hojas de
Filtración Rasgado
platano
Sacado de Base de
impurezas máquina
Combinación
Almidón
Secado Endurecimiento
de yuca
3.2.5. DETERMINACON DE LA CAPACIDAD
INSTALADA
Vasos, platos y
EMPAQUETADO
cubiertos
a) Balance de materiales
b) Balance de energía
Alcances:
Almacén m2 50
Áreas de oficinas administrativas m2 70
Área de producción m2 150
TOTAL 270
Creación propia
CUADRO N° 11
INCREMENTO DE PRODUCCIÓN
Años Tasa de crecimiento % Factor de crecimiento
2021
2022 2 1.219992281
2023 2 1.219972583
2024 0 1.200017288
2025 8 1.18004322
2026 5 1.149981687
2027 3 1.129996284
2028 1 1.110015032
2029 1.089970377
2030 1.060024849
A continuación presentaremos el plan de producción a los 10 años que llevaremos a cabo el proyecto
CUADRO N° 12
PRODUCCION PROYECTADA PRODUCTOS BIODEGRADABLES: 2021-2030
MES/AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
ENERO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
FECRERO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
MARZO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
ABRIL 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
MAYO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
JUNIO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
JULIO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
AGOSTO 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
SETIEMBRE 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
OCTUBRE 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
NOVIEMBRE 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
DICIEMBRE 750 915 1116 1339 1581 1818 2054 2280 2485 2634
TOTAL 9000 10980 13396 16075 18969 21814 24650 27362 29825 31614
En el primer año comenzaremos produciendo 9000 productos entre platos, vasos y utensilios misma cantidad, al
segundo año esperamos aumentar la producción en 1980 productos biodegradables a base de hoja de plátano debido
a que nuestro producto tendrá un factor de crecimiento de 1.22 y así sucesivamente ya que nuestro producto se hará
muy conocido cuando los clientes se percaten de toda las cualidades que posee y como ayuda cuidar el medio
ambiente.
CAPÍTULO IV
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
58
4.1. INVERCION EN CAPITAL FIJO
4.1.1 INVERCIONES TANGIBLES
- Maquinaria y equipos
Las inversiones en maquinarias y equipos para la producción de productos
biodegradables se muestran a continuación:
Cuadro N°13
(en s/.)
Muebles y enseres
58
Cuadro N°14
MUEBLES Y ENSERES
(en s/.)
Herramientas
Descripción del Cantida Costo Costo
Unidad
Requerimiento d Unitario Total
3.0 300.0 300.
mesas unidad
0 0 00
6.0 180.0 180.
sillas unidad
0 0 00
1.0 100.0 100.
estante unidad
0 0 00
10.0 580.0 580.
Total
0 0 00
Detalle Costo
Inversiones en
maquinaria y 23,283.00
equipo
muebles y enseres 580.00
TOTAL 23,863.00
58
pasos necesarios para constituir nuestra empresa cada uno de estos con sus
respectivos costos.
Cuadro N°16
(en s/.)
Detalle Costo
Gastos de constitución de empresa 1,641.30
Garantia del Local 5,000.00
Estudios Preliminares 2,500.00
Gastos de Publicidad 1,500.00
Intereses Pre- Operatives 2,123.00
Intereses del Periodo de gracia 3,468.00
TOTAL 16,232.30
CONSOLIDADO DE INVERCION EN CAPITAL FIJO INTANGIBLE
58
4.2. INVERSIONES EN CAPITAL VARIABLE
4.2.1. COSTOS DIRECTOS
Mano de obra directa:
En el siguiente cuadro se muestra el cálculo del sueldo bruto y sueldo neto, incluso
ESSALUD.
Cuadro N° 18
(en s/.)
Sueldo
Sueldo
Concepto (2 meses) EsSalud Sueldo bruto
mensual
Operario 1 93 1,860.00 2,027.40
Operario 2 0.0093 1,860.00 167.40 2,027.40
0.0093 167.40
Operario 3 1,860.00 2,027.40
0.00 167.40
93
Operario 4 1,860.00 2,027.40
0.00 167.40
TOTAL 7,440.00 4,054.80
3,720.00 669.60
58
Materiales Directos:
El material directo comprende la hoja de platano
Cuadro N°19
(en s/.)
Cuadro N°20
(en s/.)
Sueldo Sueldo (2
Sueldo
Concepto mensual meses) EsSalud
Bruto
jefe de 32 3,924
1,800.00
produccion 3,600.00 4.00 .00
TOTAL 1,800.00
3,600.00 324.00 3,924.00
Materiales Indirectos:
58
(en s/.)
REQUERIMIENT CANTIDADE
O UNIDADES S PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Bolsas para 1
unidad 0.20 200.00
presentación ,000.00
58
Sueldo administrativo:
TOTAL 13,500.00
27,000.00 2,430.00 29,430.00
Gastos administrativos:
Se incluyen los útiles de oficina como laptop, impresora, silla, escritorio y los útiles
de escritorio.
Cuadro N°23
(en s/.)
INVERSIONES EN ADMINISTRACIÓN
Requerimiento Unidades Cantidad Unitario Total
Laptop unidad 3 4,500.00
Impresora unidad 1 30 300.00
Escritorio unidad 3 25 750.00
Silla unidad 6 8 480.00
Estante unidad 1 15 150.00
Internet y Teléfono unidad 1 10 105.00
Utiles de Escritorio 80.00
TOTAL 6,365.00
58
Imprevistos:
Se considera como gastos de imprevistos un importe de S/. 1440 el cual equivale a 2% del
costo de los materiales directos.
Servicios:
Este rubro se refiere a los servicios en que se va incurrir en el local el cual será por un
monto de S/. 1500.00.
Cuadro N°24
(en s/.)
COTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Servicios 325.00
Imprevistos 405.39
TOTAL 110,525.19
58
4.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
A continuación, se muestra todas las actividades que se van a desarrollar para
poner en marcha la empresa, cabe mencionar que nuestras actividades se van
a empezar a desarrollar desde agosto 2021 hasta la primera semana de
Noviembre 2021 que se llevara a cabo la puesta en marcha; es decir, el comienzo
de la producción de platos, basos y utencillos.
Cuadro N°25
ACTIVIDADES
2 3 4 1 2 3 4 1
1
1. Constitucion de la
empresa
2. Obtencion de
licencias y permisos
pertinentes
3. Registro de la marca
4. Busqueda y alquiler
del local
5. Busqueda de
proveedores
7. Adquision de
maquinaria y equipo
8. Instalacion y montaje
de maquinaria y equipo
9. Intereses pre-
operativos
10. Adquision de
materia prima e
insumos
11. Publicidad
13. Imprevisto
Los prestamos será concedido por los fondos de COFIDE lo cual trabaja con el
banco comercial, por la cual se concederá de un monto de s/. 61,485 los cuales
serán el pagadero en el plazo de cuatro años a una tasa efectiva mensual del
2.81%.
Cuadro n° 27
CAPITAL REQUERIDO
(en s/.)
PERIODO ESTRUCTURA INVERSIÓN
MES 1 Capital propio 4 254
MES 2 Capital de deuda 61 495
MES 3 Capital propio 18 306
TOTAL CAPITAL REQUERIDO 84 055
* No incluye intereses preoperativos ni de periodo de gracia
Elaboración propia
De acuerdo a estos dos meses COFIDE se cobrará intereses pre operativos. Por
ende, la empresa al no contar con sus ingresos durante estos periodos y los dos
meses siguientes, por lo cual, debido al ciclo productivo de los productos ecológicos,
se decide prever estos gastos financieros añadiéndose a esto el valor al monton del
capital requerido, con el fin de que la empresa pueda cumplir con los compromisos
al corto plazo.
Cuadro n° 28
(en s/.)
CAPÍTULO VI
PRESUPUESTOS
DE COSTOS DE
INGRESOS
6.1. presupuesto de ingresos
Los presupuestos que representaran se sustentan en las programaciones
efectuadas en el estudio técnico, principalmente con el programa de la producción
de nuestros productos que son los platos, vasos y cubiertos.
La empresa se está proyectando alcanzar los niveles siguientes de la producción,
como podemos observar de año a año donde hay un aumento en la producción
aproximadamente del 22% para los 3 primeros años.
Cuadro n° 33
PRODUCCIÓN PROYECTADA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS: 2021-2024
Enero 638 890 924 1145 1234 1639 1882 1979 2
Febrero 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Marzo 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Abril 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Mayo 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Junio 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Julio 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Agosto 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Septiembre 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Octubre 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Noviembre 658 890 924 1146 1234 1640 1882 1979 2
Diciembre 658 893 925 1146 1237 1640 1882 1981 2
TOTAL 7876 10683 11089 13751 14811 19679 22584 23750 25
Elaboración propia
Cuadro n° 37
CAPÍTULO VII
ANÁLISIS COSTO,
VOLUMEN Y
UTILIDAD PUNTO
DE EQUILIBRIO
CAPÍTULO VIII
ASPECTOS
ORGANIZACIONALES
8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL
Los accionistas son aquellos mediante la cual brindan sus aportaciones y conforman
el capital de la unidad ejecutora de la empresa que tiene como nombre
“ECOTHINGS S.A.”. su voluntad de cada accionista representa la mayoría del
capital social lo que regirá la vida de la saciedad. Por ende, su propio estatuto de la
empresa ejecutora va determinar su forma y la manera de como expresa su
voluntad por parte de los accionistas, de esta manera pudiendo establecer cualquier
medio que garantice su autenticidad.
La cual los accionistas deberán reunirse almenos una vez al año, la que se
denomina como Junta Anual Obligatoria, ante esto dentro de los tres meses
siguientes al cierre del ejercicio económico. Entre las principales funciones que se
debe evaluar de la gestión social de la entidad y el balance General; para poder que
se pueda disponer de las utilidades, si las tuvieran, y tratar más asuntos que sean
de suma importancia y propios conforme a su estatuto.
La cual la gerencia puede ser separada del cargo según el acuerdo que hayan
adoptado por la mayoría simple de su capital social; excepto cuando el
nombramiento se hubiese sido condición del pacto social, en este cuyo caso solo se
podrá ser removido judicialmente.
Por la cual la gerencia es responsable frente a este caso de la sociedad por los
daños y perjuicios que sean causados por abusos de las facultades o las
negligencias graves.
Para estos efectos se tendrá una administración flexible y una dinámica en la unidad
ejecutora, la cual se ha diseñado un organigrama funcional simple, el cual se pasa a
detallar.
Organigrama Funcional
Junta Genral
de Accionistas
GERENCIA
Supervisor de
la planta Operarios
( Ingeniero)
8.3. PERFIL DE PUESTOS Y RÉGIMEN LABORAL
a. Gerente General
El gerente general tiene la capacidad de mantener excelentes relaciones
interpersonales, de la misma manera tiene una capacidad de liderazgo, y la
creatividad en la comunicación.
Ser egresado de una universidad prestigiosa en las siguientes carreras
profesionales: economía, contabilidad o administración de empresas.
Dominio de los paquetes informáticos de Internet.
Dominar los idiomas principalmente el inglés.
b. Superviso o Ingeniero
ser egresados en la carrera de Ingeniería Química.
Tener experiencia y los conocimientos sobre el proceso de la elaboración de
los productos ecológicos.
Contar con la capacidad de ser líder y el manejo en grupo.
Contar con un capacidad amable, confiable, respecto, honesta y seria.
c. OPERARIOS