TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

CHALCO
“Diseña un programa de auditoría”
MATERIA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD
NOM. PROF: ENRIQUE VIGNATI SANCHEZ
NOMBRES:
CARLSO BERNAL SILVA
CAMPECH FRANCO BRIAN DESAILLY
ROBLES LOPEZ ANGEL DANIEL
RODRIGUEZ APARICIO DENISSE
ROJAS COLIN ITSI IXTLIXOCHITL
VASQUEZ VAZQUEZ LUZ SELENE
CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL
1ER PASO IDENTIFICACION DE PROBLRMAS
PROBLEMAS PRESENTADOS
 se certifique bajo la Norma ISO 9001:2015,
 También le han solicitado realizar una auditoría en sus instalaciones en marzo y junio del año entrante para
constatar el avance de su Sistema de Gestión de Calidad.
 auditoría de calidad, excepto en alguna ocasión hace 6 meses
 el resultado no fue bueno, debido principalmente a que el 50% del personal no estaba enterado de dicha actividad,
 el personal considero que el auditor no conocía el proceso y tenía mala actitud por lo que se generaron no
conformidades
 la necesidad de crear un grupo de por lo menos 3 auditores internos que deben ser capacitados lo más pronto
posible.
 pico de producción se da entre los meses de agosto a noviembre,
2DO PASO CUMPLIMIENTO DE LO REQUISITOS
REQUISITOS EN EL PROGRAMA
 el cumplimiento de la Norma
*manejo y disposición de residuos peligrosos
>NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
>NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales
>NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas
>NOM-018-STPS-2015 Peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas
*EPP
>NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
* ISO 14001
* ISO 9001
4ER PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA CERTIFICACION
 pico de producción se da entre los meses de agosto a noviembre,
 la necesidad de crear un grupo de por lo menos 3 auditores internos que deben ser capacitados lo más pronto
posible
 el resultado no fue bueno, debido principalmente a que el 50% del personal no estaba enterado de dicha actividad,

4TO PASO CONOCER EL PROPRESO

Se detecto un problema en exclusiones y es por el hecho de excluir pedidos de que tengan que ver con diseño y
desarrollo de los productos.
El principal problema es que no existe un manual para manejar esos pedidos y en algunas ocasiones son manejados por
lo clientes
5TO PASO grupo de auditores
Auditor líder: Ing. Carlos Bernal Silva
Grupo de auditores:
Ing. Campech Franco Brian Desailly
Ing. Robles López Ángel Daniel
Ing. Rodríguez Aparicio Denisse
 programado
N° auditorial / alcance enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
real
auditoria interna de la nom-stps-017- P 08-ene
1 EPP se revisara que todo el personal R
audutorias internas de las nom-005, P 25-feb
nom-006, nom-010, y nom-018 la cuales
tienen que ver con manejo de residuos
2 peligrosos R
P 01-mar
auditorias internas de la iso 14001
3 R
P
auditorias internas de la iso 9001
4 R 05-dic
auditoria de la nom-stps-017-EPP se P
revisara que todo el personal cuente
5 con su EPP (certificarse) R 10-may
audutorias de las nom-005, nom-006, P
6 nom-010, y nom-018 la cuales tienen R 01-jul
auditorias de la iso 14001 de la gestion P
7 del medio ambiente R
P 15-jun
auditorias internas de la iso 9001
8 R