FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA

DE GESTIN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001

I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12

EJERCICIO 4
REDACCIN DE NO CONF ORMIDADES
Incidente 1
Mientras realiza una auditoria en el rea de produccin, el auditor observa que la unidad de la
lnea de produccin Nmero 5 opera normalmente. El proceso est asociado con un impacto
ambiental significativo. Se mide Presin, Temperatura y Flujo durante el proceso. Todos los
instrumentos tienen etiquetas de calibracin vlidas. El auditor pregunta al operador con qu
frecuencia se verifican los parmetros, quien le explica que se hace normalmente cada hora y
esto se registra en el grfico del proceso. El auditor verifica los grficos de los das anteriores y
observa que las lecturas del parmetro no se registraron desde el ltimo cambio de turno, que
se hizo hace cuatro horas. El operador explica que estuvo ocupado limpiando los equipos de
otra lnea y no tuvo tiempo para tomar las lecturas. El auditor revisa el procedimiento P-008, y
este requiere que se verifiquen y registren los parmetros del proceso cada una hora.

Incidente 9
Durante la auditora interna al proceso de compras, el auditor pregunta por la evaluacin de tres
proveedores de partes para la infraestructura que afecta el servicio. El responsable responde
que estos proveedores vienen funcionando con la empresa desde hace 10 aos y consideraron
que no era necesario evaluarlos con el procedimiento de la empresa. El auditor pregunta
entonces por el seguimiento. El responsable no tiene documentos de esta accin y responde
que el no ha realizado seguimientos porque aun cuando han tenido problemas de calidad no
han sido crticos.

Incidente 12
El auditor verifica el procedimiento de auditorias internas aprobado que permita al equipo de
Gestin de Calidad de la Gerencia de Proyecto realizar auditorias a sus actividades internas y a
los contratistas de ingeniera, interventoria y construccin. El Director del proyecto entrega el
Procedimiento pero informa que no se han realizado auditorias de gestin y tcnicas que
permitan verificar la implementacin del Plan de Calidad exigido en las bases de licitacin a la
Interventoria, y el Contratista de Construccin Oleoducto. Esta deban ejecutarse a los 3 meses
del proyecto y el proyecto esta en el 6 mes de avance.
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Reporte # ......

INFORME DE NO-CONFORMIDAD
Area : Clusula No. y Norma...

Categora NC ( ) Observacin ( )

DESCRPCIN:

Auditor

Fecha:
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