INTEGRANTES: ALANIZ MEDRANO ARTURO UNIDAD 3 TAREA 2

GARCIA CASTILLO TANIA

GARCIA OMOBONO CARLOS MANUEL
ROSALES NOLAZCO ROBERTO
No. Tipo Auditoria Objetivo Alcance Grupo Programa ENERO DICIEMBRE RIESGO EVALUACION MEDIDA DE CONTROL
Auditoria Auditor
1 INTERNA SGC Certificarse Toda la EQUIPO 2 PLAN DE 1 21 No Riesgo Alto Entrenamiento previo a
ISO 9001- ante la empresa AUDITORIA certificarse auditores
2015 norma ISO SGC durante el
9001 año Evaluación de procesos

No. Tipo Auditoria Objetivo Alcance Grupo Programa MARZO JUNIO RIESGO EVALUACION MEDIDA DE CONTROL
Auditoria Auditor
2 EXTERNA SGC Constatar Toda la Auditor PLAN DE 1 30 No tener Riesgo Alto Mediante la evaluación
ISO 9001- el avance instalación externo 1 AUDITORIA grande interna tener bien todos los
2015 del SGC AVANCE avances requisitos solicitados
en la dentro de
empresa la planta

No. Tipo Auditoria Objetivo Alcance Grupo Programa JULIO AGOSTO RIESGO EVALUACION MEDIDA DE CONTROL
Auditoria Auditor
3 INTERNA SGC Revisión Todo el EQUIPO 2 PLAN DE 1 30 Interferencia Riesgo critico Coordinación y
ISO 9001-de varios proceso REVISION de las determinación con las NOM-
2015 puntos de actividades 017 STPS Y LA NOM 052
la SEMARNAT de acuerdo a
NOM-017- empresa Riesgo físico los estándares de
STPS como el de auditores protección personal y el
manejo y manejo de residuos
NOM-052- de operadores peligrosos
SEMARNAT residuos
peligrosos No lograr
y el EPP objetivos

No. Tipo Auditoria Objetivo Alcance Grupo Programa ENERO FEBRERO RIESGO EVALUACION MEDIDA DE CONTROL
Auditoria Auditor
 INTEGRANTES: ALANIZ MEDRANO ARTURO UNIDAD 3 TAREA 2
GARCIA CASTILLO TANIA
GARCIA OMOBONO CARLOS MANUEL
ROSALES NOLAZCO ROBERTO
4 INTERNA SGC Alargar la Toda la NUEVOS PLAN DE 1 29 No existe Riesgo Alto Entrenamiento apropiado
ISO 9001- certificación planta AUDITORES CERTIFICACION certeza de auditores
2015 lo más que EQUIPO 1 ALARGADA sobre si el
se pueda proceso está Elaboración de plan de
en orden auditoria

Capacitación
de por lo
menos 3
auditores
internos
para una
mejor
evaluación

Pico de
producción
impide
hacer la
revisión en
dicho
momento.