Integrantes:

Angulo Aguilera Ruben

Atitla Nava Bryan
Baltazar Robles Mariana
Cadena Castro Moises Arath
Hernandez Gonzalez Jonathan Irvin
Ortiz Olvera Samuel Alberto
Zempoatecatl Meza Atziely Cecilia

No. Tipo Auditoria Objetivo Alcance Grupo Auditor Programa ENERO DICIEMBRE RIESGO EVALUACION MEDIDA DE CONTROL
Auditoria
1 INTERNA SGC ISO Que la empresa se La empresa en EQUIPO 1 PLAN DE AUDITORIA 1 21 No certificarse durante el Riesgo Alto Capacitación previa a auditores
9001- certifique ante la norma su totalidad Sistema de Gestión de proceso que dura la
2015 ISO-9001 Calidad capacitación de la norma Evaluación de procesos

2 EXTERNA SGC Se tiene que verificar si el Todas las Auditor PLAN DE AUDITORIA 1 30 Que no se estén generando Riesgo Alto Se hace una evaluación interna de
ISO 9001- Sistema de Gestión de áreas de la externo 1 AVANCE avances dentro de las áreas los procesos y los auditores
2015 Calidad está avanzando empresa de la empresa entregan especificaciones a seguir y
en la empresa se tienen que cumplir para avanzar
en la auditoria
3 INTERNA SGC Verificar los lineamientos Todo el EQUIPO 2 PLAN DE REVISION 1 30 Retraso en las actividades Riesgo critico Aumentar la determinación con las
ISO 9001- para, Control de la proceso NOM- 017 STPS Y LA NOM 052
2015 producción y control de Incumplimiento de las SEMARNAT de acuerdo con los
sustancias químicas, especificaciones estándares de protección personal y
NOM-017- Identificación y el manejo de residuos peligrosos
STPS rastreabilidad, Propiedad Riesgo a auditores y
del Cliente, Manejo y trabajadores por mal control
NOM-052- preservación del de los residuos químicos.
SEMARNAT producto.

4 INTERNA SGC Tener la certificación lo Toda la planta NUEVOS PLAN DE 1 29 Que la empresa no Riesgo Alto Certificar más a los auditores
ISO 9001- mas que se pueda y en AUDITORES CERTIFICACION continuara con las internos
2015 dado caso renovarla o EQUIPO 1 ALARGADA especificaciones de acuerdo
auditar la empresa en con las normas Elaborar planes de auditorías,
nuevas normas control, contingencia, conforme a
las normas