TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES

DE
CHALCO

“Diseña un programa de auditoría”

Gestión de los Sistemas de Calidad

Integrantes:
Angulo Aguilera Ruben
Atitla Nava Bryan
Baltazar Robles Mariana
Cadena Castro Moises Arath
Hernandez Gonzalez Jonathan Irvin
Ortiz Olvera Samuel Alberto
Zempoatecatl Meza Atziely Cecilia
 PROBLEMAS PRESENTADOS
• se certifique bajo la Norma ISO 9001:2015,
• También le han solicitado realizar una auditoría en sus instalaciones en
marzo y junio del año entrante para constatar el avance de su Sistema de
Gestión de Calidad.
• auditoría de calidad, excepto en alguna ocasión hace 6 meses
• el resultado no fue bueno, debido principalmente a que el 50% del personal
no estaba enterado de dicha actividad,
• el personal considero que el auditor no conocía el proceso y tenía mala
actitud por lo que se generaron no conformidades
• la necesidad de crear un grupo de por lo menos 3 auditores internos que
deben ser capacitados lo más pronto posible.
• pico de producción se da entre los meses de agosto a noviembre,

REQUISITOS EN EL PROGRAMA
• el cumplimiento de la Norma
*manejo y disposición de residuos peligrosos
>NOM-005-STPS-1998 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
peligrosas
>NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales
>NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias químicas
>NOM-018-STPS-2015 Peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas
*EPP
>NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
* ISO 14001
* ISO 9001
PROBLEMAS PARA LA CERTIFICACION
• pico de producción se da entre los meses de agosto a noviembre,
• la necesidad de crear un grupo de por lo menos 3 auditores internos que
deben ser capacitados lo más pronto posible
• el resultado no fue bueno, debido principalmente a que el 50% del personal
no estaba enterado de dicha actividad,
PROPRESO
Se detecto un problema en exclusiones y es por el hecho de excluir pedidos de que tengan que ver con diseño y
desarrollo de los productos.
El principal problema es que no existe un manual para manejar esos pedidos y en algunas ocasiones son manejados por
lo clientes

No. Tipo Auditoria Objetivo Alcance Grupo Auditor Programa ENERO DICIEMBRE RIESGO EVALUACION MEDIDA DE CONTROL
Auditoria
1 INTERNA SGC ISO Que la empresa se La empresa en EQUIPO 1 PLAN DE AUDITORIA 1 21 No certificarse durante el Riesgo Alto Capacitación previa a auditores
9001- certifique ante la norma su totalidad Sistema de Gestión de proceso que dura la
2015 ISO-9001 Calidad capacitación de la norma Evaluación de procesos

2 EXTERNA SGC Se tiene que verificar si el Todas las Auditor PLAN DE AUDITORIA 1 30 Que no se estén generando Riesgo Alto Se hace una evaluación interna de
ISO 9001- Sistema de Gestión de áreas de la externo 1 AVANCE avances dentro de las áreas los procesos y los auditores
2015 Calidad está avanzando empresa de la empresa entregan especificaciones a seguir y
en la empresa se tienen que cumplir para avanzar
en la auditoria
3 INTERNA SGC Verificar los lineamientos Todo el EQUIPO 2 PLAN DE REVISION 1 30 Retraso en las actividades Riesgo critico Aumentar la determinación con las
ISO 9001- para, Control de la proceso NOM- 017 STPS Y LA NOM 052
2015 producción y control de Incumplimiento de las SEMARNAT de acuerdo con los
sustancias químicas, especificaciones estándares de protección personal y
NOM-017- Identificación y el manejo de residuos peligrosos
STPS rastreabilidad, Propiedad Riesgo a auditores y
del Cliente, Manejo y trabajadores por mal control
NOM-052- preservación del de los residuos químicos.
SEMARNAT producto.

4 INTERNA SGC Tener la certificación lo Toda la planta NUEVOS PLAN DE 1 29 Que la empresa no Riesgo Alto Certificar más a los auditores
ISO 9001- mas que se pueda y en AUDITORES CERTIFICACION continuara con las internos
2015 dado caso renovarla o EQUIPO 1 ALARGADA especificaciones de acuerdo
auditar la empresa en con las normas Elaborar planes de auditorías,
nuevas normas control, contingencia, conforme a
las normas