REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES

Caso De Estudio Diagrama De Flujo.

Presentado por:

“Los Súper Empresarios”.

Molina Marsolaire C.I: 19.486.991

Mora Katherine C.I: 20.397.845

Reyes Williams C.I: 26.909.090

Rivas Josué C.I: 31.381.229

Sánchez Alexander C.I: 31.563.628

VENEZUELA, 2022

1
 Ejercicio Nro. 1:

Nombre del Procedimiento: Compra de Mercancía.

El procedimiento se inicia cuando en el Departamento de Almacén se emite por el

computador el listado de Artículos en Fallas (AF). Dicho listado es verificado por el Auxiliar de

Almacén. El Auxiliar de Almacén, envía el listado de Artículos en Fallas a la Gerencia General

para su respectiva aprobación.

En la Gerencia General, el Gerente General verifica el listado y procede a su aprobación.

Si no lo aprueba, devuelve el listado al Departamento de Almacén. Al contrario, si aprueba el

listado lo firma y lo envía al Departamento de Compras.

En el Departamento de Compras, el Jefe de Compras con el listado de Artículos en Fallas

(AF) revisa a los proveedores y procede a emitir por el computador la orden de compra (OC) en

original y dos copias, firma la Orden de Compras y destruye el listado AF.

El Jefe de Compras de acuerdo a las condiciones del proveedor, decide como procesar el

Pedido de mercancía (hay tres opciones: R, F, I).

La primera opción, es procesar la compra vía representante de venta (opción R), con lo

cual el Jefe de Compras desglosa la Orden de Compra y entrega el original al representante de

venta del proveedor. La primera copia de la Orden de Compra es archivada como soporte de la

operación. Y finalmente, el Jefe de Compras envía la segunda copia de la Orden de Compra al

Procedimiento 5 paso # 1 (recepción de mercancía).

Si la compra se procesa vía FAX (opción F), entonces el Jefe de Compras desglosa la

Orden de Compra y realiza las siguientes actividades: a) Hace la solicitud vía Fax usando el

original de la orden de compra; b) archiva el original de la orden de compra (OC) junto con su

2
primera copia; y c) la segunda copia de la orden de compra (OC) la envía al procedimiento 5

paso # 1 (recepción de mercancía).

Si la compra se debe realizar vía Internet (opción I), el Jefe de Compra escanea la Orden

de Compra y la envía al proveedor. Archiva el original de la Orden de Compra (OC) junto con su

Primera copia; y la segunda copia es enviada al procedimiento 5 paso # 1 (recepción de

mercancía).

Fin del Procedimiento.

Se solicita:

a) Diseñe el flujograma.

b) Redacte dos normas del procedimiento.

c) En caso de que detecte fallas en el procedimiento, descríbalas y proponga las

soluciones

a) Solución.

3
 Compra de Mercancía:

Departamento de Gerencia General Departamento de

Almacén. Compras

Inicio El gerente verifica el Listado de Art. En

listado y procede a su Fallas (AF)
aprobación.
Se emite por el
computador

Revisa los
NO
Aprobado Proveedores
Listado de Art. En
Fallas (AF).

SI
Es verificado por el Procede a emitir
auxiliar de almacén por el
Firma
computador.

NO Aprobado
Orden de
Compra (OC)

SI

El Auxiliar de Almacén
envía el listado (AF)
Firma (OC)

Recepción De
Mercancía

2 1

FIN
4
 1

NO NO
Opción Opción Opción
FIN
R F I

SI SI SI
U
Procesar Ivía Procesar Vía Fax Procesar Vía
Representante Internet
de Venta

El Jefe de Compras El jefe de compras

desglosa la orden de desglosa la orden Original y
compras de compras Copias (OC)

Original y El jefe escanea la

Original y
Copias (OC) OC y la envía al
Copias (OC)
proveedor

L a original se entrega Solicitud vía fax Archiva la original

al representante de usando el original OC junto con su
ventas (OC) primera copia

La 1era copia es Archiva Original de La 2da copia de la

archivada como OC junto con su 1era OC va a la recepción
soporte de la copia. de mercancía
operación

La 2da copia va a la La 2da Copia de la

recepción de OC va a la recepción
2
mercancía de mercancía. 5
b) NORMAS:

 Los Diagramas de flujo se escriben de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

 Un elemento del diagrama no debe tener más de una salida si no es un elemento de

decisión.

c) El ejercicio planteado detalla muy bien el proceso a excepción de lo que llaman

procedimiento 5, paso # 1, Recepción de mercancía. Inicialmente este procedimiento no

es descrito. Por eso es necesario regresar al departamento de almacén y crear la actividad

correspondiente a recepción de mercancía, la cual es de gran importancia ya que este será

el encargado de recibir y verificar el estado de la mercancía comprada, si cumple con lo

especificado en la orden de compra, cuya copia se encuentra en este departamento.