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CASO DE ESTUDIO
DIAGRAMA DE FLUJO.

PARTICIPANTES:
ROA GUILARTE ANGELIANA GABRIELA. CI 28.157.853
MIGLEIDY ROSMARY GARCIA LANDAETA. CI 25.774.591
PROFESORA:
Lisbett Cabrera
PERIODO: 2022B SECCIÓN: FA

UNIVERSIDAD VALLE DEL MOMBOY

PRÁCTICA DIAGRAMAS DE FLUJO
:

UNIDAD III

Ejercicio Nro. 1: Nombre del Procedimiento: Compra de Mercancía.

El procedimiento se inicia cuando en el Departamento de Almacén se emite
por el computador el listado de Artículos en Fallas (AF). Dicho listado es
verificado por el Auxiliar de Almacén. El Auxiliar de Almacén, envía el listado
de Artículos en Fallas a la Gerencia General para su respectiva aprobación.
En la Gerencia General, el Gerente General verifica el listado y procede a su
aprobación. Si no lo aprueba, devuelve el listado al Departamento de
Almacén. Al contrario, si aprueba el listado lo firma y lo envía al
Departamento de Compras.
En el Departamento de Compras, el Jefe de Compras con el listado de
Artículos en Fallas (AF) revisa a los proveedores y procede a emitir por el
computador la orden de compra (OC) en original y dos copias, firma la Orden
de Compras y destruye el listado AF. El Jefe de Compras de acuerdo a las
condiciones del proveedor, decide como procesar el pedido de mercancía
(hay tres opciones: R, F, I).
La primera opción, es procesar la compra vía representante de venta (opción
R), con lo cual el Jefe de Compras desglosa la Orden de Compra y entrega el
original al representante de venta del proveedor. La primera copia de la
Orden de Compra es archivada como soporte de la operación. Y finalmente,
el Jefe de Compras envía la segunda copia de la Orden de Compra al
procedimiento 5 paso # 1 (recepción de mercancía).
Si la compra se procesa vía FAX (opción F), entonces el Jefe de Compras
desglosa la Orden de Compra y realiza las siguientes actividades: a) Hace la
solicitud vía Fax usando el original de la orden de compra; b) archiva el
original de la orden de compra (OC) junto con su primera copia; y c) la
segunda copia de la orden de compra (OC) la envía al procedimiento 5 paso #
1 (recepción de mercancía).
Si la compra se debe realizar vía Internet (opción I), el Jefe de Compra
escanea la Orden Compra y la envía al proveedor. Archiva el original de la
:

Orden de Compra (OC) junto con su primera copia; y la segunda copia es

enviada al procedimiento 5 paso # 1 (recepción de mercancía).
Fin del Procedimiento.
Se solicita:
a) Diseñe el flujograma.
b) Redacte dos normas del procedimiento.
c) En caso de que detecte fallas en el procedimiento, descríbalas y proponga
las soluciones.
:

DEPTO. DE ALMACEN GERENCIA DEPTO. DE COMPRAS

GENERAL
:

INICIO

AF

VERIFICAR
(AF)
AF

VERIFCAR
(AF)

¿APROBA
A NO DO?

SI

FIRMAR AF
AF

REVISAR
PROVEE.

OMITIR AF AF

OC a,b,c
a,b,c
a

Procesar
pedidos

1
:

DEPTO.DE COMPRAS

OPCION 2 (F) OPCION 3

OPCION 1(R) DESGLOSAR OC (I)
DESGLOSAR OC

OC
OC A,B,C A, B ,C
OC OC
OC A C
B

OC OC ESCANEAR
OC OC OC OC
B C OC A.B
A B C A
5

ENVIAR EL
PROVEEDOR VIA
OC INTERNET
REPRESEN SOLICITAR A, B 5
TANTE 5 VIA
INTRANET

FIN
:
:

Redactar normas del procedimiento:

1. Tener más de un proveedor, lo cual va a ayudar a calificar los precios, la
calidad y las cantidades y tiempo de acuerdo a las necesidades de la
empresa.
2. Todo proceso que esté ligado a la compra de la mercancía solo será
tramitado si se solicita la orden de compra.
3. Se tiene que considerar que dentro del proceso de flujo de compra de la
mercancía hay estas definiciones:
a) Copia original: documento ‘A’
b) Primera copia: documento ‘b’
C) Segunda copia: documento ‘c’

En caso de que detecte fallas en el procedimiento, descríbala y

proponga soluciones:
-Primeramente, comenzamos con el departamento de almacén, q al ser una
de las áreas que más conoce de cerca las necesidades requeridas con
respecto a los anaqueles de la empresa, tiene que proveer de un análisis y
descripción de las características del requerimiento de los artículos en falla
(AF) de esa manera facilitaría al departamento de compras al momento de
elegir al proveedor adecuado y no se centrarían tantos procesos en ese
departamento.
-Observamos que dentro del departamento de compras existen varios
procesos que pueden ser reducidos justamente en los procesos en donde se
tienen que elegir a los proveedores adecuados. Una solución sería cambiar a
un enfoque a la selección de proveedores de acuerdo a las necesidades
requeridas. Eso quiere decir q los proveedores serán elegidos de acuerdo a
las necesidades de la empresa, tomando en cuenta aspectos y condiciones
requeridas de la mercancía relacionadas con la calidad, tiempo y precio.
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