Ciclo

Asignatura INGENIERÌA DE SOFTWARE 1 académico

Sección

Laboratorio No. 1:

CASO PRÁCTICO: FABCLM

La Empresa FABCLM se dedica a la fabricación de productos de consumo masivo. La

Gerencia General desea usar sistemas automatizados para apoyar las principales
actividades que la empresa realiza en los procesos de atención de pedidos, control de la
fabricación, Proceso de facturación y Entrega de mercadería. Luego de algunas entrevistas
se dispone de la siguiente información:

Proceso de atención de pedidos

Los clientes envían sus pedidos por distintos medios (teléfono, correo o fax), pueden hacerlo
a la vez por dos o tres medios si quisieran, estos son recibido por la empleada encargada de
la Oficina de Atención a Clientes, quien solicita que se realicen las siguientes
comprobaciones: Antonio (Dpto. de Almacén) se encarga de verificar la disponibilidad de los
artículos solicitados, consultando el inventario de artículos.

Juan (Dpto. Contabilidad) verifica el estado de la cuenta del cliente para ver si tiene deudas
pendientes; y por último, para que la empleada acepte el pedido se pide información al Dpto.
Legal para ver si el cliente tiene antecedentes sospechosos. En caso de que los pedidos no
cumplan alguna de las condiciones anteriores serán rechazados, notificándoselo al cliente.
Pero si todo es correcto se aceptarán los pedidos. En ambos casos es la empleada la que
informa al cliente por correo electrónico y por teléfono.

Proceso de control de fabricación

Después de la aceptación, se deben generar las órdenes de producción, a cargo del Jefe de
Producción. Para ello, a los pedidos aceptados se les asigna un número de trabajo interno y
se registran en pedidos pendientes. Las órdenes de producción son enviadas a la sección
de fabricación para que empiece a elaborar los productos de dichos pedidos a mas tardar a
las 2 horas de recibido el pedido. Cuando finaliza el trabajo, el Jefe de Producción elabora
una carta donde indica a quién serán enviadas las unidades que se encuentran listas.

Proceso de Facturación
Recibida la carta de productos terminados el Dpto. de Facturación procede a elaborar la
factura y el talón de embarque teniendo como plazo máximo 2 días. Una copia de la factura
se envía al Dpto. de Contabilidad que se encarga de realizar los registros de cada pedido
realizado. Otra copia se añade al archivo de facturas. Este último archivo se emplea
únicamente como referencia; no es un archivo activo, sino que solo sirve para seguridad. A
todas las facturas se les asigna un número y son registradas en archivo de facturas.

Proceso de Entrega
Los artículos elaborados se recepcionan en el área de embarque, donde son
empaquetadas, y el talón de embarque se anexa a la caja de embarque. En base a la
información contenida en el talón de embarque se procede a entregar la mercadería a
domicilio asignando la movilidad correspondiente o llamar al cliente para indicarle que su
mercadería esta lista para que se sirva recogerla, en los dos casos se tiene que firmar la
guía de recepción y luego entregar las copias a la empresa.
1. CUN

Código CUN Descripción

CUN-01

2. Actores del negocio

Código Actor Descripción
A-01 .

3. Trabajadores del negocio

Código Trabajadores Descripción
T-01

4. Diagrama de CUN

Especificación

CUN:
Descripción:
Actor:
Precondición:
Flujo Básico:
Flujo Alternativo:
Pos condición:

5. Diagrama de actividades

6. Identificar y describir las entidades del negocio

7. Realizar los CUN