ISO 9001 - OBSERVACIONES Y AVANCE DE LEVANTAMIENTO

GESTIÓN DE PERSONAL

Fecha de
Punto Observado Observación Evidencia GP Medida de Corrección Doc. Referencia Responsable
levantamiento

Plan anual de capacitaciones
Manual de organizaciones y funciones (MOF)
No se evidencia el cumplimiento y seguimiento del plan de capacitaciones A la fecha se cuenta con la MATRIZ DE CAPACITACIONES, cuadro de control en Actualizar el porcentaje de avance en el GP-PL-001 Plan de capacitaciones a ..\Gestion de personal
anuales. el cual se evidencia el estado de las capacitaciones de todo el personal. medida que se de el desarrollo de los cursos. EMER\1. Documentos 19-Nov Analista de talento
Doc de referencia: GP-PL-001 Plan de capacitaciones anuales. En dicho cuadro se detalla fecha de incicio de los cursos, duración y estado del ISO edit\3. Plan\GP-PL-
Enviar los informes a Gerencia General como figura en GC-PG-001 Programa Función de Dirección y
mismo (En curso, pendiente, certificado o reprogramado) 19-Nov Analista de talento
de estrategias, para su seguimiento Desarrollo de
Doc de referencia: Matriz de capacitaciones
RRHH\CAPACITACIONES\
No se cuenta con el perfil para el área de ventas de la empresa. Al ser el área de ventas una empresa tercera, no tenemos injerencia en el Doc de referencia: GP-
Doc de referencia: GP-DOC-001 Manual de organizaciones y funciones. proceso de contratación del personal, de la misma manera en la que no Se levantará un perfil para el ENLACE OPERATIVO DE VENTAS. DOC-001 Manual de
interferimos en la contratación/perfil del personal externo como lo es el área de organizaciones y
contabilidad, o gestión de la calidad, rigiéndonos en estos casos por contratos funciones.
o recibos por honorarios en los cuales se busca un resultado por objetivos. Jefe de Gestión de
Regularización de contrato de servicios con el área de ventas 26-Nov
Personal

El organigrama no refleja la realidad de la empresa con respecto al área de El organigrama no refleja la realidad de la empresa con respecto al área de
Organigrama ventas. ventas.
Doc de referencia: GG-DO-005 Organigrama Doc de referencia: GG-DO-005 Organigrama
No se puede evidenciar la experiencia del personal requerida según el MOF No se puede evidenciar la experiencia del personal requerida según el MOF
Personal Doc de referencia: Punto 7.1.2 Personas - Norma Internacional ISO 9001:2015 Doc de referencia: Punto 7.1.2 Personas - Norma Internacional ISO 9001:2015