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Evidencias (soportes o
Fecha Descripción del entregables) de la Fecha de realización Fecha limite de Estado de la
Ciclo PHVA Estándar Item de Estándar Actividad concreta a realizar Responsable Recursos Observaciones
Evaluación Estándar efectividad de las acciones y de la Actividad cumplimiento Acción
actividades
Programa de auditorias
Informes de resultado de
6.1.2. La Empresa auditorias
VERIFICACION DEL Gestion y resultados adelanta auditoria por Direccion general Administrativos Registro de asistencia a
VERIFICAR Realizar auditoría anual al SG SST 16 - diciembre - 2019 16 - diciembre - 2019 ABIERTA
SG-SST del SG-SST lo menos una vez al Responsable SG-SST Financieros socializacion de hallazgos en la
año auditoria y acciones correctivas ,
preventivas y de mejora
7.1.3. Ejecución de
acciones preventivas,
Acciones
correctivas y de Realizar seguimiento a la ejecución de las
preventivas y Informes de seguimiento a
mejora de la acciones correctivas o preventivas que se Administrativos
ACTUAR MEJORAMIENTO correctivas con base Responsable SG-SST acciones preventivas, correctivas 31 - diciembre -2019 31 - diciembre -2019 ABIERTA
investigación de levantaron a partir de la implementación Financieros
en los resultados del y de mejoramiento
incidentes, accidentes del SG-SST
SG-SST
de trabajo y
enfermedad laboral