ELABORADO POR: MS CONSULTORES SAS

MATRIZ DE INDICADORES

FRECUENCIA DE FRECUENCIA DE
PROCESO RELACIONADO INDICADOR ASOCIADO META MIN NIVEL
MEDICIÓN ANALISIS

ELABORADO POR: MS CONSULTORES SAS

Estrategico
Tactico
Operativo

Mensual
Cada dos meses
Cada tres meses
Cada cuatro meses
Cada seis meses
Anual
 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Código: Fecha Actualización: Página:
REG GQ 04 - 02 2011/03/03 1 de 1

PROCESO SERVICIOS A TERCEROS

ALMACENAMIENTO
NOMBRE DEL FECHA CONDICIÓN ESPECIAL CARGOS CON ACCESO A TIEMPO DE DISPOSICIÓN
EMPRESA CODIGO RESPONSABLE
REGISTRO ACTUALIZACION MEDIO FORMA LUGAR DE SEGURIDAD LA INFORMACION RETENCION FINAL

Carpeta de
Cronograma de
Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C Entrenamiento en el REG ST 01 - 01 2011/04/26 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 5 años Destruirlo
Area colaborador -area de Entrenamiento
Cargo
trabajo

Control de Capacitacion y Líder de Entrenamiento- Por fecha y Archivador area de Supervisor, Líder de
C REG ST 02 -01 2011/04/26 Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Asistencia Capacitador Area trabajo Entrenamiento

Carpeta de
Evidencia entrenamiento Líder de Entrenamiento Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C REG ST 03 -01 2011/04/26 Papel Ninguna 7 años Destruirlo
en el cargo. -Supervisor Area colaborador -area de Entrenamiento
trabajo

Carpeta de
Lista de chequeo para Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C REG ST 04 -01 2011/04/18 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
curricula Area colaborador -area de Entrenamiento
trabajo

Carpeta de
Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C Lista de chequeo General REG ST 05 -02 2012/08/01 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Area colaborador -area de Entrenamiento
trabajo

Carpeta de
Entrenamiento Programa
Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C Certificacion por REG ST 06 -01 2011/04/18 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Area colaborador -area de Entrenamiento
empleado
trabajo

Reporte de Extension Por fecha y oficina Líder de Ejecutiva de Cuenta. Líder de

C REG ST 07 -02 2012/08/01 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
de Entrenamiento. Area Entrenamiento Entrenamiento

Acta para Definir

Entrenamiento anual a Por fecha y oficina Líder de Ejecutiva de Cuenta. Líder de
C REG ST 08 -01 2011/04/26 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
partir de los indicadores Area Entrenamiento Entrenamiento
del proceso

Carpeta de
Ejecucion de
Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C entrenamiento fuera de la REG ST 09 - 01 2011/09/05 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Area colaborador -area de Entrenamiento
leche limite.
trabajo

Registro para el
Por fecha y oficina Líder de Ejecutiva de Cuenta. Líder de
C Programa anual de REG ST 10 -01 2011/04/26 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Area Entrenamiento Entrenamiento
entrenamiento.

Carpeta de
Registro Evaluacion de Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C REG ST 11 -01 2011/04/18 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 1 año Destruirlo
jibs y/o especificaciones. Area colaborador -area de Entrenamiento
trabajo

Evaluacion de Por fecha y

C REG ST 12-01 2011/08/01 Supervisor Papel Oficina Supervisor Ninguna Supervisor Destruirlo
desempeño Area

Carpeta de
Documentacion de
Líder de Entrenamiento Por fecha y entrenamiento del Supervisor, Líder de
C Entrenamiento iniciado REG ST 13 -01 2011/09/05 Papel Ninguna 7 años Destruirlo
-Supervisor Area colaborador -area de Entrenamiento
por el alumno.
trabajo

Retroalimentacion del Por fecha y oficina Líder de Ejecutiva de Cuenta. Líder de

C REG ST 14 - 01 2011/09/05 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
participante Area Entrenamiento Entrenamiento
 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
Código: Fecha Actualización: Página:
REG GQ 04 - 02 2011/03/03 1 de 1

PROCESO SERVICIOS A TERCEROS

ALMACENAMIENTO
NOMBRE DEL FECHA CONDICIÓN ESPECIAL CARGOS CON ACCESO A TIEMPO DE DISPOSICIÓN
EMPRESA CODIGO RESPONSABLE
REGISTRO ACTUALIZACION MEDIO FORMA LUGAR DE SEGURIDAD LA INFORMACION RETENCION FINAL

Efectividad de la
Por fecha y oficina Líder de Ejecutiva de Cuenta. Líder de
C Capacitacion a traves del REG ST 15 - 02 2012/08/01 Líder de Entrenamiento Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Area Entrenamiento Entrenamiento
Aprendizaje Virtual.

Inducción Para el oficina Líder de

Personal Nuevo Líder de Entrenamiento - Por fecha y Entrenamiento, copia Ejecutiva de Cuenta. Líder de
C REG ST 16 - 02 2012/08/01 Papel Ninguna 7 años Destruirlo
Colaboramos Cali Ltda. Ejecutiva de cuenta Area en carpeta del Entrenamiento, archivista
trabajador

Constancia de entrega de
Por fecha y
C elementos de proteccion N/A N/A Supervisores Papel Oficina Supervisor Ninguna Supervisor Destruirlo
Area
Personal

Fecha Actualización: 2012/08/01

ABREVIATURA PARA IDENTIFICAR A QUE EMPRESA APLICA

T: TRABAJAMOS CALI
C: COLABORAMOS CALI formato: Retroalimentacion que se envia con el personal para descargos
TC: TRABAJAMOS Y COLABORAMOS