DIPLOMADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

ANÁLISIS DE RIESGOS

ALUMNA: MONTSERRAT MONROY DOMÍNGUEZ

 CASO PRÁCTICO MÓDULO 2:
NORMATIVIDAD DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
 Caso Práctico
Este caso lo haremos en conjunto, Matriz de Riesgo.
En función a los datos de las tablas anexas, determinar aquellas casillas
que se encuentran vacías, de igual forma, analice si los controles y el
plan de acción van en concordancia con lo que se está describiendo.
De no ser así, cuales serían los comentarios correctos en las casillas
mencionadas
 Evaluació Nivel de
Tipos de Probabilida Fecha
No Riesgo Causas Consecuencias Impacto n del riesgo Controles existentes Plan de acciones Responsable
riesgo d compromiso
riesgo inherente
Revisión, replanteamiento, supervisión.
Reportes mas continuos

Débil 1. Revisión de la planeación estratégica, estableciendo objetivos que

Alta
planeación y 3 12 36 Alto Equipo directivo realmente puedan alcanzarse. Quizá los valores del cumplimiento de 30 días
dirección
seguimiento metas rebasan la realidad debido a que con lo que cuenta la empresa
no es suficiente (mano de obra, maquinaría, material).
2. Establecer juntas mensuales para verificación de los indicadores.

Seguimiento a los
planes de Referencia a capacitaciones, asistencia obligatoria
acción
1. Revisión del programa de capacitación en relación a los puestos de Jefe
Baja o nula Pérdida de la 4 12 48 Alto trabajo de los colaboradores. inmediato 90 días
capacitación imagen, Programa anual de 2. Realización de detección de necesidad de capacitación (DNC), del RH
pérdida de capacitación colaborador en conjunto con su jefe directo.
Incumplimient
1 credibilidad Estratégico 3. Conciliación para identificar prioridad de las capacitaciones.
o de metas
posibles 4. Modificación del programa anual de capacitación.
auditorias
Acuerdos de gestión
regulares RH
y Capacitación en liderazgo, correcta selección del
Personal
seguimiento a los personal
externo
mismos

Falta de 1. Comunicar las metas y expectativas para cada puesto de trabajo.

compromiso y 2. Compartir la información sobre los avances de la organización en
3 9 27 Medio 30 días
liderazgo de los Reuniones Alta
todos los niveles, la cual debe ser clara y de fácil comprensión.
funcionarios semanales y dirección y
3. Establecer una campaña de cultura organizacional, para que en
reconocimientos de Personal de
todos los niveles quede permeado la razón de ser de la organización.
las áreas. RH
4. Fomentar la innovación para mejorar las actividades del área,
evitando la rutina y aumentando la productividad.
 Evaluació Nivel de
Tipos de Probabilida Fecha
No Riesgo Causas Consecuencias Impacto n del riesgo Controles existentes Plan de acciones Responsable
riesgo d compromiso
riesgo inherente
Planeación y
Jefe
seguimiento Capacitación en normativa y revisión de lineamientos.
inmediato 30 días
publicado en la Difusión.
RH
página web
Área legal
Líder de
1. Realizar matriz de cumplimiento legal para a organización 8 días
Seguridad e
higiene
Líder de
2. Realizar cuestionario de la NOM 030, para verificar alcances de la
Seguridad e 8 días
organización en materia de STPS
higiene
Desconocimien
Líder de
to de la
3 12 36 Alto Área legal asignada Seguridad e
normatividad
aplicable al monitoreo de 3. Asignar responsables derivados de la aplicación del cuestionario de higiene
15 días
cambios en el DOF la NOM 030 STPS Líder de
producción,
RH y legal
4. Detección de necesidad de capacitación de los líderes para la
Líder de RH 8 días
correcta aplicación de la normatividad
Líder de
Seguridad e
5. Presentación de indicadores, con respecto al cumplimiento de la higiene
8 días
normatividad aplicable en las áreas Líder de
producción,
RH y legal
Dificultad para Informe de gestión
Debilidades en la toma de publicado
4 Operativo
la planeación acciones 1. Definición de los medios para informar sobre el desempeño de los
oportunamente objetivos: Representan
a) Reportes ejecutivos para Alta Dirección te de Alta
No divulgación
b) Boletines electrónicos para el personal que tiene cuenta de correo dirección, 8 días
del desempeño 4 9 36 Alto
de los objetivos Boletines y pizarras electrónico. Líder de
informativas C) Pizarras informativas para el personal operativo, en donde la calidad y RH
información sea gráfica y de fácil comprensión.

2. Semana de seguridad e higiene, en donde se invite a todos los Líder de SH y

8 días
niveles a participar. RH
 oportunamente

Evaluació Nivel de
Tipos de Probabilida Fecha
No Riesgo Causas Consecuencias Impacto n del riesgo Controles existentes Plan de acciones Responsable
riesgo d compromiso
riesgo inherente

Socialización de los
objetivos a todo
nivel
Política del
Líder de
cumplimiento 1. Actualización de políticas en relación al cumplimiento normativo
calidad y SH
normativo
15 días
Falta de Líder de
3 15 45 Alto 2. Difusión de las políticas aplicadas a cada puesto de trabajo
lineamientos calidad y SH

3. Auditoría del cumplimiento de los lineamientos en cada puesto de Líder de

trabajo, basados en el cumplimiento normativo designado calidad y SH
15 días
4. Presentación de informe de auditoría basado en el grado de Líder de
cumplimiento de los puestos de trabajo y la normativa aplicable calidad y SH