ISO 9001 - OBSERVACIONES Y AVANCE DE LEVANTAMIENTO

GESTIÓN DE PERSONAL

Fecha de
N° Punto Observado Observación Evidencia GP Medida de Corrección Responsable
levantamiento

1 Plan anual de capacitaciones
2 Manual de organizaciones y funciones (MOF)
No se evidencia el cumplimiento y seguimiento del plan de capacitaciones
anuales.
Doc de referencia: GP-PL-001 Plan de capacitaciones anuales.
No se cuenta con el perfil para el área de ventas de la empresa.
Doc de referencia: GP-DOC-001 Manual de organizaciones y funciones.
A la fecha se cuenta con la MATRIZ DE CAPACITACIONES, cuadro de control en Actualizar el porcentaje de avance en el GP-PL-001 Plan de capacitaciones a
el cual se evidencia el estado de las capacitaciones de todo el personal. medida que se de el desarrollo de los cursos. 19-Nov Analista de talento
En dicho cuadro se detalla fecha de incicio de los cursos, duración y estado del
Enviar los informes a Gerencia General como figura en GC-PG-001 Programa
mismo (En curso, pendiente, certificado o reprogramado) 19-Nov Analista de talento
de estrategias, para su seguimiento
Doc de referencia: Matriz de capacitaciones
Al ser el área de ventas una empresa tercera, no tenemos injerencia en el
proceso de contratación del personal, de la misma manera en la que no Se levantará un perfil para el ENLACE OPERATIVO DE VENTAS.
26-Nov Analista de talento
interferimos en la contratación/perfil del personal externo como lo es el área de
contabilidad, o gestión de la calidad, rigiéndonos en estos casos por contratos
o recibos por honorarios en los cuales se busca un resultado por objetivos. Jefe de Gestión de
Regularización de contrato de servicios con el área comercial 30-Nov
Personal

El organigrama no refleja la realidad de la empresa con respecto al área de

ventas. Reevaluación de organigrama y señalización como área externa Jefe de Gestión de
3 Organigrama - 30-Nov
Doc de referencia: GG-DO-005 Organigrama Personal

No se puede evidenciar la experiencia del personal requerida según el MOF
Doc de referencia: Punto 7.1.2 Personas - Norma Internacional ISO
9001:2015
4 Personal
A la fecha según los procedimientos establecidos, todo el personal para su
ingreso debe presentar el CERTIFICADO ÚNICO LABORAL (CUL) en el cual se Regularizar los CV de todo el personal activo 3-Dic Analista de talento
evidencia el registro de estudios y experiencia laboral.
El personal antiguo no cuenta con dicho documento ya que anterior al
Jefe de Gestión de
procedimiento auditable, no se tenía establecido dentro de la gestión la Regularizar los CUL de todo el personal activo 3-Dic
Personal
presentación de la mencionada acreditación para su ingreso.