ESTANDARES MINIMOS DEL

TABLA DE VALORES Y CALIFIC

AGREGADOS NACIOANLES SAS NUMERO DE TRABAJADORES DIRECTOS

NIT: 900263715-0 NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATIST

REALIZADO POR: FECHA DE REALIZACION

CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR VALOR

%
Responsable del SG-SST 0.5
Responsabilidades en el 0.5
SG-SST
Asignacion de recursos 0.5
para el SG-SST

Afiliacion al sistema genral 0.5

Recursos financieros, de riesgos laborales
técnicos,  humanos y de Pago de pension
otra índole requeridos trabajadores alto riesgo 0.5 4
para coordinar y
desarrollar el SG-SST 4% 0.5
Conformacion de COPASST

Capacitacion COPASST 0.5

Conformacion de comité de 0.5

Recursos
10% convivencia laboral

Programa de capacitacion;
2
promocion y prevencion

Capacitacion, induccion y
reinduccion en el SG-SST. 2
Capacitacion en el SG-SST Actividades de promocion y
prevencion. 6
(6)
 Capacitacion en el SG-SST
6
(6)

Responsables del SG-SST,

2
con curso de 50hrs

Politicas del SG-SST;

Politicas de SST firmada, fechada y 1
comunicada al COPASST
P
L
A
N Objetivos del SG-SST Objetivos definidos, claros, 1
I medibles, cuantificables,
F con metas, documentos,
I revisados del SG-SST.
C
A Evaluacion inical del
R SGSST Evaluacion e identificacion 1
de prioridades

Plan que identifica

objetivos, metas,
Plan anual de trabajo responsabilidades, recursos 2
con cronograma y firmados

Conservacion de Archivo o retencion

2
Gestion docuemntacion documental del SG-SST
integral del 15
SG-SST 15%

Rendicion de cuentas Rendicion sobre 1

desempeño

Normatividad vigente y
aplicable en materia de Matriz legal 2
SST

Mecanismo de
Comunicación comunicación, autoreporte 1
al SG-SST
 Idenfiticacion, evaluacion
para adquisicion de
Adquisiciones 1
productos y servicios en el
SG-SST

Contratacion Evaluacion y eleccion de 2

proveedores y contratistas

Evaluacion del impacto de

Gestion de cambio cambio interno y externo 1
O en el SG-SST
T 25
A
ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST

ABLA DE VALORES Y CALIFICACIONES

RABAJADORES DIRECTOS

RABAJADORES CONTRATISTAS

LIZACION

Puntaje posible
calificacion
Cumple No aplica de la
%

No cumple
totalmente Justifica No justifica empresa
X 0.5

X 0.5

X 0.5

X 0.5

X 0.5

X 0.5

Programadas
X para el 1er 0
mes del año
2019

X 0.5

En
X implementa 1
cion sin el
programa
definido

X 0
 Programada
X para el 1er 0.2
mes del año
2019, la
tiene el
responsable
del SG-SST

X 1

X 0

X 1

Existe uno
que se
genero pero
X cumple 1
parcialmente
con lo
estuplado en
este item

Se conservan
documentos
existentes del
sistema
implementad
x o en años 1.5
anteriores,
mas no se
tenia
codificado la
docuwemnta
cion
implementad
a

x 0

No esta
x 1
actualizada

No se halla
x implementa 0
do
 Se tiene
definidos los
X que hasta el 0.5
momento se
han
implemtado.

x No me tiene 0
implementad
o

X No se tiene 0
implementad
o
RESULTADO = 10.7
 ESTANDARES DEL SG-

TABLA DE VALORACION Y CAL

AGREGADOS NACIOANLES SAS NUMERO DE TRABAJADORES DIRECTOS

NIT: 900263715-0 NUMERO DE TRABAJOS CONTRATISTAS

RESPONSABLE FECHA DE REALIZACION

CICLO ESTANDARES ITEM DE ESTANDARES VALOR %

Evaluacion medica 1
ocupacional

Actividad de promocion y 1
prevencion en la salud
Informacion al medico de 1
los perfiles del cargo

Realizacion de los
examenes medicos; pre- 1
ingreso y periodicos

Custodia de historias
1
clinicas

Restricciones y
recomendaciones medico 1
laborales

Condiciones de salud en el
trabajo 9
 Condiciones de salud en el
9
trabajo

Estilos de vida y entornos

saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo, 1
famacodependientes y
otros)

Agua potable, servicios

sanitario, disposicion de 1
basuras.

Eliminacion adecuada de
residuos solidos, liquidos y 1
gaseosos

Reporte de los AT y EL a la
ARL, EPS y direccion 2
territorial del ministerio de
trabajo
Registro, reporte e
investigacion de las
enfermedaddes laborales, Investagacion de IT, AT y 5
incidentes y accidentes de EL. 2
origen laboral.

Registro y analisis
Gestion de 1
estadistico de IT, AT y EL.
la salud

H
A
C
E
 Gestion de
la salud
Medicion de severidad de
1
los AT y EL
H
A
C Medicion de la frecuencia
de IT, AT y EL. 1
E
R

Medicion de la mortalidad 1
Mecanismo de vigilancia de de los AT y las EL.
las condiciones de salud de 6
los trabajadores
Medicion de la prevalencia 1
de IT, AT y EL

Medicion de la incidencia 1
de IT, AT y EL.

Medicion del ausentismo 1

por IT, AT y EL.

4
Metodologia para la
identificacion, evaluacion y
valoracion de riesgos

Identificacion de los 4
peligros con la
participacion de todos los
niveles de la empresa.
IPEVAR 15

Identificacion y priorizacion
de la naturaleza de los 3
peligros (Metodologia
adicional, cancerigenos y
otros).

4
Realizacion de mediciones
ambientales; quimicos,
fisicos y biologicos.

Se implementan las
medidas de control y 2.5
prevencion de riesgo

Se verifica las medidas de

2.5
prevencion y control
 Hay procedimientos,
instructivos, fichas y 2.5
protocolos.

Inspeccion con el COPASST 2.5

Medidas de prevencion y
control y respuesta ante 15
emergencia

2.5
Mantenimiento periodico
de instalaciones, equipos,
maquinas y herramientas.

2.5

Entrega de EPP, se verifica

con contratista y sub-
contratista.

Se cuenta con un plan de 5

prevencion y preparacion
Plan de prevencion, ante emergencias
Gestion de
preparacion y respuesta 10
amenazas
ante emergencia
Briagada de prevencion,
conformada, capaciatada y 5
dotada.
T
O
T 60
A
L
 ESTANDARES DEL SG-SST

BLA DE VALORACION Y CALIFICACION

RABAJADORES DIRECTOS

RABAJOS CONTRATISTAS

LIZACION

PUNTAJE POSIBLE
No aplica CALIFICACION
Cumple DE LA
totalmente No cumple Justifica No justifica EMPRESA

X 1

Implementad
X o 0.5
parcialmente

X 1

X 1

La resultados
medicos que
se conservan
son los
psicologicos y
el dictamene
X de acto o no 1
para el cargo
junto a sus
recomendaci
ones
respectivas.

Se conservan
y se
comunican
con los
trabajadores
X yse archivan 1
en sus
carpetas
correspondie
ntes
 Se señalizan
las areas
donde no se
permite
fumar, se
capacita
sobre el
impacto de
X estas 0.8
sustancias en
el cuerpo y se
realizan
control con
pruebas en
dias aleatrios
a personal
aleatorio.

La empresa
cuenta con
servicios
sanitarios
aptos para
X sus 1
trabajadores
y el agua de
consumo es
potabilizada.

Se tienen
implementad
os con el area
ambiental los
X procesos de 1
eliminacion
de las bauras
y su
clasificacion.

Se realizan
los reportes
X de los AT y EL 2
a la ARL

Se realiza
investigacion
X solo de los at 0.25
graves o
mortales o EL

No se a
X implementad 0
o aun.
 No se a
X implementad 0
o aun.
No se a
X implementad 0
o aun.

No se a
X implementad 0
o aun.

No se a
X implementad 0
o aun.

No se a
X implementad 0
o aun.

No se a
X implementad 0
o aun.

Metodologia
en proceso
X de practica 2
para levantar
la IPEVAR

En proceso
de practica
X para levantar 2
la IPEVAR

X En proceso. 1.5

Se ha
realizado
una en la 1
sede de
Cordialidad

Solo se estan
aplicando
X controlEs 0
administrativ
os y EPP

No esta en
X implementaci 0
on aun.
 No esta en
X implementaci 0
on aun.

En las
renuiiones
mesaules se
socializan los
hallazgos
X reportados 2.5
por los
trabajadores
para posibles
soluciones.

No se ha
x implementa 0
do aun.

Se realiza
entrega y
control e los
EPP y la
X dotacion y 2
con los
contratistas
se verifica el
uso de EPP y
se asignan en
caso de no
tener
En proceso
de gestion y
X 3
listo para
socializar

Conformada,
en proceso
de
X capacitacion 4
y con
dotacion.

RESULTADO = 28.55
 ESTANDARES MINIMOS DE

TABLA DE VALORES Y CALIF

AGREGADOS NACIOANLES SAS NUMERO DE TRABAJADORES DIRECTOS

NIT 900263715-0 NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATIS

RESPONSABLE: FECHA DE REALIZACION

CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR VALOR %

Indicadores de estructura, 1.25

V proceso y resultado.
E
R La empresa adelantara
I 1.25
Verificacion Gestion y resultado del SG- auditorias por lo menos al
F año. 5
del SG-SST SST
I
C Revision anual por la alta
A gerencia, resultados y 1.25
R alcances de la auditoria.
Planificar auditorias con el 1.25
COPASST
5
ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACION

RABAJADORES DIRECTOS

RABAJADORES CONTRATISTAS

LIZACION

PUNTAJE POSIBLE
No aplica CALIFICACION
Cumple DE LA
No cumple
totalmente Justifica No justifica EMPRESA

X En proceso 0

X En proceso 1

X En proceso 0

X En proceso 0
RESULTADO = 1
 ESTANDARES MINIMOS DEL

TABLA DE VALORES Y CALIF

AGREGADOS NACIONALES SAS NUMERO DE TRABAJADORES DE LA EMPR

NIT 900263715-0 NUMERO DE TRABAJADORES CONTRATIST

RESPONSABLE: FECHA DE REALIZACION:

CICLO ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR VALOR %

Definir accion de
promocion y prevencion 2.5
con base al resultado del
SG-SST
M
e Toma de medidas
j correctivas, prevenctivas y 2.5
A o de mejora.
C r
T a Acciones correctivas y
preventivas con base a los 10
U m
resultados del SG-SST Ejecucion de acciones
A i
R e correctivas, prevenctivas y
de mejpra de la 2.5
n
t investigacion de incidentes,
o accidentes y enfermedades
laborales.

Implementar medidas y
acciones correcticas de las 2.5
autoridades y la ARL
Total 10
ESTANDARES MINIMOS DEL SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACION

RABAJADORES DE LA EMPRESA

RABAJADORES CONTRATISTAS

LIZACION:

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION

NO APLICA DE LA
CUMPLE NO CUMPLE EMPRESA
TOTALMENTE Justificar No justificar

X En proceso 0

No se ha
X implementad 0
o

X Implementado 2

X En proceso 1

Resultado = 3
 CRITERIO VALORACION

Si el puntaje obtenido es
menor al 60% CRITICO

Puntaje obtenido entre 61 y

85 Moderado

Puntaje obtenido de 86 o
superior Aceptable
 ACCION

Realizar y tener a disposicion del

mintrabajo un plan de mejoramiento de
inmediado.

Enviar a la respectiva ARL a la que se RESULTADO DE LA

encuentre afiliada la mepresa, un reporte
del avance en un termino no mayor de
AUTOEVALUACION DE
LOS ESTANDARES 43.25
tres meses despues de la realizacion de la MINIMOS DEL SG-SST
autoevaluacion de los estandares
minimos.

Seguimiento anula y plan de visita a la

empresa con valoracion critica por parte
del mintrabajo.
Realizar y tener a disposicion del
mintrabajo un plan de trabajo.

Enviar a la respectiva ARL a la que se

encuentre afiliada la mepresa, un reporte
del avance en un termino no mayor de
seis meses despues de la realizacion de la
autoevaluacion de los estandares
minimos.
Plan de visita por le mintrabajo.

Mantaner la califiocacion y evidencias a

disposicion del mintrabajo e incluir en el
plan anula de trabajo las mejoras
detectadas.
CICLO PHVA ESTANDAR ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Recursos financieros, Capacitar al personal que

técnicos,  humanos y de Capacitacion para el
compone el COPASST de la
otra índole requeridos para COPASST empresa
coordinar y desarrollar el
SG-SST

Programa de capacitacion; Diseñar y estructurar el

promocion y prevencion. programa de las
capacitaciones y dar
continuidad al
implementado en el 2018

Capacitacion
Capcitaciones del SG-SST
Capacitacion, induccion,
reinduccion al SG-SST,
actividades de P y P.
Induccion

Re-induccion

P Responsables del COPASST

Capacitacion - Curso de
50hrs

L
A Objetivos del SG-SST Objetivos definidos, claros, Diseñar y socializar.
medibles, cuantificables,
con metas, documentos,
N revisados del SG-SST.

I Plan anual Plan que identifica Diseñado, aprobado y

socializado por gerencia.
F
objetivos, metas,
responsabilidades, recursos
con cronograma y firmados

I Conservacion de Archivo y retencion

Llevar constancia y seguir
enlistando los documentos
C documento documental del SG-SST creados para la
implementacion del SG-SST

A
R
 C
A Proceso de implementacion
R Rendicion de cuentas Rendicion sobre
desempeño
del SG-SST

Normatividad vigente en Matriz legal Diseñar y articular al SG-SST

materia de SST

Diseño de documento de
reporte de mejoras al SG-
Comunicación Mecanismo de comunicación,SST, recepcion cada que se
evidencia una posible
mejora y se reporte

Idenfiticacion, evaluacion Presupuesto para el año

Adquisiciones para adquisicion de 2019, promediado sobre
productos y servicios en el gastos de 2018
SG-SST

Diseñar y socilaizar con los

Contrataciones contratistas el manula de
contratistas de SST
Evaluacion y eleccion de
proveedores y contratistas

Evaluacion del impacto de

Gestion de cambio cambio interno y externo Evaluacion al SG-SST
en el SG-SST
Actividad de promocion y Jornasdas diseñadas con las
HACER prevencion de la salud EPS, capacitaciones

Condiciones de salud en el Estilos de vida y entornos

trabajo saludables (controles
tabaquismo, alcoholismo, Control de
comportamientos adictivos
famacodependientes y
otros)

Generar reportes a los IT,

Investagacion de IT, AT y EL. AT y EL.
Registro, reporte e
investigacion de las
enfermedaddes laborales,
incidentes y accidentes de
origen laboral.
Registro, reporte e
investigacion de las
enfermedaddes laborales,
incidentes y accidentes de
origen laboral.
Registro y analisis Tabular la informacion
estadistico de IT, AT y EL. recolectada
 TEMA RESPONSABLE RECURSOS

Capacitador por parte de la

Roles y responsabilidad del
Responsable de SST ARL, espacio y lugar por la
COPASST
empresa.

Capacitadores y tematica
por parte de la ARL,
Temas de SST Personal de SST
espacios y lugares por parte
de la empresa.

De forma periodica, en Espacio y lugar por la

Personal de SST
conjunto con el programa empresa.
de capacitaciones del SG-
SST.

Espacio y lugar por la

A medidad que la persona Personal de SST empresa.
ingresa a la ognanizacion.
De manera anual sobre el Personal de SST Espacio y lugar por la
mes de febrero empresa.

Espacio y lugar por la

Curso de 50hrs de ARL
empresa.
implementacion del SG-SST

Espacio y lugar por la

Objetivo del SG-SST Responsable del SST empresa.

Tiempo y apoyo de gerencia

Plan anual del SG-SST Responsable de SST
general.

Papeleria para la
Tabla de retencion impemnatcion de los
documental y archivo de Responsable de SST registros (resma de papel,
documentacion lapicero, computador,
impresora

Evolucion del SG-SST
Marco legal de SST
Mejora continua
Presupuestar compras y
gastos para SST
Definir normas
decumplimiento en materia Responsable de SST
SST, para contratistas
Evolucion del SG-SST a
manera interna y externa
Promicion y prevencion de
Responsable de SST y EPS's empresa
salud
Capacitaciones
Examenes
Pruebas de alcoholemia
Señalizacion de zonas de no
tabaquismo.
Zona para fumadores.
Registro de IT, AT y EL.
Espacio y tiempo por la
COPASST
empresa
Responsable de SST Espacio y tiempo por la
empresa
Trabajaores en general de Papeleria para la
la empresa. documentacion.
Financieros avalados por la
Responsable de SST
alta gerencia
Aval de la alta gerencia para
la socializzacion con los
contratistas y el
cumplimiento de la inf
consignada en este
docuemnto.
Responsable de SST Espacio y tiempo por la
empresa
Espacio y tiempo por la
Espacios y tiermpo para la
Responsable de SST, apoyo realizacion de las actividades
de informacion en las por parte de la empresa,
tematicas con las EPS's, boquillas para rpeubas de
ARL. alcoholemia, respaldo
financiero para prubas de
toxicologia a personal aleatoria
de la empres en examenes
periodicos, inversion
fiannaciera para las señales de
zonas de no fuamdo y zona de
fumadores.
Tiempos y espacios para la
Responsable de SST y realizacion de los reportes y
lideres de areas. lñas investiagciones de los
sucesos.
 Tiempos y espacios por la
Informe de seguimiento Responsable de SST, empresa para la realizacion
COPASST y alta gerencia.
de esta informacion.
 PLAZO DETERMINADO PARA CUMPLIMIN
EVIDENCIAS Y SOPORTES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Registro de asistencia y
Semana 3
fotografico.

Registro de asistencia y
semana 2 semana 2 semana 2 semana 2 semana 2 semana 2
fotografico.

Registro de asistencia y
Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3
fotografico.

Registro de asistencia y
fotografico.

Registro de asistencia y Semana 3

fotografico.

Certificacion del curso X

Registro de asistencia y
fotografico. Semana 1

Registro de firma semana 2

Documentos guardados en
DURANTE TODO EL AÑO
archivo de SST
Programa de auditoria del
semana 2
SG-SST

Documento magnetizado y Semana 3

fisico

Documentos archivados DURANTE TODO EL AÑO

Facturas y actas de entrega Semana 3

Docuemnto de manual de
Semana 4
contratsita

Informe de cambio y Semana 2 Semana 2

evoluciones

Registro de asistencia y Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1

fotografico
Registro de asistencia y Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1
fotografico
Documentos de resultados DURANTE TODO EL AÑO

Docuemntos de resultados Semana 1,

Semana 1, Semana 1, Semana 1, Semana 1, Semana 1,
2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4

Informes de realizacion de
actividad y registro semana 2
fotografico

Informes de realizacion de actividad y

registro fotografico Semana 2

Docuemntos generados
DURANTE TODO EL AÑO
tras estas ocurrencias.
Documentos generados. DURANTE TODO EL AÑO
ERMINADO PARA CUMPLIMINETO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

semana 2 semana 2 semana 2 semana 2 semana 2 semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3

DURANTE TODO EL AÑO

 semana 2 semana 2

DURANTE TODO EL AÑO

Semana 2 Semana 2

Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1

DURANTE TODO EL AÑO

Semana 1, Semana 1, Semana 1, Semana 1, Semana 1, Semana 1,

2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4

DURANTE TODO EL AÑO

DURANTE TODO EL AÑO