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FUENTE DE ACCIÓN
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
FECHA DE IDENTIFICACIÓN IMPLEMENTADA RESPONSABLE
N° PROCESO DESCRIPCIÓN BREVE 1. porque 2. porque 3.porque 4. porque 5 porque ACCIÓN FORMULADA
REPORTE AAO / IMPLEMENTACIÓN
AI AE OTRA C AC
AM INICIO FIN
EFICACIA
COMENTARIOS DEL COMENTARIOS DEL COMENTARIOS DEL FECHA DE
SEGUIMIENTO 1 SEGUIMIENTO 2 SEGUIMIENTO 3 CIERRE CERRADO ABIERTO
(Eficaz) (No Eficaz)